2023年度

四川省眉山市工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

眉山市工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.非公有制经济服务保障中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为550.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少22.74万元，下降3.97%。主要变动原因是单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计550.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计550.62万元，其中：基本支出467.84万元，占84.96%；项目支出82.78万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为550.62万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.74万元，下降3.97%。主要变动原因是单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.74万元，下降3.97%。主要变动原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出447.23万元，占81.22%；社会保障和就业支出53.32万元，占9.68%；卫生健康支出18.72万元，占3.4%；住房保障支出31.36万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为550.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为364.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为75.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.84万元，其中：

人员经费396.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费71.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算66.29%，较上年度减少0.38万元，下降7.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占77.92%；公务接待费支出决算1.02万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,完成预算72.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.06万元，下降22.65%。主要原因是单位厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元。主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作所需等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.02万元，完成预算51.23%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.68万元，增长178.95%。主要原因是单位工作安排，公务接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出1.02万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：接待凉山州工商联莅眉交流学习，支出0.10万元；接待资阳市工商联开展五好县级工商联互学互促工作，支出0.10万元；接待中共重庆市铜梁区委统战部莅眉考察，支出0.17万元；接待兰州市工商联莅眉交流学习，支出0.17万元；接待全国工商联来川开展优秀调研成果和理论创新成果评审工作，支出0.20万元；接待南充市工商联莅眉交流学习，支出0.28万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市工商业联合会机关运行经费支出71.58万元，比2022年度减少41.42万元，下降36.65%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市工商业联合会政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.59万元。主要用于公务车维修保养以及加油。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的10.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对参政议政等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、支持异地眉山商会建设和发展工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.72分，支持异地眉山商会建设和发展工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的 支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市工商业联合会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个，即市非公有制经济服务保障中心。

（二）机构职能

参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与省内外及港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业。承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况

2023年末在职职工17人，其中：行政人员8人，事业单位人员7人，其他临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

1.部门总体收入情况

2023年年初预算收入合计487.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.79万元。

2023年收入总计550.62万元，其中：财政拨款收入合计550.62万元。

2.部门总体支出情况

2023年初预算支出合计487.79万元，其中：基本支出357.95万元，项目支出129.84万元。

2023年支出合计550.62万元。其中：基本支出467.84万元，项目支出82.78万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

指标	指标分值	绩效指标值	完成情况	得分
筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会	4	3	筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会4个	4
乡村振兴示范村	4	4	全年乡村振兴示范村31家	4
组织企业培训	4	2	组织企业培训10次	4
完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告	4	8	完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告16件	4
会员培训人次	3	120	全年会员培训1130人次	3

2.预算管理

（1）预算编制质量

部门严格按要求编制年初部门预算，财政拨款预算年初预算数为487.79万元，资产配置年初预算0万元，政府采购年初预算5万元，本年度财政拨款预算执行数550.62万元，财政拨款预算偏离度12.88%，资产配置预算执行数0.09万元，资产配置预算偏离度0%，政府采购预算执行数2.59万元，政府采购预算偏离度48.2%

预算编制质量满分8分，得分=（1-12.88%）*4+（1-0%）*2+（1-48.2%）*2=6.52。

（2）支出执行进度

部门1至6月预算执行数为317.57万元，1至10月预算执行数为449.73万元，执行数均在规定时间内完成。

支出执行进度满分6分，得分6分。

（3）预算年终结余

部门全年预算金额为597.87万元，2023年年终部门预算注销金额和结转金额为47.25万元，部门整体预算结余率7.9%。

预算年终结余满分2分，得分（1-7.9%）*2=1.84分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析

部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项费用2022年年初预算数为40.67万元，2023年年初预算数为54.55元；2022年预算执行数为41.53万元，2023年预算执行数为50.16万元；财政拨款预算执行较上年未实现压减。

严控一般性支出满分5分，得分0分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

部门已制定内部财务管理制度等制度机制的；财务管理制度得到落实。

财务管理制度满分4分，得分4分。

（2）财务岗位设置

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

财务岗位设置满分2分，得分2分。

（3）资金使用规范

部门资金使用完全按照相关财务管理制度规定执行的。

资金使用规范满分4分，得分4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

部门2022年固定资产净值+无形资产净值=33.85万元，2022年行政事业单位编制内实有人数21人,行政事业单位人均占有资产=1.61万元；2023年固定资产净值+无形资产净值=35.87万元，2023年行政事业单位编制内实有人数15人,行政事业单位人均占有资产=2.39万元;

