公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………………………………… 4

一、部门职责……………………………………………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………………………………… 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 6

二、收入决算情况说明……………………………………………………… …7

三、支出决算情况说明………………………………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………… 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………………… 17

第四部分 附件………………………………………………………………………… 21

第五部分 附表………………………………………………………………………… 31

一、收入支出决算总表……………………………………………………… 31

二、收入决算表…………………………………………………………………31

三、支出决算表………………………………………………………………… 31

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………… 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………… 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共眉山市委宣传部属于行政单位，为一级预算单位，下设4个事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,846.59万元。与2022年相比，收、支总计各增加91.09万元，增长3.31%。主要变动原因是2023年人员增加，社会保险基数调增，相应的人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,846.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,716.66万元，占95.44%；政府性基金预算财政拨款收入129.92万元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,846.59万元，其中：基本支出1,389.28万元，占48.80%；项目支出1,457.31万元，占51.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2,846.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加91.09万元，增长3.31%。主要变动原因是2023年人员增加，社会保险基数调增，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,716.66万元，占本年支出合计的95.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.41万元，增长5.98%。主要变动原因是2023年人员增加，社会保险基数调增，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,716.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,927.11万元，占70.94%；文化体育与传媒支出491.35万元，占18.09%；社会保障和就业支出154.57万元，占5.69%；卫生健康支出49.32万元，占1.82%；住房保障支出94.31万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2,716.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,057.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为740.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为33.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为95.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为307.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）新闻出版电影支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）:支出决算为178.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为49.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为94.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,389.28万元，其中：

人员经费1,187.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费201.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.13万元，完成预算74.84%，较上年增加0.16万元，增长1.78%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.86万元，占64.18%；公务接待费支出决算3.28万元，占35.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.86万元，完成预算97.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.28万元，增加5%。主要原因是新闻采访等相关活动增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.86万元。主要用于全市各地宣传思想工作调研、新闻采访、舆情处置和“扫黄打非”工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出3.28万元，完成预算52.9%。公务接待费支出决算比2022年减少0.11万元，减少3.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出3.28万元。国内公务接待28批次，342人次,具体内容包括：文化遗产保护和传承工作调研、文旅融合发展调研、“东坡文化走出去”调研、成眉同城化和城市融合发展调研、东坡区高标准农田采访报道、接待道德模范巡讲宣传团队、接待《我的朋友苏东坡》拍摄团队、接待苏轼诗词文赋一百篇精品展全国书法名家及其他新闻采访活动、其他市州莅眉交流学习等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出129.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共眉山市委宣传部机关运行经费支出201.75万元，比2022年增加5.88万元，增长3%。主要原因是2023年较2022年总人数增加2人，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共眉山市委宣传部政府采购支出总额260.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.02万元。主要用于公务用车维修、保险、加油服务、四川日报、四川广播电视台年度城市形象宣传费等。授予中小企业合同金额57.45万元，占政府采购支出总额的22.09%，其中：授予小微企业合同金额57.45万元，占政府采购支出总额的22.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共眉山市委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对外宣专项经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

我部组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96.42分，绩效自评综述：部门整体预算绩效总体合格。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）: 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共眉山市委宣传部

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共眉山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市互联网信息办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。

（二）机构职能

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，中共眉山市委宣传部编制58人，其中：行政人员34人（含市领导1人和派驻纪检组4人），事业人员22人，工勤人员2人。另有控制数人员和临聘人员7人，年末实有在职人员65人。退休人员8人。市委宣传部属于一级预算行政单位，无下属预算单位。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入1924.81万元，年初结转和结余234.78万元，年初预算收入合计2159.59万元，2023年决算报表收入2846.59万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出2159.59万元，其中：基本支出1182.01万元，项目支出977.58万元。2023年决算报表支出2846.59万元。其中：基本支出1389.28万元，项目支出1457.31万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（19分）。2023年部门整体履职情况良好，现选定五个核心职能目标完成效果情况作绩效分析如下：

一是党的思想政治理论学习深入有效，普及灵活高效。我部始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，市委理论学习中心组充分发挥示范带动作用，开展专题学习12次，市县两级开展党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听73次。纵深推进基层理论宣讲“一地一品”建设，打造“一滴水·阳光宣讲团”“瓦哥瓦妹”“竹娘子”“理润寿乡”等宣讲品牌，组建宣讲队伍100余支，开展宣讲活动1500余场。

二是对外宣传出新出彩。在中省主流媒体上稿5000余篇，其中，人民日报74条，3次头条、1次整版；新华社118条；中央广播电视总台143条，《新闻联播》27次关注眉山。对外讲好精彩眉山故事，开展文化名人讲东坡、飞越眉州、第二季城市CP等外宣策划。联动七省八个城市结对组“CP”，十六地共同策划，联合推出《东坡结缘 “眉”好“常”在》等100余篇报道。郦波、赵健、眉的说等一大批文化博主走进眉山，不断扩大眉山对外影响力。创新开展国际传播，建立50个海外社交平台账号的海外矩阵，充分展示眉山经济社会发展新成就。

