2023年度本年收入合计494.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.87万元，占82.47%；政府性基金预算财政拨款收入86.68万元，占17.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计494.55万元，其中：基本支出208.44万元，占42.14%；项目支出286.11万元，占57.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为494.55万元。与2022年度470.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加23.95万元，增长5.09%。主要变动原因是单位新增加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.87万元，占本年支出合计的82.47%。与2022年度462.95万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.08万元，增长11.90%。主要变动原因是单位部分项目支出未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.87万元，主要用于以下方面：教育支出328.43万元，占80.52%；文化旅游体育与传媒支出27.04万元，占6.63%；社会保障和就业支出27.61万元，占6.77%；卫生健康支出8.78万元，占2.15%；住房保障支出16.02万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为407.87，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为307.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.44万元，其中：

人员经费190.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费17.86万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出86.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市业余体校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本单位为二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市业余体校政府采购支出总额77.38万元，其中：政府采购货物支出77.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购全市优势体育水上项目皮划艇、赛艇训练器材。授予中小企业合同金额77.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市业余体校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乒乓球场馆全年免费对市民开放等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000049953-场馆全年免费对市民开放
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放，提高市民健身积极性。					全年免费对市民开放，满足人民群众健身需求、构建更高水平的全民健身公共服务体系方面发挥着基础性保障作用。
	2.项目实施内容及过程概述	乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放不少于300天，保障乒乓球项目开展日常训练。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	4.60	4.00	3.92			98.06%		10	10
	其中：财政资金	4.60	4.00	3.92			98.06%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待群众数量	≥		3	万人	3	20	20
		质量指标	提高全民健身意识	定性		良		良	15	15
		时效指标	场馆免费开放时间	≥		330	天	330	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高市民健身积极性	定性		良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		95	%	95%	10	10
合计									100	100
评价结论	全年免费开放乒乓球馆、健身操馆，免费开放时间不少于300天，免费锻炼群众满意度达90%以上、
存在问题	收到群众不满意投诉
改进措施	为健身群众提供更好的锻炼空间
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000049982-选材（到各区县选拔优秀运动员）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）				实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	到各区县选拔优秀运动员进行体育训练参加省市体育竞赛并取得优异的体育成绩，为我市竞技体育增光添彩。				通过到各区县选材，各项目选材率达95%以上
	2.项目实施内容及过程概述	各项目教练到各区县选拔优秀运动员选材率达95%以上，进行体育训练参加省年度比赛及省运会争金夺银。取得优异成绩为我市竞技体育增光添彩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	6.90	5.50	5.50		100.00%		10	10
	其中：财政资金	6.90	5.50	5.50		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加年度锦标赛运动员人数	≤	500	人	500	20	20
		质量指标	运动员选材率	≥	95	%	95%	15	15
		时效指标	选材所需时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高各个项目的体育质量	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	各项目教练到各区县选拔优秀运动员参加体育训练参加省各年度锦标赛及省运会，选材率已达95%以上
存在问题	优秀苗子少，选材仍然较难
改进措施	克服困难，选更优秀的运动员，为我市竞技体育做出更大的贡献
项目负责人：符磊		财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000050004-参加省年度锦标赛、省运会
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）				实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十五届运动会取得较为优异的成绩。				省年度锦标赛取得19金、9银、9铜共计54枚奖牌的成绩
	2.项目实施内容及过程概述	我校各项目教练到各区县选拔优秀运动员，进行集中体能及专项训练参加每年的省各项目锦标赛，经过集中管理、集中训练。参加省年度比赛及四川省第十五届运动会。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	4.70	4.20	4.20		100.00%		10	10
	其中：财政资金	4.70	4.20	4.20		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员取得奖牌数量	≥	20	个	49	20	20
		质量指标	保障运动员取得成绩	定性	良		良	15	15
		时效指标	参赛时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩，为眉山争光添彩	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	9
合计								100	95
评价结论	省年度锦标赛我校各项目运动员取得19金、9银、9铜共计54枚奖牌及多个前8名的成绩
存在问题	取得的成绩还不太满意
改进措施	加强各项目的管理及训练争取在省十五运上争金夺银，取得更优异的成绩，为眉山的竞技体育做出更大的贡献。
项目负责人：符磊				财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000050033-运动员日常训练管理
