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公开时间：2024年9月26日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

二、机构设置

无下属二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为846.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加313.49万元，增长58.80%。主要变动原因是2023年承担的业务工作增加。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计821.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入523.90万元，占63.76%；政府性基金预算财政拨款收入297.79万元，占36.24%。

图2 收入决算结构图

2023年度年初结转和结余25.00万元。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计846.68万元，其中：基本支出331.04万元，占39.10%；项目支出515.64万元，占60.90%。

图3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为846.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.49万元，增长58.80%。主要变动原因是2023年承担的业务工作增加。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出548.90万元，占本年支出合计的64.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.20万元，增长20.98%。主要变动原因是2023年承担的业务工作增加。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出548.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出473.80万元，占86.32%；社会保障和就业支出38.14万元，占6.95%；卫生健康支出12.96万元，占2.36%；住房保障支出23.99万元，占4.37%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为548.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为255.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为217.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.33万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.04万元，其中：

人员经费:285.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费：45.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，较上年度增加0.10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出为零，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零，与年初预算一致。

其中：公务用车购置支出、公务用车运行维护费支出均为零。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.10万元。主要原因是2022年全年无公务接待任务，2023年有一项公务接待任务。其中：国内公务接待支出0.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐等费用，国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容为：接待省上调研检查。外事接待支出为零。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出297.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出45.14万元，比2022年度增加5.77万元，增长14.66%。主要原因是2023年新招录两名人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额322.47万元，其中：政府采购货物支出为零、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出322.47万元。主要用于保障电子政务外网、市委市政府门户网站、OA系统、市政府无纸化会议系统正常运行。授予中小企业合同金额73.90万元，占政府采购支出总额的22.92%，其中：授予小微企业合同金额为零，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，无单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对眉山市委市政府门户网站集约化平台推送接口改造、电子政务外网和信息系统安全运行服务等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.23分，绩效自评综述：2023年，部门预算绩效目标全部实现。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般运行管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市政府信息技术中心

部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。市政府信息技术中心内设三个科室，无下属单位。

（二）机构职能。负责市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

（三）人员概况。截至2023年末，中心在职职工15人，其中：参公人员14人，临控人员1人。退休人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年初预算收入846.68万元，决算报表收入846.68万元。

（二）支出情况。2023年初预算支出846.68万元，决算报表支出846.68万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年度共设置6个核心职能目标，年终均完成。自评得分19分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，预算支出执行进度较好，年终无结转结余资金。因承担的信息化建设任务增加，2023年一般性支出高于2022年。自评得分12.33分。

3.财务管理。已制定内部财务管理制度并严格落实；合理设置财务工作岗位，明确财务人员职责权限，实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度。自评得分10分。

4.资产管理。严格执行资产管理相关制度，2023年人均资产变化率为－33.67%；办公设备超最低使用年限资产利用率为34.01%；近两年均无闲置资产。办公家具和用具均在最低使用年限内。自评得分6.9分。

5.采购管理。严格执行政府采购相关制度，对适宜由中小企业提供的采购项目，均预留采购份额专门面向中小企业采购。严格按照采购项目执行进度和合同约定支付资金，采购执行率为100%。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11.5万元，预算结余率大于10%的项目1个。其中：后勤物业管理专项经费1—12月预算执行总体进度为90.28%，办公设备购置未执行。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额517.46万元，1—12月预算执行总体进度为99.39%，无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估认证、申报程序；设置的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科合理规范且可量化细化；部门预算项目在规定时间内完成项目入库。自评得分12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2023年度无需采取对应调整措施的项目；8个部门预算项目中有7个预算结余率小于10%。自评得分11分。

3.目标实现。部门预算阶段项目实现绩效目标，项目实施效果较好。自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析

2023年，严格按照相关制度规定规范国有资产管理和政府采购实施。

（四）绩效结果应用情况

2024年7月22日，主任办公会议审议了2023年度部门绩效评价结果，已按要求公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，部门预算绩效目标全部实现，自评得分88.23分。

（二）存在问题和改进建议。单位全年承担的工作任务有较大增幅，预算编制时未充分全面考虑，预算编制质量需进一步提高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表