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公开时间：2024年9月26日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

（2）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（3）负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

（4）研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

（5）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（7）负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（8）负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

（10）负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（11）负责全市人民防空工作。

（12）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位。纳入市政府办公室2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.市政府办公室

2.市政府发展研究中心

3.市政府总值班室

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,174.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少19.2万元，下降0.60%。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,174.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,174.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,174.38万元，其中：基本支出2,600.90万元，占81.93%；项目支出573.49万元，占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,174.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.2万元，下降0.60%。与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.96万元，下降0.16%。与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,581.53万元，占81.32%；社会保障和就业支出298.85万元，占9.41%；卫生健康支出107.33万元，占3.38%；住房保障支出186.68万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3,174.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2,008.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为573.49万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为202.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为92.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为107.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为186.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,600.90万元，其中：

人员经费2,282.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费318.34万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.16万元，完成预算58.92%，较上年度减少0.99万元，下降1.47%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.29万元，占33.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.8万元，占61.66%；公务接待费支出决算3.08万元，占4.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出22.29万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2022年增加22.29万元，增长100%。主要原因是单位本年度较上年度有新增因公出国（境）事项。

开支内容包括：赴瑞士、芬兰开展经贸交流出访费用12.63万元；赴新加坡、越南、泰国出访开展经贸交流出访费用9.66万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.8万元,完成预算47.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少24.56万元，下降37.58%。主要原因是单位本年度未新购车辆，无公务用车购置费发生。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车15辆，其中：轿车12辆、越野车2辆、其他小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出40.8万元。主要用于市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.08万元，完成预算61.51%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.28万元，增长71.31%。主要原因是单位本年度公务接待事项增加，接待批次及人次均有所增加。其中：

国内公务接待支出3.08万元，主要用于市政府办公室工作开展所必要的公务接待。国内公务接待14批次，214人次（其中来访人员159人次，陪同人员55人次），共计支出3.08万元，具体内容包括：黄冈市人民政府办公室、遂宁市人民政府办公室等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市人民政府办公室机关运行经费支出318.34万元，比2022年度减少33.85万元，下降9.61%。主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市人民政府办公室政府采购支出总额35.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的28.89%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的28.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市人民政府办公室共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于实物保障用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资经费、重大课题调研工作经费、后勤物业管理专项经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市人民政府办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市人民政府办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.79分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了我办各项工作的顺利开展，增强了我办对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市人民政府办公室

部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。

眉山市人民政府办公室（以下简称“市政府办”）是眉山市财政一级预算单位，含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心），内设科室23个。

（二）机构职能。

市政府办是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

（1）指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

（2）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（3）负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

（4）研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

（5）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（7）负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（8）负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

（10）负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（11）负责全市人民防空工作。

（12）承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，眉山市人民政府办公室在职职工共有91人，其中行政人员83人，非参公事业人员8人。退休人员34人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市政府办2023年收入年初预算数为2,896.12万元，调整预算数为3,174.38万元，决算数为3,174.38万元。

（二）支出情况。

市政府办2023年支出年初预算数为2,896.12万元，调整预算数为3,174.38万元，决算数为3,174.38万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年末市政府办无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。4个核心职能目标（统筹协调和服务全市经济合作工作、文电规范合规率、值班响应时间、社会满意度）均达到年初设置目标值。该项指标自评得分为19分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，1到6月、1到10月预算执行进度均达到比例，年终无结转结余资金。严控一般性支出，其中“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置年初预算较上年实现压减，“三公”经费、会议费、办公设备购置预算执行较上年实现压减。该项指标自评得分为17.42分。

3.财务管理。财务制度健全并执行到位，合理设置财务岗位，明确职责权限，严格落实不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标自评得分为10分。

4.资产管理。资产配置合理，2023年人均资产变化率为0.16，小于市直行政事业单位人均资产变化率；资产超最低使用年限利用率指标还需进一步提升；无闲置资产。该项指标自评得分为6.6分。

5.采购管理。严格执行政府采购相关制度，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；年初预算了公务用车购置采购预算，年中响应过紧日子要求，未进行公务用车购置。该项指标自评得分为4.1分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额587.67万元，1—12月预算执行总体进度为87.72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额12.54万元，1—12月预算执行总体进度为99.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目的设立均按规定进行事前评估，绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置尽量采用了可量化细化的指标，科学合理、规范完整，并在规定时间内完成了部门预算项目的入库管理。该项指标自评得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的项目，预算执行情况良好。该项指标自评得分为11.67分。

3.目标实现。部门预算绩效目标完成情况较好，无偏离度在30%以上的数量指标，效益指标达到年初设定目标。该项指标自评得分为11分。

（三）重点领域绩效分析

眉山市委市政府门户网站集群网络安全等级保护云安全服务与评测服务项目为阶段性（3年）政府采购项目，2021年采购、分3年支付。在服务期内，中标服务商按照本项目采购文件、响应文件及合同要求为眉山市委市政府门户网站集群提供了7×24小时云访问控制服务、微隔离服务、终端安全服务、云日志审计服务、云数据库审计服务并对集群开展了评测，通过了公安部门信息系统安全等级保护备案。实现了合同期内眉山市委市政府门户网站集群安全平稳运行，在党的二十大、成都世界大学生运动会等重要时间节点及在历次省市网络安全攻防演练中未发生网络安全事故。项目完成后通过了专家组验收。

2023年，根据工作需要，分批采购会议椅、办公椅、文件柜、笔记本电脑、碎纸机等办公设备和家具、用具，形成新购置资产原值2.79万元，均按规定计入资产账并按期计提折旧。

（四）绩效结果应用情况

按照统一部署和要求，市政府办按年度开展部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果按要求随部门决算及时向社会公开，同时，将评价结果用于增减预算规模和优化支出结构，作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办按照预算绩效管理规定，加强财政资金管理，提高项目资金使用效率。一是2023年市政府办部门整体和项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，部门整体与项目绩效目标实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。二是积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，基本支出与项目支出预算控制情况良好。三是2023年部门预算管理合法合规，未出现违纪违规问题。合理保障了部门正常运转和履职必需支出，增强了我办对各部门的综合协调能力，确保了市政府及市政府办正常运转，在服务“制造强市攻坚年”和“服务业提升年”上持续发力，助力经济指标反弹回升、转型发展取得突破性进展，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，有力有序保障了全市政府系统工作优质高效运转。

综合上述情况，我办部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符，自评质量较高，根据《部门预算绩效评价指标体系》，2023年市政府办部门整体支出绩效自评得分为91.79分（自评满分100分）。

（二）存在问题。

从自评结果看，我办在资产的配置预算、超最低使用年限情况和政府采购预算的把控方面还需进一步加强，主要原因在于我办承担服务市政府、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大。

（三）改进建议。

一是细化预算编制。增强预测分析能力、优化目标设置、减少预算调整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

二是探索资产利旧。加强资产日常维护和管理，对达到使用年限的资产，积极探索利旧方式，提升资产使用效率，实现资产长期价值和可持续利用。

三是加强业务培训。针对存在的短板不足，对相关人员开展针对性的业务培训，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表