2023年度一般公共预算财政拨款支出335.65万元，主要用于以下方面:教育支出242.61万元，占72.28%；社会保障和就业支出33.10万元，占9.86%；卫生健康支出11.69万元，占3.48%；城乡社区支出28.87万元，占8.6%；住房保障支出19.38万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为335.65，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:支出决算为242.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为28.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.78万元，其中：

人员经费252.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费49.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年度增加0.43万元，增长593.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长593.58%。主要原因是单位因工作安排公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待8批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待上级有关部门来眉开展项目检查调研，其他地市部门来眉考察合作、学习交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山开放大学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山开放大学政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于校长室电脑采购。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山开放大学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对招生费、教务监考费、设备购置和维护费、省开大管理费、人员经费差额部分、课程辅导费、公用经费弥补、普通话测试经费补助、普通话测试新系统、社区大学工作经费10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270779-招生费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成省开大的招生计划数					眉山开放大学直属部完成招生。
	2.项目实施内容及过程概述	完成省开大的招生计划数。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	24.24			57.71%	10	8	招生宣传力度较轻
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	42.00	42.00	24.24			57.71%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招生人数	≥	350	人	371	20	20
		质量指标	完成指标数	≥	350	年	371	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高成人学历水平	定性	优良中低差		高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		优	10	10
	成本指标	生态环境成本指标	文明社会	定性	高中低		优	10	10
合计								100	98
评价结论	2022年招生情况良好，直属部招生总体良好，完成了年初目标任务，全市完成省开放大学招生计划。
存在问题	招生宣传还需要加强，加大招生力度，提高招生数量。
改进措施	2023年加大招生宣传力度，面对招生市场，制定招生策略。
项目负责人：曾科					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270780-教务监考费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成各类考试，保证教务工作顺利开展。					完成了2023年全年各项考试工作。
	2.项目实施内容及过程概述	国开大机考：1、2023年秋完成机考6696科次。2、2023年春完成机考7730科次。国开大笔试考试：１、2023年秋完成期末笔试考试7985科次。２、2023年春完成期末笔试考试5658科次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.50	12.50	11.55			92.40%	10	9
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	12.50	12.50	11.55			92.40%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科次	≥	15000	科	56356	20	20
		质量指标	合格率	≥	15000	科	52749	10	10
		时效指标	年	≥	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高成人学历水平	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		优	10	10
	成本指标	社会成本指标	提高社会素质	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	99
评价结论	国开大笔试：按国开大、省开大考试工作相关要求，成立领导小组、各类工作小组；加强人员监督管理、落实督考责任、强化责任意识、规范布置考场、坚守试卷管理办法、加强考生诚信教育、严防替考、考后核验落实到位、各类数据信息及时上报、下发；各部门协调配合，尽职履责保质保量完成笔试考试工作。未发现严重违纪或网络舆情。
存在问题	国开大考试：进一步加强学生考前诚信教育及培训。
改进措施	加强考前复习资料、培训；加强考前诚信教育；
项目负责人：曾科					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270784-设备购置和维护费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位工作的正常运行					设备购置和校舍维修工作顺利完成，保证学校工作正常顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年1到12月按规范完成眉山开放大学设备采购，校舍和设备维护项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	4.10			37.27%	10	4	2023年办公楼维修较少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	11.00	11.00	4.10			37.27%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍面积	≤	1000	平米	100	10	10
		数量指标	采购数量	≤	20	套	20	10	10
		质量指标	行业规范	定性	高中低		高	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	知名度	定性	高中低		高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		高	5	5
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	高中低		高	5	5
	成本指标	社会成本指标	文明社会	定性	高中低		高	10	10
合计								100	94
评价结论	2023年家具采购，校舍维护，机房维修工作正常开展。
存在问题	采购预算需要更准确，细化。
改进措施	进一步加强项目预算精细化，预算更精确。
项目负责人：余涛					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270789-省开大管理费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	上交省开放大学管理费。					100%完成上缴款100万。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年分两次上交省开放大学100万。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	眉山开放大学学生收费按照学分收费，并按照每学分41元向省开放大学上缴管理费用。	=	41	元	41	20	20
		质量指标	眉山开放大学每年向省开放大学上缴费用100万元整	=	100	万元	100	20	20
		时效指标	完成时间为一年	≤	1	年	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	10	10
	效益指标	经济效益指标	生均培养成本	=	1700	人/次	1700	10	10
	效益指标	可持续影响指标	具有持续性	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优		优	10	10
	成本指标	社会成本指标	人均缴费金额	=	1700	元	1700	10	10
合计								100	100
评价结论	100%完成上缴款100万，保证了全年工作正常开展。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：谢佳					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270794-人员经费差额部分
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	弥补人员经费差额不足。					完成2023年人员经费差额弥补，保证了外聘人员队伍的稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年人员经费差额弥补，保证了外聘人员队伍的稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	31.26			78.15%	10	6	外聘人员开支减少，费用下降。全年预算执行率为78.15%，节省人员经费。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	40.00	40.00	31.26			78.15%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	＝	20	人数	20	20	20
