2023年度眉山市党史和地方志编纂中心单位决算-中共眉山市委眉山市人民政府门户网站

人员经费384.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费73.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算72.78%，较上年度增加0.39万元，增长42.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.31万元，完成预算72.78%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.39万元，增长42.99%。主要原因是单位本年度接待事项增加，接待支出增加。其中：国内公务接待支出1.31万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待10批次，94人次（不包括陪同人员），具体内容包括：史志阵地调研、史志书籍编纂调研、史志宣传工作调研、红色资源普查调研、史志理论研究调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出227.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市党史和地方志编纂中心机关运行经费支出73.78万元，比2022年度减少68.82万元，下降48.26%。主要原因一是贯彻落实厉行节约要求，加强日常经费管理；二是因单位本年度将部分基本开支列支到项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市党史和地方志编纂中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市党史和地方志编纂中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费、史志宣传工作及地情考察工作、地方志书及年鉴编纂出版工作、党史资料征编出版及党史教育基地申报工作、眉山市党史和方志馆运维工作等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管部门		眉山市党史和地方志编纂中心（部门）					实施单位（盖章）	眉山市党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	后勤物管专项经费					完成2023年度物管专项经费的缴纳
	2.项目实施内容及过程概述	合理规范使用后勤物管专项经费，按照市机关事务局关于收缴后勤物业经费的要求，及时、足额完成2023年度物管、水费、电费等的缴纳，总体规范、高效，达到了预期目标。。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.90	7.56	7.56			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.90	7.56	7.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调整项目经费次数	≤	3	次	3	20	20
		质量指标	对后勤物管经费使用情况进行自评	定性	高		高	20	20
		时效指标	2023年后勤物管专项经费	＝	1	年	年	10	10
	效益指标	可持续发展指标	合理规范使用后勤物管专项经费	＝	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理规范使用后勤物管专项经费	定性	高		高	10	10
合计								100	100
评价结论	我单位在物管专项经费的使用过程中，严格遵守有关财务管理相关规定，确保资金使用的合法性、合规性，未出现挪用、滥用或违规操作的情况，总体规范、高效，达到了预期目标。
存在问题	无
改进措施	1.完善预算编制，确保预算的科学性和前瞻性。2.强化预算执行监控，及时足额缴纳相关费用，避免资金闲置。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000297112-史志宣传工作及地情考察工作
主管部门		眉山市党史和地方志编纂中心（部门）					实施单位（盖章）	眉山市党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.完成利用传统媒体和新兴媒体对地情资源的开发利用。 2.完成史志文化的宣传和推广,与省地方志办联合出版三苏文化专刊。 3.完成《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）					一是加强媒体合作。积极与四川新闻网、眉山日报社等建立资源共享合作机制，广泛开展史志宣传。二是强化地情资源开发利用。加大党史“七进”建设力度，通过宣讲、赠书等方式，打通服务群众“最后一公里”。联合省地方志办编纂出版《巴蜀史志》“三苏文化”专刊。三是完成《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）的编纂工作。
	2.项目实施内容及过程概述	一是加强媒体合作。积极与四川新闻网、眉山日报社等建立资源共享合作机制，广泛开展史志宣传。在眉山日报社推出《守正创新重实干以史为鉴开新篇》《史志之光映初心实干笃行担使命》特别报道。全年在“中共中央党史和文献研究院”“中国方志网”“四川新闻网”“今日头条”等中央、省、市级媒体采用眉山史志信息251条。二是构建宣传联盟。与成都、德阳、资阳签订史志阵地传播联盟框架协议，“史志眉山”微信公众号，率先实现与成都、德阳和资阳三市党史机构互相链接、实时互动。三是强化地情资源开发利用。加大党史“七进”建设力度，通过宣讲、赠书等方式，打通服务群众“最后一公里”。全市史志系统围绕学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，开展宣讲70余次，赠送书籍12000余册。四是联合省地方志办编纂出版《巴蜀史志》“三苏文化”专刊，面向海内外公开发行。制作微党课视频《眉山革命的摇篮——精进学校》。编印《史知眉山》，宣传眉山市情、普及地情文化。完成《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）的初稿编纂工作形成样书。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	38.74	38.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	44.00	38.74	38.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版发行省地方志办联合出版三苏文化专刊	≥	2500	册	3000	20	20
