人员经费2782.15万元，主要包括：基本工资809.27万元、津贴补贴33.28万元、奖金776.36万元、绩效工资376.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.57万元、职业年金缴费82.48万元、职工基本医疗保险缴费116.62万元、其他工资福利支出58.02万元、生活补助13.43万元、住房公积金269.41万元。
　　公用经费160.47万元，主要包括：办公费0.2万元、水费7.05万元、电费6.1万元、邮电费4.91万元、物业管理费0.93万元、差旅费3.48万元、维修（护）费5.46万元、培训费4.04万元、专用材料费9.4万元、劳务费12.19万元、委托业务费、工会经费67.33万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费0.81万元、其他商品和服务支出32.13万元、办公设备购置5.58万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算29.25%，较上年度减少0.97万元，下降50.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元,完成预算29.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.97万元，下降50.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.94万元。主要用于日常教学、校际交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市第一小学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。单位属于二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市第一小学政府采购支出总额54.25万元，其中：政府采购货物支出53.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。主要用于采购办公设备、教学设备、办公家具和公务车加油、维修、保险服务等。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的0.96%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的0.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市第一小学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常教学、校际交流、学生活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对眉山市第一小学体育活动室建设项目、专用设备和家具购置、城乡义务教育补助经费、塑胶跑道采购项目、校舍维修改造、校舍维护、办公家具和设备购置、眉州名师工作室经费保障等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000054621-眉山市第一小学体育活动室建设项目
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完善体育设施，保障学生身体健康。					完成室内装修和设备采购，验收合格并正常使用。
	2.项目实施内容及过程概述	完成体育活动室室内装修、空调安装、LED大屏等设备采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.57	105.52	98.73			93.56%	10	9.3
	其中：财政资金	5.57	105.52	98.73			93.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育活动室建筑面积	≥	900	平方米	900	10	10
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	工程完工时间	定性	2023年11月30日	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	99.3
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，提高了体育活动室使用效果，保障了教育教学的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000269972-专用设备和家具购置
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时完成采购任务，保质保量，质量合格率达到100%，结余资金少。					按时完成设备采购任务，保障教育教学正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	主要是办公设备等采购任务，通过政府采购平台完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.65	12.65	11.14			88.05%	10	8.8
	其中：财政资金	12.65	12.65	11.14			88.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	18	台（套）	18	10	10
		质量指标	设备质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	购买完成时间	定性	2023年9月	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	98.8
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教育教学的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006522916-城乡义务教育补助经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善办学条件，保障教育教学正常开展。					1.学校教育教学正常开展，学生活动经费得到全额保障。2.在校学生教科书、作业本得到保障。3.改善了办学条件，更新了设备实施，校舍得到有效维护，保障师生安全，群众满意度达到95%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	完成采购任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	198.54	198.54			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	198.54	198.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	2400	人	2400	10	10
		质量指标	教科书质量合格率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	年底	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2400	人	2400	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006567699-塑胶跑道采购项目
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成约5000平方米塑胶跑道安装，正常投入使用，环保、耐用。					按时完成约5000平方米塑胶跑道铺设。
	2.项目实施内容及过程概述	实现更换塑胶跑道，保障体育教学正常开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.58	40.58	40.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.58	40.58	40.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	＝	1	套	1	10	10
		质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	年底	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006940597-校舍维修改造
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善办学条件，保障教育教学的正常开展。					按时完成校舍维修改造，改善办学条件，保障教育教学的正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	主要是校舍、管道等维修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.77	5.77	5.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.77	5.77	5.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	房屋修缮验收通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	年底	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	定性	优	其他	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007561240-校舍维护
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成校舍维修，保障师生安全，保证教育教学正常开展。					按时完成校舍维修改造，改善办学条件，保障教育教学的正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	全校约2.6万平方米的校舍维修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.40	20.40	20.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.40	20.40	20.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	修缮验收通过率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	按期完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会贡献率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成率	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007561483-办公家具和设备购置
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成家具和设备采购，保障教育教学的正常开展。					按时完成设备采购任务，保障教育教学正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	主要是办公设备等采购任务，通过政府采购平台完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.60	22.60	20.42			90.34%	10	9
	其中：财政资金	22.60	22.60	20.42			90.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	38	台（套）	38	10	10
		数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10
			设备故障率	≤	5	%	5	10	10
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008721976-办学经费补助2022
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障教育教学工作正常开展。					1.保障学校教育教学正常开展和学生活动等方面的支出。2.改善办学条件，提高群众满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	采购设备，维修校舍，学生开展活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.59	281.50	223.23			79.30%	10	8
	其中：财政资金	49.59	281.50	223.23			79.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2500	人数	2500	10	10
		质量指标	项目验收通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	年底	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	收益学生数	≥	2500	人数	2500	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10
合计								100	98
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008751514-眉州名师工作室经费保障
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进课改，教师培训。					保障工作室活动开展。
	2.项目实施内容及过程概述	培训教师。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训教师	≥	500	人数	500	10	10
		质量指标	培训合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年11月底	其他	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，教师素质得到提高。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009630729-厕所维修改造项目
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	厕所美观、整洁，在7-8月份完成，9月份投入使用。					完成改造，9月投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	完成厕所改造，改善办学条件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	修缮验收通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年9月	其他	2023年9月	20	20
	效益指标	社会效益指标	对社会贡献率	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教学工作的正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009653026-教师培训经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进教师专业水平提高。					培训教师约1000名，培训学校10余所。
	2.项目实施内容及过程概述	培训教师。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训教师	≥	500	人数	500	10	10
		质量指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	1	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	对社会贡献率	≥	92	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，教师素质得到提高。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009653041-体育工作经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进体育事业的发展。					学生体质健康大幅提升。
	2.项目实施内容及过程概述	开展体育教育活动，积极参加各类比赛，学生身体素质得到提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	设备、设施验收通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	年底	其他	年底完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2500	人数	2500	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，体育教育水平得到提高。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张红霞					财务负责人：熊志伦

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况