		质量指标	标准	定性	优良中差	良	良	20	19
		时效指标	完成时间	≤	1	1	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	职工保障	定性	优良中差	良	良	10	9
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中差	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中差	优	优	10	10
	成本指标	社会成本指标	教学质量	定性	优良中差	优	优	10	10
合计								100	96
评价结论	外聘人员开支减少，费用下降。全年预算执行率为78.15%，节省人员经费。
存在问题	年初外聘人员预算不准确。
改进措施	今后预算中更加细化人员开支，项目预算更准确。
项目负责人：谢佳					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270800-课程辅导费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成教学工作					完成教学工作
	2.项目实施内容及过程概述	2023年教学处对课程辅导费，论文答辩，班主任经费等按照标准发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.00	58.00	52.20			90.00%	10	9
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	58.00	58.00	52.20			90.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程数	≥	200	门	230	20	20
		质量指标	网上教学考核标准	定性	好坏		好	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象知识水平	定性	优良中低差		中	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	好坏		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		好	10	10
	成本指标	经济成本指标	提高教学质量	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	99
评价结论	顺利完成开放教育教学工作，教学质量较好，一网一平台网上教学与学习全省排名前列。
存在问题	面授辅导较少，对教学质量有一定影响。
改进措施	2023年加强线上线下教育辅导，提高教师业务能力，加强对开放教育教学管理。
项目负责人：谌仲清					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000270813-公用经费弥补
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公用经费差额弥补，保障单位正常运行					完成2023年公用经费差额弥补，保障单位正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年公用经费差额弥补，保障单位正常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.50	68.50	62.00			90.51%	10	9
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	68.50	68.50	62.00			90.51%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数	≥	800	人数	857	20	20
		质量指标	符合规范	定性	高中低		高	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	知名度	定性	高中低		高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		高	10	10
	成本指标	社会成本指标	提高社会幸福指数	定性	高中低		高	10	10
合计								100	99
评价结论	完成情况良好，生均成本434元，费用成本控制到位。
存在问题	预算需要更准确，细化。
改进措施	进一步加强项目预算精细化，预算更精确。
项目负责人：谢佳					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004953538-普通话测试经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成普通话测试任务。					完成全年普通话测试工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年普通话测试工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	44.30	44.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	44.30	44.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测试人数	≥	2600	人数	11558	30	30
		质量指标	合格标准	≥	70	分	70	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	普通话水平提升	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		高	10	10
	成本指标	社会成本指标	全民素质提高	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年普通话测试中心按照省语委、市语委办要求，结合市巡察整改意见和社会成员的需要，开展好普通话测试中心工作。健全简洁高效、保障有力的良性工作机制。完善月考制度，除寒暑假以外的每月组织一次考试，每月12号网上统一报名，当月完成考试。根据社会需求，适时增加考试次数，缓解供需矛盾。通过眉山市人民政府门户网站、眉山教育和体育局及眉山开放大学公众号及时公布考试信息相关信息，畅通信息渠道。完善各类规章制度，规范化管理普通话测试，优化各个环节。规范证书领取与发放。
存在问题	严格管理测试过程，根据测试现场各功能区域安排专人分工管理，确保考试安全顺利。
改进措施	按照全市普通话水平测试统筹安排开展工作。
项目负责人：曾科					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007819176-普通话测试新系统
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	升级普通话测试系统，完成全市普通话测试2600人次					完成普通话测试系统更新升级工作
	2.项目实施内容及过程概述	购买升级了普通话测试系统
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.14	4.14	4.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	4.14	4.14	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	4.14			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人均费用	≤	50	元/人·次	50	10	10
		数量指标	测试人数	≥	2600	人数	11558	30	30
		质量指标	合格标准	≥	70	分	70	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	普通话水平提升	定性	优良中差		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年普通话测试中心按照省语委、市语委办要求，结合市巡察整改意见和社会成员的需要，开展好普通话测试中心工作。健全简洁高效、保障有力的良性工作机制。完善月考制度，除寒暑假以外的每月组织一次考试，每月12号网上统一报名，当月完成考试。根据社会需求，适时增加考试次数，缓解供需矛盾。通过眉山市人民政府门户网站、眉山教育和体育局及眉山开放大学公众号及时公布考试信息相关信息，畅通信息渠道。完善各类规章制度，规范化管理普通话测试，优化各个环节。规范证书领取与发放。
存在问题	严格管理测试过程，根据测试现场各功能区域安排专人分工管理，确保考试安全顺利。
改进措施	按照全市普通话水平测试统筹安排开展工作。
项目负责人：曾科					财务负责人：谢佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007819192-社区大学工作经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山开放大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强社区教育，办好开放大学					加强社区教育，促进全民终身学习
	2.项目实施内容及过程概述	2023年举办各项社区教育活动，促进全民终身学习
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.70	36.70	19.29			52.55%	10	5	积极响应上级厉行节约的号召。品牌建设通过推荐单位和个人协调，实现了比赛视频的自主录制，节约了项目经费。能者为师、线下培训班主要由各区县承办，未在市校经费中开支，同时成功将多项活动由线下转移至线上，进一步降低了开支。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	36.70	36.70	19.29			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全民终身学习人次	≥	18000	人数	26645	20	20
		质量指标	全民综合素养提升程度	定性	优良中差	人数	良	20	20
		时效指标	公益活动2023年完成	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民的综合素养	定性	优良中差		良	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续性	定性	优良中差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中差		优	10	10
合计								100	95
评价结论	2023年举办各项社区教育活动，促进全民终身学习，积极响应上级厉行节约的号召，进一步降低了开支。
存在问题	举办活动较少
改进措施	积极举办各项社区教育活动，促进全民终身学习
项目负责人：余涛					财务负责人：谢佳

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况