		质量指标	做好史志文化的宣传和推广,利用传统媒体和新兴媒体对地情资源的开发利用	定性	优		优	10	10
		时效指标	2023年完成,与省地方志办联合出版三苏文化专刊发行工作及《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）出版工作	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	持续加强史志文化的宣传推广	≥	2	场次	4	30	30
	满意度指标	满意度指标	对《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）阅读者展开使用满意度调查	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	一是加强媒体合作。积极与四川新闻网、眉山日报社等建立资源共享合作机制，广泛开展史志宣传。在眉山日报社推出《守正创新重实干以史为鉴开新篇》《史志之光映初心实干笃行担使命》特别报道，全面展示眉山市史志工作成果。全年在“中共中央党史和文献研究院”“中国方志网”“四川新闻网”“今日头条”等中央、省、市级媒体采用眉山史志信息251条。二是构建宣传联盟。12月6日至8日，承办成德眉资党史和地方志事业同城化联席会议，会上签订史志阵地传播联盟框架协议，充分利用四市的媒体平台、党史教育基地、史志阅览室等宣传阵地，实现全方位交流合作，全力推进史志工作融合发展。8月，全面改版“史志眉山”微信公众号，率先实现与成都、德阳和资阳三市党史机构互相链接、实时互动，构建传播联盟。三是强化地情资源开发利用。加大党史“七进”建设力度，通过宣讲、赠书等方式，打通服务群众“最后一公里”。全市史志系统围绕学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，开展宣讲70余次，赠送书籍12000余册。四是联合省地方志办编纂出版集学术性、专业性、大众性、美学性于一体的《巴蜀史志》“三苏文化”专刊，面向海内外公开发行。制作微党课视频《眉山革命的摇篮——精进学校》，先后在眉山日报、四川省情网、四川省党史文献网、“方志四川”等平台发布，点击观看量1万+。编印《史知眉山》，宣传眉山市情、普及地情文化。完成《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）的编纂工作。
存在问题	无
改进措施	加大推进《全省红色资源遗址普查成果丛书》（眉山卷）的出版发行工作。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000297151-地方志书及年鉴编纂出版工作
主管部门		眉山市党史和地方志编纂中心（部门）					实施单位（盖章）	眉山市党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成1.《眉山年鉴2023》编纂和公开出版工作。2.乡镇村（社区）志、部门志行业志编纂培训工作。3.《三苏志》编纂启动工作					坚持巩固“一年一鉴、公开出版”成果，按时高质量完成《眉山年鉴2023》编纂出版工作。3月，邀请省志办专家开展编纂业务培训，进一步明确要求，清晰编写工作思路。4-6月分管领导带队到洪雅县、眉山天府新区、东坡区太和镇开展编纂业务培训。12月，《柳江镇志》成功入选第八批中国名镇志丛书。联合省地方志办编纂出版发行集学术性、专业性、大众性、美学性于一体的《巴蜀史志》“三苏文化”专刊。
	2.项目实施内容及过程概述	坚持把推进全市地方年鉴编纂质量建设作为提升地方志工作水平的关键环节，科学设置年鉴篇目，召开专题讨论会2次，修改完善篇目架构后印发组稿通知，力求从框架上体现年鉴体例的规范性、完整性和创新性。5月，组织召开全市年鉴质量提升工作会，向各县（区）通报2022卷综合年鉴质量抽查情况和2023卷综合年鉴篇目审查情况，开展“规范年鉴篇目提高编纂质量”专题培训；8月，围绕省志办关于提升全省地方综合年鉴质量专题调研，形成《关于提升全市地方综合年鉴质量的汇报》。12月，《眉山年鉴（2023）》由方志出版社公开出版。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	25.04	25.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	27.00	25.04	25.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《眉山年鉴2023》编纂和公开出版	≥	500	册	500	20	20
		质量指标	对乡镇村（社区）志、部门志行业志编纂培训工作情况开展调研	定性	优		优	10	10
		时效指标	2023年完成《眉山年鉴2023》	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	乡镇村（社区）志、部门志行业志编纂培训工作。	≥	1	处	4	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《眉山年鉴（2022）》编纂出版使用情况开展调研	定性	优		优	10	8
合计								100	98
评价结论	强抓进度、稳保质量，年鉴编纂提质增效。乡镇志部门志编纂稳步推进。