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	到各区县选拔优秀运动员集中训练平时日常管理使家长和学生满意度达90%					选拔优秀运动员集中管理并进行训练
	2.项目实施内容及过程概述	我校各项目教练到各区县选拔优秀运动员，进行集中体能及专项训练参加每年的省各项目锦标赛，经过三年的集中管理、集中训练、参赛。参加四川省第十五届运动会。通过集中训练管理使家长及运动员满意度达到90%以上。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	3.40	3.37	2.82		83.79%		10	8	各项目训练经费增加，压缩该项经费支出
	其中：财政资金	3.40	3.37	2.82		83.79%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员训练人数	≥	200	人	200	20	20
		质量指标	保障运动员日常训练	定性	良		良	15	15
		时效指标	训练时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续发展指标	提高运动员训练能力	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	98
评价结论	到各区县选拔优秀运动员集中管理训练
存在问题	训练场地及训练时间有限
改进措施	克服困难、加强管理、认真训练、勇创难关，参加比赛争金夺银
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000050089-运动员训练器材
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十五届运动会取得较为优异的成绩。					省年度锦标赛取得19金、9银、9铜共计54枚奖牌的成绩。
	2.项目实施内容及过程概述	水上项目、田径是我校优势体育项目，通过购置训练器材，提高运动员训练积极性，促使运动员参加省级比赛并在省运会取得较为优异的成绩，为我市体育增光添彩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	2.60	1.80	1.36		75.60%		10	7.5	各项目训练经费增加，压缩该项经费支出
	其中：财政资金	2.60	1.80	1.36		75.60%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员获得奖牌数量	≤	20	个	28	20	20
		质量指标	保障运动员日常训练	定性	良		良	15	15
		时效指标	训练时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	97.5
评价结论	在省年度锦标赛我校各项目运动员共取得19金、9银、9铜共计54枚奖牌的成绩
存在问题	参赛成绩还不太理想
改进措施	加强各项目的管理及训练争取在省十五运上争金夺银，取得更优异的成绩，为眉山的竞技体育做出更大的贡献。
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006992631-全市优势体育项目扶持
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）				实施单位（盖章）			眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		保障皮划艇、赛艇运动员正常训练，在比赛中取得优异成绩。				在省年度锦标赛上取得11金、3银、7铜的成绩
	2.项目实施内容及过程概述	皮划艇、赛艇水上优势体育项目到各区县选拔运动员进行陆地体能及水上专项训练，力争在省级比赛和省运会上争金夺银，取得优异成绩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	9.29	109.29	100.63			92.08%		10	10
	其中：财政资金	9.29	109.29	100.63			92.08%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得奖牌数量	≥	5		个	21	20	20
		质量指标	保障运动员正常训练	定性	良			良	15	15
		时效指标	训练时间	≤	1		年	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高皮划艇、赛艇水平	定性	良			良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95		%	95%	10	10
合计									100	100
评价结论	皮划艇、赛艇训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩在省运会上取得4金、5银、5铜的优异成绩。
存在问题	选材难、训练时间不足
改进措施	克服选材难、训练时间不足等问题，选出更好更优秀的运动员，为我市竞技体育做出更大的贡献争取在省十五运会上取得更优异的成绩
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008653753-2022体育发展专项资金（第二批）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年体育发展资金（第二批）用于篮球、足球、排球各项经费支出					参加承办三大球城市联赛
	2.项目实施内容及过程概述	三大球运动员参赛各种比赛取得较为优异成绩
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	62.35	216.81	86.68		39.98%		10	4	资金下达晚，无充分使用时间，2023年工作已经开展将于2024年进行支付
	其中：财政资金	62.35	216.81	86.68		39.98%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员数量	≥	3	项	3	20	20
		质量指标	青少年身体素质	定性	良		良	15	15
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续发展指标	提高我市竞技体育	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	94
评价结论	保障运动员训练补助及运动员营养品保障和训练器材购置。
存在问题		运动队竞赛水平与其他市州差距还较差，取得成绩并不理想
改进措施		抓紧训练、提高各项目训练水平。
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140024T000009981750-2023新周期青训地校布点校专项经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）		眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	运动员选材率达90%，参加省比赛取得20枚奖牌。					规划进行全市青少年竞技体育训练工作完成组队参加省体育比赛任务、完善青训队伍梯队建议、完成运动队相关保障。
	2.项目实施内容及过程概述	新周期青训基地校和布点校运动员生活补助、训练器材购置、后期保障等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	81.00		54.00%		10	5	2023年工作已经开展，于2024年进行支付
	其中：财政资金	0.00	150.00	81.00		54.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加省比赛取得奖牌数量	≥	30	个	49	20	20
		质量指标	运动员选材率	≥	95	%	100%	20	20
		时效指标	训练时间	≤	1	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技水平	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	1、2023年各项目取得49枚奖牌；2、组建了 27个项目：基地校个队伍（小学 9个、初中 9个、高中4 个）；布点校（小学 28个、初中 26个、高中5 个）3、保障运动员训练补助及营养品保障和运动员器材购置
存在问题	经费下达较晚、需要维护改建学校场地器材量太大。
改进措施	根据情况及参赛成绩精确保障成绩优秀的队伍和运动员
项目负责人：符磊					财务负责人：向东

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况