人均资产变化率满分3分，得分（2.39-1.61）/1.61=0.48，得分0分。

（2）资产利用率

部门办公家具和用具超最低使用年限的办公家具账面原值0.58万元，办公家具账面原值4.66万元。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=12.44%；部门办公设备超最低使用年限的办公设备账面原值3.69万元，办公设备账面原值45.52万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率=8.11%。

资产利用率满分3分，得分1.5分。

（3）资产盘活率

部门两年均无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

支持中小企业发展满分3分，得分3分。

（2）采购执行率

部门政府采购实际支付总金额为2.59万元，政府采购总预算数为5万元，已完成采购项目节约金额2.41万元。

采购执行率满分3分，2.59/(5-2.41)*100%*3=3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金129.64万元，1—12月预算执行总体进度为91.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

1)参政议政:加强民营经济问题意见建议的收集，完成提案、建议等8条。

2)非公经济服务：组织企业培训2次，培训人员120人次；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员2家；企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

3）招商引资：落实市委市政府引资政策、根据我会职能职责开展招商引资工作。

4）百企联百村：引导民营企业参与百企联百村，助推乡村振兴。打造乡村振兴示范村、示范基地不少于4个。

5）支持异地眉山商会建设和发展工作经费：

A.筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会3个以上。

B.指导异地商会加强商会党建工作。

C.各异地商会、分会及商会筹备组向眉山市、区县提供招商引资有效信息共计不少于12条。

D.各异地商会、分会及商会筹备组组织会员企业及相关重点企业参与招商小分队组织的各类招商引资活动，共计不少于30家；返乡考察企业不少于20家。

6）后勤物业管理专项经费：保障单位正常运行。

7）涉案企业第三方监督评估工资经费：在企业合规领域进行业务指导和培训2次、普法宣传2次。聘请专家库专家费用、涉案企业第三方监督评估机构管委会办公室运行经费。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计5个，结余率大于10%的项目2个，主要原因是因市场环境变化，经济形势不稳定、竞争加剧等因素影响；一是与异地眉山商会之间的沟通存在障碍、信息传递不及时、不准确，影响了部分工作的正常推进和开展。二是长三角地区政策调整，成立异地商会的门槛过高，难度过大，该项目规划前期缺乏对可能出现的问题和困难的充分预估，导致在执行过程中无法有效应对。

“项目执行”满分12分，得分10.86分。

3.目标实现

（1）目标完成

2023年，市工商联围绕市委中心大局发力，在全市工商联系统拓展“两支队伍”素质能力提升、商会建设、民营企业发展促进、“百企联百村 企村共兴”等“四大行动”，广泛汇聚高质量发展“向心力”，各项工作落地见效。市工商联获评“全国工商联2022年民营企业劳动关系监测调查工作示范基层单位”，在全市2022年度目标绩效考评中位居所在序列第一。市工商联重点工作及信息被全国级平面媒体宣传报道和市领导肯定性批示11件次。

1）政治引领有高度

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合学习贯彻习近平总书记在全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员联组会上的讲话精神和致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信精神等，及时传递党中央鼓励支持民营经济发展的坚定决心和鲜明态度。举办民营经济代表人士素质提升培训、民营经济高质量发展座谈会、井冈山红色足迹行、涉民营经济重要政策文件宣传解读等活动，引导民营经济代表人士积极参与主题教育，加强思想政治引领，强化理想信念教育，推动惠企政策直达。截至12月，共组织开展培训10余次，覆盖1130余人次，依托网络平台宣传法治、惠企政策15次，报送信息被各级媒体平台采用95篇次，其中，被全国级平面媒体宣传报道8篇次；被市委《眉山要情》采用7条，超额完成市委信息目标任务。通威集团首次入列2023年《财富》世界500强，成为全球光伏行业首家世界500强企业；四川金象赛瑞化工入围全国工商联“2023民营企业发明专利500家”榜单；洪雅固力商品混凝土、四川金象赛瑞化工分别荣获全省工商联系统“民营企业党建工作标杆企业”“民营企业文化建设示范单位”；洪雅青衣江元明粉有限公司劳动争议调解委员会被省人社厅等4部门评为“金牌劳动人事争议调解组织”，全省仅13家，系我市唯一。5名青年企业家顺利加入四川省青年企业家协会。

