2023年度本年收入合计355.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.55万元，占90.76%；政府性基金预算财政拨款收入32.82万元，占9.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计355.37万元，其中：基本支出147.62万元，占41.53%；项目支出207.75万元，占58.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为355.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.5万元，下降14.55%。主要变动原因是体育馆转让，项目未执行完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.55万元，占本年支出合计的90.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.65万元，增长8.64%。主要变动原因是单位项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.55万元，主要用于以下方面：教育支出18.13万元，占5.62%；文化旅游体育与传媒支出271.33万元，占84.12%；社会保障和就业支出16.89万元，占5.24%；卫生健康支出6.11万元，占1.89%；住房保障支出10.09万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为322.55万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为271.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.62万元，其中：

人员经费131.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年共安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。主要原因是单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。主要原因是单位无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出为0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。主要原因是单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出32.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市体育场馆服务中心机关运行经费支出0万元，较2021年无增减变动。主要原因是单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市体育场馆服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市体育场馆服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对体育场馆运行管理经费补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004954255-体育场馆运行管理经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	体育馆和全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含健身房）预计50万人次。					我中心免费低收费开放服务50万人次，
	2.项目实施内容及过程概述	在场馆免费开放时，提升场馆服务意识，使锻炼群众感受更好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.10	59.10	59.09			99.99%	10	10
	其中：财政资金	59.10	59.10	59.09			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众	≥	60	万人次	60	20	20
		质量指标	提高全民健身意识	定性	优		优	15	15
		时效指标	场馆开放天数	≥	330	天	330	15	15
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≥	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	90	10	9
合计								100
评价结论	全年场馆接待健身群众 20万元人次，场馆安全运营0次事故，健身群众满意度 90 %；保障各项工作顺利开展，提供良好的体育培训和运动锻炼环境。
存在问题	收到群众不满意设诉。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004954270-办公设备购置经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.我中心功能用房空调已达到最低使用年限，且无法正常使用；按照《眉山市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》更换空调1台。					我中心功能用房空调已安装完毕，正常使用
	2.项目实施内容及过程概述	在进行选择时，多方进行对比，最终选择性价比最高的一款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.78			86.67%	10	9	经多方比对，同等型号，选择价格最合理的。
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.78			86.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置各1台	≥	2	台	1	20	20
		质量指标	采购设备验收合格率	≥	100	%	100	15	15
		时效指标	采购设备及时率	≥	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作正常开展	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	10	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	功能房空调安装完毕，正常使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006552056-场馆免费低收费开放补助资金
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于场馆免费低收费开放，包括公益性体育赛事活动举办，体育场馆日常维护，能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务和运营环境改善等。					场馆日常维护及运营环境改善完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	在日常维护方面，尽量做细，做好。对场馆的卫生也尽量做到不要有死角。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.16	138.37	115.06			83.15%	10	8	资金下达较晚，应付未付，项目在24年内完成。
	其中：财政资金	18.16	138.37	115.06			83.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众	≥	40	万人次	40	20	20
		质量指标	体育设施利用率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	场馆开放天数	≥	330	天	330	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身意识	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	85	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	场馆日常维护及运营环境改善完成情况良好。
存在问题	部分设备陈旧。
改进措施	加强对设备的检修，维护及日常维护。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007820481-安装10KV配电（双电源）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	安装双电源，保障场馆长期稳定供电，以及大型赛事的顺利开展。					合同终止。场馆转让后这个项目停止。
	2.项目实施内容及过程概述	因场馆转让，故项目终止。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.04	114.03	0.00			0.00%	10		项目终止
	其中：财政资金	118.04	114.03	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年场馆开放服务人次	≥	30	万人次		20
		质量指标	高可靠性供电	定性	优			15
		时效指标	保障场馆供电稳定	≥	362	天		15
	效益指标	社会效益指标	提高健身群众身体素质	定性	优			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身群众满意	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	项目终止
存在问题	项目终止
改进措施	项目终止
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008655598-2022年体育发展专项资金（第二批）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	场馆全年免费开放和服务省市共建训练队伍不低于330天，开放服务人数20万人次；维修维护两中心设备设施、中央空调、体育专用灯光音响系统等；为省市共建训练队伍提供后勤保障服务。					全年开放不低于330天，为省市共建队伍提供后勤保障服务。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障省市共建训练队伍日常训练，努力做好后勤工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	32.82			46.89%	10	5	资金下达较晚，应付未付，项目在24年内完成。
	其中：财政资金	0.00	70.00	32.82			46.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开放服务人数	≥	20	万人次	20	20	20
		质量指标	设施设备正常运行	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	设施设备正常运行	≥	330	天	330	10	10
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营零事故	≤	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	场馆全年免费开放和服务省市共建训练队伍不低于330天，且为省市共建训练队伍提供后勤保障服务。
存在问题	在后勤服务方面可以再细致点。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况