三是文化事业产业更加繁荣向上。三苏文化东坡文化传承成果丰硕：三苏祠成为全国现象级热门人文旅游胜地，2023年游客超158万人次、接待量翻番；“中国有三苏——眉山苏氏的家国情怀”主题展入选2023年“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目；传承三苏家风经验获中宣部全国推广；《少年苏东坡传奇》获省精神文明建设“五个一工程”奖；川剧《梦回东坡》、现代舞诗剧《诗忆东坡》、音乐剧《苏东坡》全国巡演；纪录片《千古风范苏东坡》在央视纪录频道获评国家广电总局2023年度优秀网络视听作品推选活动优秀作品；三苏祠荣获全省文物保护及活化利用先进集体。文化事业蓬勃发展，文旅产业提档升级：深入推进乡村文化振兴“百千万”工程，4个村镇入选省级第三批样板村镇；1个乡镇获评全省“十大魅力乡镇”；3人获评全省“100名乡土文化能人”；东坡区成功创建四川省现代公共文化服务体系示范县；3个乡镇列入全省公共文化服务提质增效重点建设乡镇；坛罐山、莲花坝、登云古城等遗址考古成果集中发布；仁寿县两岔河摩崖造像入选全省乡村石窟文化公园试点建设单位；瓦屋山山歌等15个项目入选省级非遗代表性项目名录；1人荣获第十届巴蜀文艺奖；4件作品获第三届四川艺术节四川群星奖。主动向上对接，全力做好全省文化遗产保护利用“双试点”遴选工作，东坡区成为全省7个县域试点单位之一，彭山区江口沉银遗址连片区域入选全省特色区域试点单位，争取省级文化产业专项资金近3000万元。用好用活东坡文化传承弘扬发展专项资金，补助14个产业类、7个文艺精品类项目420万元。

四是精神文明建设更加全面深入。文明创建优化巩固，创成全国文明村镇10个、全国文明单位10个、全国文明家庭2户，四川省文明村镇19个、四川省文明单位87个、四川省文明家庭7户。公民道德建设强化提升，深入开展家庭家教家风建设，培育“东坡好儿女”等7个道德品牌，1人入选全国“新时代好少年”，实现全市零的突破，1人荣获全国文化科技卫生“三下乡”活动服务标兵。文明实践深化拓展，巩固提升新时代文明实践建设成果，2个中心、4个所、7个站被评选为全省新时代文明实践示范中心（所、站）；组织800多支文明实践宣讲队走进小区院落、田间地头，开展新时代文明实践志愿服务活动3.2万余次。制发《进一步加强新时代志愿服务工作实施意见》，举办全市首届志愿服务项目创投大赛，1人荣获“四川省十大最美志愿者”，2个个人和1个集体入选全省首批学雷锋岗位标兵、学雷锋示范点。

五是网络综合治理扎实有效，意识形态领域更加安全稳固。召开全市网络安全和信息化工作会议，全面加强政务新媒体管理运行监管，实现65个市级单位、50个国有企业新媒体账号全覆盖备案管理，深入实施网络综合治理数字化应用场景“千百十”工程，丹棱县“数字农房”监管平台等2个项目入选全省首批数字化应用场景培育项目，治理基础不断夯实。做好网络安全宣传周活动，举办2023年眉山市网络安全专题培训，精心组织“护网2023”网络安全攻防实战演练，提升网络安全防范意识和防御能力，举办网络名人交流活动6次，全年未发生重大网络安全事件，安全屏障更加稳固。大力开展“护苗”等五大专项行动，加强出版物市场监管及渠道管控，保持“扫黄打非”高压态势，创成全国“扫黄打非”进基层示范点1个。

2.预算管理（18.06分）。2023年我部坚持科学性、准确性的原则，严格按《预算法》、下一年工作任务编制年初部门预算，财政拨款预算、资产配置预算、政府采购预算无偏离。资金支付时点基本按照项目进度支付，个别项目在预算执行过程中未按时间节点达到支出执行进度，年末达到各节点执行进度，无预警、无违规支出金额。预算年终无结余。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。

3.财务管理（10分）。我部制定有健全完整的财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责职权，对不相容财务岗位严格实行分离，并按照相关财务管理制度规范使用资金。

4.资产管理（9分）。2023年人均资产变化率与上年持平，所有资产均为在用状态，无闲置资产，资产利用率为100%。

5.采购管理（6分）。2023年采购预算86.8万元，严格遵循政策支持中小企业发展，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2023年专门面向中小企业采购金额57.45万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额

896.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额495.06万元，1—12月预算执行总体进度为88%，其中：预算结余率大于10%的项目共1个。

1.项目决策（12分）。常年项目按照部门职能以及最低运行成本设置，阶段（一次性）项目按照相关科室提请部务会评估论证、研究决策执行程序及目标，确保科学合理、规范完整、预算匹配。项目入库在规定时间内完成，由相关执行科室与财务共同入库进行绩效分析。

2.项目执行（12分）。项目执行坚持实际列支内容与绩效目标设置同向原则，如有调整，由执行科室申报，提请部务会审定对应调整措施后调整。项目结束后，对照任务及目标进行结项讨论，达到既定目标后再按照资金支付程序进行支付。

3.目标实现（10.36分）。2023年各个项目工作开展情况良好，项目实际完成情况基本达到预期绩效目标，基本无目标偏离（除培育7个乡风文明建设先进村和印发3万册经典诵读读本等两个目标因政策变动无法执行外）。

（三）重点领域绩效分析

我部2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金。涉及政府采购项目7个，采购预算86.8万元，专门面向中小企业采购57.45万，年末采购执行率为100% 。

（四）绩效结果应用情况

我部整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，针对绩效管理过程中出现的问题积极整改并及时向财政部门反馈结果，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我部认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效合格，自评得分96.42分。

（二）存在问题

财务监督过程管理有待进一步加强。我部财务管理制度化、规范化情况较好，但对项目资金及时使用的情况监督力度还不够。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务监督管理。定期梳理预算执行进度较慢的项目情况，督促相关科室加快使用项目资金，确保绩效目标实现。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）