2）服务大局有力度

锚定高质量发展战略，聚焦对外开放和文化传承等，调动商会特有优势，共奏“奋进曲”。以“汇聚天下眉商，建设美好眉山”全国异地眉山商会联谊会、上海市眉山商会成立十周年庆典等活动为契机，举行眉山城市推介会，收集有效招商引资项目信息46个，拟投资441.1亿元，直接推进项目落户签约3个。推动东坡文化宣传，讲好眉山故事，组织北京、上海、重庆、成都、海口、常州等6家异地眉山商会与市文广旅局在上海签署东坡文化文旅合作备忘录，助力眉山市文旅集团与中企万博（上海）旅发公司签订合作协议，促成海口眉山商会与海南省文旅集团达成合作，赋能文旅融合发展；异地商会企业家参与东坡城市宣传海报成功亮相纽约时代广场和巴黎东方中心。围绕服务国省战略、引领区域发展，缔结友好工商联（商会）3个。

3）护商助企有亮度

健全联系商会、民营企业机制，开展“工商联干部上门、企业（商会）暖心”活动，宣传宣讲上级重要会议、重大政策精神及惠企政策等60余次，不断助力营造亲清政商环境。常态化开展银企对接、金融服务进民企进商会等活动，全市开展与民营企业家沟通协商“面对面”活动36场次。组建市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人才库，选聘专家59名，推荐8名民营企业家受聘法治化营商环境观察员，全年受理企业合规案件3件，受理法律维权案件17起，办理满意率100%。针对民营企业知识产权及技术秘密维权难问题，首提并指导金象赛瑞化工有限公司捐赠1000万元助推成立眉山市知识产权维权援助基金，是全省首笔、全国最大金额的知识产权维权援助基金，该工作被《人民日报》宣传报道。助力“民企高校携手促就业”行动，促成眉山高新区、彭山经开区、中国泡菜城等重点企业与3所高校达成合作意向，推动民企招工难等问题积极缓解。组织开展“关爱民企健康”活动，为46名企业家执委和直属会员量身定制体检套餐，为23名直属会员购买“东坡惠民医疗补充保险”。

4）建言资政有深度

完成省、市提案16件，社情民意6篇，其中，《关于优化法治营商环境解决建筑行业诉讼痛点难点问题的建议》被省工商联采用，《2022年眉山市民营经济发展报告》被省工商联编入四川省民营经济蓝皮书，社情民意《关于加强生态钓场建设推动休闲垂钓产业发展的建议》被全国工商联、省政协采用，《扩大增值税专用发票电子化适用范围提高企业生产便利化水平》被全国工商联采用。组织全市316家民企参与全国工商联2023年二次季度运行调查、二次民营企业运行状况调查、2023年度万家民营企业评营商环境调查问卷等五次线上问卷填报，共填报问卷1070份。我会调查研究暨参政议政工作在全省作经验交流。

5）社会责任有温度

围绕新时代“天府粮仓”建设新要求，拓展“百企联百村 企村共兴”行动，坚持“抓点示范、以点带面、整体推进”思路，联动市委组织部在全省率先开展“项目进村、企业联村”活动，动员50家企业参与结对55个村，支持高效实施村集体经济重点项目。眉山市青年企业家商会秘书长受聘太和镇永丰村集体经济组织CEO，组建集体经济公司运营团队，仅三个月时间为村集体经济创收120万元。全年新增60家企业，7家商（协）会参与结对共建，投资4.09亿元，捐资捐物372.77万元，解决就业4071人、培训人才5584人次，我会相关工作在全国“万企兴万村”行动西部片区（广元）座谈会和知名川商“广元行”会议上作经验交流发言。创建四川省“万企兴万村”行动先进典型1个、先进典型项目（企业）2个，争创市级先进村12个、企村共兴基地16个。

6）商会建设有广度

拓展基层商会建设行动，指导成立眉山市竹产业商会并同步建立党支部，指导成立区县直属商会2个，成立沈阳眉山商会等异地商会及筹备组4个，指导上海市眉山商会成立党支部；新登记注册乡镇（街道）商会10家，洪雅县、青神县实现乡镇（街道）商会登记注册全覆盖，27家乡镇（街道）商会均成立了党组织。指导眉山天府新区商会、青神县青竹街道商会参与2023年全国“四好”商会认定。指导眉山市小微企业商会新发展党员1名，为眉山市浙江商会争取党员发展名额1个。依托“网上工商联”系统，推进会员数据库建设，目前已入库企业会员数4341家，超额完成省工商联下达的目标任务。以创促建，推荐东坡区、仁寿县、洪雅县、丹棱县、青神县等5县（区）工商联为全国“五好”县级工商联候选单位；与资阳市工商联结成“五好”县级工商联建设互学互促小组，开展专项调研，建立常态化互学互促机制。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）重点领域绩效分析

