第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员，开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作。负责适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。

二、机构设置

眉山市救助管理站是眉山市民政局下属一类事业单位，纳入2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为365.38万元。与2022年度相比，收、支总计减少15.27万元，下降4%。主要变动原因是2022年实施救助管理机构能力提升一次性项目，2023年减少了该项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计365.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.09万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入6.29万元，占1.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计365.38万元，其中：基本支出211.24万元，占57.81%；项目支出154.14万元，占42.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为365.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.27万元，下降4%。主要变动原因是2022年实施救助管理机构能力提升一次性项目，2023年减少了该项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.09万元，占本年支出合计的98.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.63万元，下降2.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出346.6万元，占97.45%；住房保障（类）支出12.49万元，占2.55%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为359.09万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.01元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%；

临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为180.22万元，完成预算100%，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）支出决算为143.87万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.49万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.24万元，其中：人员经费171.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助9.94万元，主要包括：流浪乞讨人员等服务对象的生活和返乡支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算96%，较上年度增加0.07万元，增长6%。变动原因是上年基数小，属正常业务变动。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占80%；公务接待费支出决算0.25万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2022年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长6%。变动原因是上年基数小，属正常业务变动。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于流浪乞讨人员等服务对象接送返乡、街面巡查和源头治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长6%。变动原因是上年基数小，属正常业务变动。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容为省外市外救助管理机构护送受助人员来眉的接待用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市救助管理站运行经费支出1.25万元，比2022年度增加0.07万元，增长6%。变动原因是上年基数小，属正常业务变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额38.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.75万元。主要用于救助专用车辆汽油采购和受助人员站内管护服务。授予中小企业合同金额37.75万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额37.75万元，占政府采购支出总额的97%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市救助管理共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救助人员的接送返乡、街面巡查救助、源头预防走访等用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

4.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表