目录
第一部分 单位概况 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试
以及全国英语等级考试（PETS）、全国计算机等级考试（NCRE）、全国高等职业院校招收中等职业学
校毕业生统一考试、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及
全国研究生招生考试等招生考试管理工作。
二、机构设置
眉山市教育考试院是眉山市大学中专招生自学考试委员会的日常办事机构，是隶属眉山市教育和体育局，
为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为307.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.98万元，增长5.84%。主要
变动原因是单位人员增加，因工作安排项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计307.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.16万元，占94.54%；
事业收入16.82万元，占5.46%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计307.98万元，其中：基本支出268.71万元，占87.25%；项目支出39.27万元，
占12.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为291.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.16万元，
增长7.44%。主要变动原因是单位人员增加，因工作安排项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出291.16万元，占本年支出合计的94.53%。与2022年度相比，
一般公共预算财政拨款支出增加20.16万元，增长7.44%。主要变动原因是单位人员增加，
因工作安排项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出291.16万元，主要用于以下方面:教育支出236.19万元，占81.12%；
社会保障和就业支出27.75万元，占9.53%；卫生健康支出10.31万元，占3.54%；住房保障支出16.91万元，
占5.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为291.16，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为179.50万元，完成预算100%，
决算数等于预算数。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为56.69万元，完成预算100%，决算数等
于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为18.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:
支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，
完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.91万元，完成预算100%，
决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.71万元，其中：
人员经费232.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、
奖励金、住房公积金。
公用经费36.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、
其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算82.77%，较上年度增加0.75万元，
增长31.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车
购置及运行维护费支出决算2.69万元，占85.52%；公务接待费支出决算0.46万元，占14.47%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出2.69万元,完成预算89.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算
比2022年度增加0.75万元，增长31.07%。主要原因是因公需要车辆油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有
公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用于考试工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算56.9%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.46万元，增长100%。
主要原因是单位因工作安排公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.46万元，主要用于单位接待上级部门考前检查和开展主题活动接待用餐费。国内公务
接待2批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待上级有关部门来眉开展
项目检查调研，其他地市部门来眉考察合作、学习交流等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省眉山市教育考试院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。单位属于二级
事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省眉山市教育考试院政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购
工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。主要用于办公电脑和打印设备购置。授予中小企业合同
金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额
的8.36%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省眉山市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、
机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于单位开展考试业务工作。
单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对硕士研究生考试、单位办公设备购置、
网络安全等级保护测评、自考及非学历考试、对区县下拨各项考试经费、普通高考、成人高考及中考、
后勤物业管理专项经费、高中学业水平考试9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，
预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055834-硕士研究生考试 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年硕士研究生考试组考工作 |
保障当年我市硕士研究生考试工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、 考务组织等方面资金保障到位，圆满完成“平安考试”目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织当年我市硕士研究生考试工作，在试卷运送、保管、考务组织、应急处置等方面做到资金保障到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考生人数 |
≥ |
4000 |
人数 |
4000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成质量 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让考生和家长满意 |
≥ |
8000 |
人数 |
8000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
硕士研究生考试项目包括试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，确保全市 名考生顺利参考，圆满完成“平安考试”目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：唐俊 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055845-单位办公设备购置 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成单位办公设备采购和政府购买服务。 |
2023年按照年初预算，完成3台办公电脑采购工作，确保单位正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年按照年初预算，完成3台办公电脑采购工作，确保单位正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.00 |
4.00 |
2.33 |
58.35% |
10 |
5.84 |
教资笔试报名审核购买服务，由省教育考试院统一 下发免费软件进行审核，就未实施该项目。 |
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
2.33 |
58.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设备数量 |
＝ |
3 |
套 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
年度完成率 |
＝ |
100 |
% |
90 |
20 |
19 |
教资笔试报名审核购买服务，由省教育考试院统一下 发免费软件进行审核，就未实施该项目。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
单位正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
95.84 |
|
评价结论 |
为单位工作提供正常设备运行，2023年按照年初预算，完成采购3台办公电脑，确保单位工作正常运转。 |
存在问题 |
因政策原因，未按照年初预算完成采购的，未及时调减指标。 |
改进措施 |
在今年进行项目支出时，如因政策原因不能完成采购的，应及时调减指标数。 |
项目负责人：李鑫 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055851-网络安全等级保护测评 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年网络安全等级保护测评 |