2023年年初政府采购预算数5万元，资产配置年初预算数0万元。

2023年新增行政事业性国有资产0.09万元，其中通过政府采购购买国有资产0万元。

（四）绩效结果应用情况

1.应用情况

我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2023年2月公开单位预算；于2023年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市工商业联合会2023部门整体支出绩效评价得分为87.72分。

	部门预算绩效评价指标体系
绩效评价指标 指标分值				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （19分）	筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会履职效果	19	19
		乡村振兴示范村履职效果
		组织企业培训履职效果
		会员培训人次履职效果
		完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告履职效果
	预算管理 （21分）	预算编制质量	8	6.52
		支出执行进度	6	6
		预算年终结余	2	1.84
		严控一般性支出	5	0
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	0
		资产利用率	3	1.5
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	2.86
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-
	被评价部门配合度		-

（二）存在问题

我单位2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是招商引资、支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目资金执行率未达到90%以上，资金使用需进一步改进与完善。

（三）改进建议

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评

附表

附件2

眉山市工商业联合会

支持异地眉山商会建设和发展专项资金

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为充分发挥商会作用，在京津冀、长三角、珠三角和成都四大片区等重点区域建立健全异地眉山商会，为招商引资搭建有效平台。依据市委办公室、市人民政府办公室关于印发《突出重点区域、强化精准招商的工作分工方案》的通知（眉委办〔2022〕2号），要求在驻外招商部门驻点城市发展和建立异地眉山商会，重点在京津冀、长三角、珠三角、成渝、东北等五个片区的主要城市筹建异地眉山商会（分会），助力对外开放。

2022年4月，支持异地眉山商会建设和发展专项资金获批。主管部门为眉山市工商业联合会，负责对使用异地眉山商会建设和发展资金的异地眉山商会、异地眉山商会分会、异地眉山商会筹备组、异地四川省商会眉山分会进行业务指导。

（二）实施目的及支持方向。在驻外招商部门驻点城市发展和建立异地眉山商会，重点在京津冀、长三角、珠三角、成渝、东北等五个片区的主要城市筹建异地眉山商会（分会），助力对外开放。到2025年，新建异地眉山商会（分会）不少于6个。该项目资金用以支持异地眉山商会、眉山异地商会、异地眉山商会分会、异地眉山商会筹备组、异地四川省商会眉山分会的建设和发展以及招商引资工作。

（三）预算安排及分配管理。支持异地眉山商会建设和发展专项资金由市财政每年安排100万元。该项目资金按照据实据效原则分配，标准为：

（1）新成立异地眉山商会（分会）筹备组的，一次性给予3万元经费补助。

（2）新建成异地商会眉山分会和异地四川省商会眉山分会的，一次性给予3万元经费补助。

（3）新建成异地眉山商会的，一次性给予4万元经费补助。

（4）以上各异地商会、分会及商会筹备组向市工商联提供有效招商引资信息4条以上（含4条）的，在认定当年一次性补助1—3万元；异地眉山商会、分会及商会筹备组和眉山异地商会参与招商引资、协助推进投资项目落户眉山的，视其制造业项目和非制造业项目及投资规模一次性给予2—8万元资金补助。

（5）成立异地眉山商会（分会）党组织的，每年给予3万元党建经费补助。

（6）各异地商会被认定为全国“四好”商会的，在认定当年，一次性给予3万元创建工作经费补助。各异地商会被认定为省级“四好”商会的，在认定当年，一次性给予2万元创建工作经费。

（四）项目绩效目标设置。2023年，计划完成筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会3个以上；指导异地商会加强商会党建工作；各异地商会、分会及商会筹备组向眉山市、区县提供招商引资有效信息共计不少于12条；各异地商会、分会及商会筹备组组织会员企业及相关重点企业参与招商小分队组织的各类招商引资活动，共计不少于30家；返乡考察企业不少于20家。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目资金使用情况和项目成果的量化分析，及时发现并解决资金使用和项目管理中存在的问题，为进一步提升资金的使用效果和项目的实施质量提供参考。

