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| 2023年度眉山市美术馆单位决算 | ||||||||||||||||||||||||
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2024-09-27 10:21
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目录 公开时间：2024年9月27日 眉山市美术馆是全市公共文化服务重要阵地。承担全市美术事业发展的学术研究、创作和交流；举办美术展览活动；承担美术作品征集，开展藏品保护；开展全市公共美术教育等社会服务工作。 眉山市美术馆是眉山市文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位。
2023年度收、支总计均为144.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.4万元，增长6.16%。主要变动原因是项目经费增加。 （图1：收、支决算总计变动情况图） 2023年度本年收入合计144.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.87万元，占100%。
（图2：收入决算结构图） 2023年度本年支出合计144.87万元，其中：基本支出60.28万元，占41.61%；项目支出84.59万元，占58.39%。
（图3：支出决算结构图） 2023年度财政拨款收、支总计均为144.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.4万元，增长6.16%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出144.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.4万元，增长6.16%。主要变动原因是项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出144.87万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出133.76万元，占92.3%；社会保障和就业支出4.94万元，占3.4%；卫生健康支出2.36万元，占1.6%；住房保障支出3.81万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算支出决算数为144.87万元，完成预算100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为46.71万元，完成预算100%。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为73.97万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.28万元，其中： 人员经费49.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 公用经费11.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.15万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无接待支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 （一）机关运行经费支出情况 2023年度，眉山市美术馆机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 2023年度，眉山市美术馆政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，眉山市美术馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公教中心与创作中心运行维护、系列文化惠民美术活动、免费开放、眉山市美术馆公共文化服务效能提升项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分 名词解释 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非上级部门活动拨款收入等。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包含基层文化馆等支出。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述支出外的其他文化和旅游方面支出。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比你为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 眉山市美术馆预算项目支出绩效自评表（2023年） | ||||||||||||||||||||||||
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【附表：2023年度眉山市美术馆决算公开报表.xls】 【附件：眉山市美术馆预算项目支出绩效自评表（2023年）.xlsx】 | ||||||||||||||||||||||||
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