通过项目实施，保障我市网络信息等级保护安全，对考生信息安全起到了很好的保护作用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年我市网络信息等级保护测评工作，保障我市考生信息安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务器数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障信息安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有效保障考生信息安全 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据公安部门要求，完成2023年我市招考系统网络信息等级保护测评工作，有效保障我市考生信息安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：涂建 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055868-自考及非学历考试 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成全年自考及各项非学历考试组考工作。 |
2023年自考和非学历考试确保全市159323名考生顺利参考，圆满完成“平安考试”目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年自考和非学历考试项目组织实施，包括试卷运送、保管、考务组织和应急处置等方面工作，确保考试顺利实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.90 |
7.50 |
7.23 |
96.52% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
7.90 |
7.50 |
7.23 |
96.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考生人数 |
≥ |
170000 |
科 |
196606 |
20 |
10 |
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
考生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让考生和家长满意 |
≥ |
170000 |
科 |
196606 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自考和非学历考试是保障当年我市自学考试和非学历考试工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，2023年确保全市159323名考生顺利参考， 圆满完成“平安考试”目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李姝 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055872-对区县下拨各项考试经费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障区县顺利完成各类考试组考 |
按比例及时下拨区县各项考试经费，用于组考工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按比例下拨各区县考试经费，保障各项考试顺利实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考生人数 |
≥ |
130000 |
人数 |
216600 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保组考资金保障 |
≥ |
3800000 |
元 |
3800000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
考生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年及时按比例下拨区县各项考试经费，用于组考工作，确保各项考试顺利实施。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李姝 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055875-普通高考 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年普通高考组考工作 |
普通高考项目是保障当年我市普通高考工作顺利进行，包括在试卷运送、 保管、考务组织等方面资金保障到位，2023年顺利保障全市19544名考生参考， 圆满完成“平安高考”目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障当年我市普通高考工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
12.90 |
8.57 |
8.53 |
99.55% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
12.90 |
8.57 |
8.53 |
99.55% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
18000 |
≥ |
18000 |
人数 |
19544 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
100 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让考生和家长满意 |
≥ |
18000 |
人数 |
19544 |
10 |
100 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
普通高考包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，2023年顺利保障全市19544名考生参考，圆满完成“平安高考”目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：林红 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000055883-成人高考及中考 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成成人高考及中考组考任务 |
成人高考和中考项目是保障当年我市成人高考和中考工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、 考务组织等方面资金保障到位，圆满完成“平安考试”目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
成人高考和中考项目是保障当年我市成人高考和中考工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，圆满完成“平安考试”目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.36 |
3.18 |
2.94 |
92.43% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.36 |
3.18 |
2.94 |
92.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考生人数 |
≥ |
5500 |
人数 |
23000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
考生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让考生和家长满意 |
≥ |
5500 |
人数 |
23000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
成人高考和中考项目是保障当年我市成人高考和中考工作顺利进行，包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，圆满完成“平安考试”目标。 |
存在问题 |
年初预算时预估人数与实际参考人数存在差距，导致实际经费支出与年初预算有少许差距。 |
改进措施 |
年初尽量准确预估当年参考人数。 |
项目负责人：林红 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于全年单位后勤物业管理费支出 |
完成全年单位后勤物管费用支出，保障单位正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全年单位物管、水电等费用按时支出，保障单位正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.34 |
1.41 |
1.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.34 |
1.41 |
1.41 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
84元/平米 |
≥ |
84 |
元/平方米 |
84 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成全年单位物管、水电等费用按时支出，保障单位正常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李鑫 |
财务负责人：李姝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007629650-高中学业水平考试 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市教育考试院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面完成2023年高中阶段学业水平考试组考工作 |
全面完成2023年高中阶段学业水平组考工作，包括试卷运送、保管、考务组织、 应急处置等方面，圆满完成“平安考试”目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年高中阶段学业水平组考工作，包括试卷运送、保管、考务组织、应急处置等方面，圆满完成“平安考试”目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考生人数 |
≥ |
20000 |
人数 |
23810 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
考试合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
及时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
组考成功 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生满意 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成2023年高中阶段学业水平组考工作，包括试卷运送、保管、考务组织、应急处置等方面，圆满完成“平安考试”目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李姝 |
财务负责人：李姝 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