（二）预设问题及评价重点。该项目资金是否有效促进异地眉山商会的建设和发展？是否实现了预期的绩效目标？

（三）评价方法。该项目绩效评价工作采用单位自评方式开展。采取事先审核各异地商会（分会）或筹备组向市工商联提交的相关申请材料，再经评价工作小组研究审议。

（四）评价组织。市工商联成立了支持异地眉山商会建设和发展专项资金绩效评价工作小组，组长由主席和党组书记担任，副组长由分管商会建设/招商引资和财务工作领导担任，成员由会员科/经济信息调研科负责人以及办公室财务人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：支持异地眉山商会建设和发展专项资金通过单独项目申报，已于2022年4月获市财政局批准，往后每年通过编制部门预算向市财政局申报，并获批复。该项目设立/调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

决策程序指标分值6分，得分6分。

（2）规划论证：该项目依据市委办公室、市人民政府办公室关于印发《突出重点区域、强化精准招商的工作分工方案》的通知（眉委办〔2022〕2号）精神，把开放发展、招商引资放在更加突出的地位，实施全面 全力招商。在京津冀、长三角、珠三角等招商机构常驻地，都要发展和建立健全异地眉山商 会，加强驻外招商机构与商会的合作力度。该项目规划符合市委市政府有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置合理。

规划论证指标分值6分，得分6分。

（3）资金投向：该项目资金用于支持异地眉山商会/眉山异地商会/异地眉山商会分会/异地眉山商会筹备组/异地四川省商会眉山分会的建设和发展以及招商引资工作。该项目资金与项目总体规划/行业发展相匹配，且聚焦重大任务/重点领域。

资金投向指标分值6分，得分6分。

2.项目管理

（1）制度办法：制定了《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》、《关于异地商会推荐经济合作项目相关补助实施细则》。该项目管理制度体系体系健全完善，不存在管理制度缺失/管理办法过期情况。

制度办法指标分值2分，得分2分。

（2）分配管理：该项目分配方式按照据实据效原则分配。新建异地商会的需提供当地行政审批部门同意其成立的批复，新建分会的需提供上一级商会同意其成立的批复，成立筹备组的需提供召开筹备工作会会议纪要，成立党组织的需提供当地上一级党组织同意其成立的批复，招商引资有效信息或参与项目落实的需提供相应招商部门（小分队）确认手续，确定为省级、国家级“四好”商会需提供相应文件材料。该项目资金分配方式和项目管理/审批符合管理要求。

分配管理指标分值10分，得分10分。

（3）绩效监管：在项目实施过程中，我会对该项目资金使用合规性/项目执行进度和成效明确了阶段性目标，并定期对目标完成情况进行监测和评估，确保项目按计划有序推进。且拨付相应资金均通过主席办公会和党组会审议，同时邀请了市纪委监委驻市委组织部纪检监察组到会监督。该项目绩效监管有序/有效开展。

绩效监管指标分值6分，得分6分。

3.项目实施

（1）预算执行：2023年，该项目资金市财政下达100万元，拨付率100%。单位使用金额57.92万元，执行率57.92%。

预算执行指标分值6分，得分3分。

（2）资金使用：该项目资金使用严格按照《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》中明确的资金申报/资金拨付程序执行。2023年，通过合理申报，共兑现成立和筹建工作补助12万元,兑现党建工作经费补助24万元，兑现推荐经济合作项目信息类补助9万元，签约类补助4万元。该项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

资金使用指标分值3分，得分3分。

4.项目结果

（1）目标完成：2023年新建异地眉山商会筹备组3个，成立异地眉山分会1个。市工商联组成异地眉山商会建设推进小组分别赴长三角、珠三角、东北等地开展筹建指导工作，建成了沈阳市川渝商会眉山分会，组建了杭州、佛山、凉山州等3个异地眉山商会筹备组。该项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

目标完成指标分值6分，得分6分。

（2）完成时效：截至2023年底已完成项目绩效目标设置进度100%，达到预期目标完成时效。

完成时效指标分值3分，得分3分。

（二）专用指标绩效分析（行政运转）

1.用途合规性：该项目资金的拨付严格遵循了预先设定的项目计划和预算安排，每一笔支出都有明确的用途指向和审批流程。所有资金使用均与异地眉山商会的建设和发展直接有关，未出现挪用/截留或滥用资金的情况。

