目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻老年教育政策，推动老年教育事业发展。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展。

2.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动。

3.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传。

4.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务。

5.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

二、机构设置

市老年大学下设办公室、教务科、总务科、宣传科。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为212.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加52.81万元，增长32.98%。主要变动原因是上年结转资金收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计212.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.11万元，占77.54%；政府性基金预算财政拨款收入47.82万元，占22.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计212.93万元，其中：基本支出118.32万元，占55.57%；项目支出94.61万元，占44.43%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为212.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.81万元，增长32.98%。主要变动原因是上年结转资金收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.11万元，占本年支出合计的77.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.99万元，增长3.1%。主要变动原因是上年结转资金收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出154.42万元，占93.53%；卫生健康支出4.37万元，占2.65%；住房保障支出6.32万元，占3.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为165.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为130.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.32万元，其中：

人员经费104.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算51.6%，较上年度增加0.5万元，决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占75.97%；公务接待费支出决算0.31万元，占24.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增0.19万元，主要原因是。其中：公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于业务工作所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算62%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.31万元，主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出47.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市老年大学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市老年大学政府采购支出总额0.86万元，政府采购服务支出0.86万元，主要用于公务用车保险和加油、添加燃料服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市老年大学共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是业务用车。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对后勤物管专项服务费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件