存在问题	编纂质量有待进一步提高，“重修轻用”是当前地方年鉴资源利用上存在的问题，征集资料合作力度需进一步提高。
改进措施	一是深入开展史志“七进”，进一步丰富读鉴用鉴渠道。二是积极探索开发简本、拍摄微视频等多种形式的创新产品，丰富传播载体。三是加快地方志信息化建设。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000297161-党史资料征编出版及党史教育基地申报工作
主管部门		眉山市党史和地方志编纂中心（部门）					实施单位（盖章）	眉山市党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成1.《中共眉山市委执政实录（2022）》；2.2023年度中国共产党眉山历史大事记编写;3.《中国共产党眉山历史（2000-2012）》史料征集。4.做好党史学习教育基地申报、管理工作。					完成《中共眉山市委执政实录（2022）》印刷出版，编纂完成2023年度全市大事记。征集《中国共产党眉山历史（2000-2012）》史料，20余万字。按程序将青神县红色西山革命教育基地申报为四川省党史学习教育基地。
	2.项目实施内容及过程概述	认真学习省室和成都、乐山、德阳等市（州）经验，重新细化《中共眉山市委执政实录（2022）》编纂架构，优化栏目设置、充实内容。3月启动编纂，8月完成初稿，经三审三校后于12月正式印刷出版。以《眉山日报》为重要资料来源，逐日编写全市大事记，做到大事突出，要事不漏，共计8万字。征集《中国共产党眉山历史（2000-2012）》史料，含历次党代会上重要讲话13篇，历年市委工作综述12篇和其他各类相关讲话材料、文件、报道等资料，共20余万字。采取优中选优，经眉山市委同意，将青神县红色西山革命教育基地申报为四川省党史学习教育基地。加强对已命名省级、市级党史教育基地的管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	12.62	12.62			100.00%	10		.
	其中：财政资金	21.00	12.62	12.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《中共眉山市委执政实录2022》编纂出版，《中国共产党眉山历史大事记（2023）》《中国共产党眉山历史（2000-2012）》编纂工作	≥	300	册	300	20	20
		质量指标	对资料征集编纂工作情况开展调研	定性	优		优	10	10
		时效指标	《中共眉山市委执政实录2022》编纂出版工作	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	四川省中共党史学习教育基地申报工作	≥	1	处	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《中共眉山市委执政实录（2022）》《中国共产党眉山历史大事记（2023）》《中国共产党眉山历史（2000-2012）》编纂质量开展社会满意度调研	定性	优		优	10	9
合计								100	100
评价结论	按照省委党史研究室关于编纂《执政实录》相关要求，以打造精品为目标，在质量意识、工作流程、编纂效率等方面下功夫，优化框架结构。3月，印发《执政实录》组稿通知，6月完成资料收集，8月完成初稿，经两次审校后于10月初形成送审稿，市委成立审核专班对该书进行专项审核后出版。全书共设置决策与部署、调研与思考、贯彻与实践、亮点与经验、大事记共5编及附录，44张彩图，125万字。高标准编写完成2023年度全市大事记。做好《中国共产党眉山历史（2000-2012）》史料征集工作。完成省室交办的各类编纂任务。
存在问题	编纂质量需进一步提高。
改进措施	牢记党史姓党讲政治，对标对表《党史学习教育工作条例》新要求，始终保持积极担当作为的精气神，严格按照“广征、核准、精编、严审”的原则，扎实做好党史资料征集、编纂工作，进一步提高编纂质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007894188-眉山市党史和方志馆运维工作
主管部门		眉山市党史和地方志编纂中心（部门）					实施单位（盖章）	眉山市党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	史志馆维护正常运行，做好接待参观工作。做好收集各类党史和方志书籍。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	做好史志馆日常运维管理，馆内各类机器设备维护，对外承接各类团队、个人预约参观，对外做好史志馆宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	41.84	41.83			99.98%	10	10
	其中：财政资金	45.00	41.84	41.83			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待参观次数	≥	6	批次		20	20
		质量指标	完成史志宣传教育工作情况	≥	80	%		10	10
		时效指标	完成2023年接待工作	＝	1	年		20	20
	效益指标	可持续影响指标	史志馆正常运行	≥	100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	结合项目自评表所涉相关项目，结合眉山史志馆实际运维情况，项目自评总分100分，项目实施情况总体优良，运维管理科学有效，受到参观者一致赞誉，在开展党史学习教育、传播眉山历史地情等方面发挥了重要积极的作用，已成为眉山弘扬文化的主要窗口、教育育人的重要基地，传承历史的重要载体。
存在问题	无
改进措施	在运维中不断完善管理，提升服务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-112001-眉山市党史和地方志编纂中心决算公开报表.xls】

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