用途合规性指标分值10分，得分10分。

2.程序合规性：该项目资金申请流程清晰明确，市工商联收到各异地商会、分会及商会筹备组提出的资金补助申报材料，经审核后，由主席办公会、党组会研究审定拨付，保证了申请的真实性和合理性。

程序合规性指标分值10分，得分10分。

3.标准合规性：该项目资金在分配标准上，市工商联制定的《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》中明确了资金补助标准，依据新建异地眉山商会的规模/发展阶段/活动影响力等综合因素考量，确保资金分配的公平合理。

标准合规性指标分值10分，得分10分。

（二）个性指标绩效分析

1.异地商会支持眉山城市发展：异地眉山商会建设为眉山对外开放示范市发展作出了积极贡献，主要体现在进一步提升了眉山对外开放的知名度，通过开展“走出去”“请进来”等形式组织异地眉山商会参与各类商贸活动，积极宣传眉山经济发展和文化建设，“天府眉山”“世界东坡”的美誉不断增强，为眉山被评委全省对外开放发展示范市贡献了力量。

异地商会支持眉山城市发展指标分值4分，得分4分。

2.党建引领：积极指导各异地眉山商会（分会）党建工作，上海市眉山商会和常州市四川商会眉山分会新成立了党组织，10个异地眉山商会（分会）中8个建立党组织。

党建引领指标分值6分，得分6分。

3.提供招商引资信息：鼓励支持异地眉山商会、分会及眉山异地商会参与招商引资，今年依托异地商会收集有效项目信息46个、拟投资额441.1亿元，商会直接促进投资项目3个，投资金额1.45亿元，进一步激发了眉山对外开放新活力。2023年各异地商会、分会及商会筹备组组织59家会员企业及相关重点企业参与招商小分队组织的各类招商引资活动，组织27家会员企业返乡考察。

提供招商引资信息指标分值6分，得分6分。

四、评价结论

按照《专项预算项目绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，眉山市工商业联合会支持异地眉山商会建设和发展专项资金预算项目绩效评价得分为97分。

该项目的实施，有效推进了异地眉山商会的建设和发展，进一步促进了在外眉山籍企业家与家乡的沟通与交流，为助推眉山市对外开放和经济社会发展有着十分积极的作用。

五、存在主要问题

因长三角地区政策调整，成立异地商会的门槛过高，难度过大，该项目规划前期缺乏对可能出现的问题和困难的充分预估，导致异地眉山商会建设推进较迟缓。

六、改进建议

联动市驻外小分队及其他相关资源，挖掘异地眉山籍优秀企业家人才，及时掌握眉山籍优秀人才在外经商办企业情况，积极推进在条件成熟的城市筹备建立异地商会。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				支持异地眉山商会建设和发展工作经费
预算单位				眉山市工商业联合会
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《眉山市委办公室 眉山市政府办公室关于印发<突出重点区域/强化精准招商的工作分工方案>的通知》（眉委办【2022】2号）
	资金管理办法（名称、文号）			《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》（眉市联【2022】15号）/《关于异地商会推荐经济合作项目相关补助实施细则》
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		R据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《眉山市委办公室 眉山市政府办公室关于印发<突出重点区域/强化精准招商的工作分工方案>的通知》（眉委办【2022】2号）
	使用范围			支持异地眉山商会/眉山异地商会/异地眉山商会分会/异地眉山商会筹备组/异地四川省商会眉山分会的建设和发展以及招商引资工作
	申报（补助）条件			对新成立的异地眉山商会（分会）及筹备组；异地眉山商会（分会）成立党组织；向市工商联提供招商引资有效信息和参与协助项目落地；确定为省级/国家级“四好”商会等给予相应的经费补助。
	项目起止年限			2022年X月起
项目资金 （万元）		年度资金总额：		100万
		其中：财政拨款		100万
		其他资金		/
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会3个以上	≥	3	个	20	4
			各异地商会、分会及商会筹备组向眉山市、区县提供招商引资有效信息12条	≥	12	条	20	46
		质量指标	招商引资有效信息	≥	85	%	10	90
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	可持续影响指标	各异地商会、分会及商会筹备组组织会员企业及相关重点企业参与招商小分队组织的各类招商引资活动	定性	优良中差	其他	20	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各异地商会、分会及商会满意度	≥	85	%	20	95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表