2023年度

眉山市公安局决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示、决定；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.研究新时代公安工作的新情况、新问题；研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。

3.及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测敌情和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供信息并提出对策措施；收集分析研判、依法打击反邪教工作。

4.协同区、县党委管理区、县公安机关领导干部；组织、指导、实施全市公安队伍革命化正规化职业化专业化现代化建设,以及公安队伍的教育训练，公安宣传和对外公共关系工作。

5.参与并指导对危害国家安全的案件和重大刑事犯罪案件的侦察工作,组织、指挥重大行动和侦察跨区、县的重特大案件。

6.参与并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件、突发性事件；管理集会、游行等活动。

7.依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

8.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内停居留、旅行的有关工作。

9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；群众性治安保卫组织的管理指导工作；指导机关、企事业单位的保卫组织建设及业务培训。

11.开展全市互联网络安全监测与态势感知，组织实施网络安全应急处置，负责全市网络安全的行政执法及监督管理，组织实施网络监控工作。

12.管理、指导全市公安机关110报警，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

13.组织、指导全市禁毒、缉毒、戒毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14.指导全市公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作，办理直管行政诉讼、行政复议案件。

15.组织实施全市公安监管工作,负责对全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的监督和检查工作，负责配合纪委监委开展留置看护工作。

16.组织实施全市公安警卫业务工作,负责党和国家领导人及重要外宾来我市期间以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

17.规划和组织、指导全市公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

18.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

19.按规定的权限，协调武警部队执行公安任务。

20.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

21.组织实施全市消防监督，协助有关单位做好火灾预防和扑救工作，对易燃易爆剧毒等危险物品的消防安全工作进行监督、检查。

22.负责涉林刑事案件的侦办查处工作。

23.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

眉山市公安局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市公安局信息中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21455.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3572.42万元、3463.68万元，收、支各下降14.27%、13.9%。主要变动原因一是眉山市公安局积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，减少一般性支出；二是2023年项目支出较少，导致支出项目经费下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21455.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18184.01万元，占84.75%；政府性基金预算财政拨款收入3271.54万元，占15.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21455.56万元，其中：基本支出14658.87万元，占68.33%；项目支出6796.69万元，占31.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21455.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3572.42万元、3463.68万元，收、支各下降14.27%、13.9%。主要变动原因一是眉山市公安局积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，减少一般性支出；二是2023年项目支出较少，导致支出项目经费下降。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18184.01万元，占本年支出合计的84.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少565.75万元，下降3.02%。主要变动原因是眉山市公安局积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，减少一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18184.01万元，主要用于以下方面:公共安全支出15746.42万元，占86.59%；社会保障和就业支出1483.65万元，占8.16%；住房保障支出953.95万元，占5.25%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为18184.01万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为12065.89万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1399.03万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化运维（项）:支出决算为154.27万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为147.85万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）:支出决算为291.55万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为155.38万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为834.44万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为698.01万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1060.16万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为423.49万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为953.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14658.87万元，其中：

人员经费11810.87万元，主要包括：基本工资2423.5万元、津贴补贴1676.02万元、奖金2660.22万元、绩效工资37.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费1060.16万元、职业年金缴费423.49万元、其他社会保障缴费20.3万元、退休费7.44万元等。
　　公用经费2848万元，主要包括：办公费67.07万元、印刷费36.89万元、咨询费4.88万元、水费7.62万元、电费288.97万元、邮电费100.08万元、物业管理费38.03万元、差旅费30.32万元、维修（护）费32.75万元、租赁费11.29万元、会议费14.52万元、培训费27.8万元、公务接待费4.89万元、专用材料费1.2万元、被装购置费53.89万元、劳务费368.96万元、委托业务费86.6万元、工会经费270.3万元、福利费155.39万元、公务用车运行维护费145.74万元、其他交通费323.7万元、其他商品和服务支出777.11万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为150.63万元，完成预算89.66%，较上年度减少59.83万元，下降28.43%。决算数小于预算数的主要原因是车辆派车程序更加科学，不必要运行减少，车辆运行维护费用减少，同时减少了不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算145.74万元，占96.76%；公务接待费支出决算4.89万元，占3.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出145.74万元,完成预算89.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少61.35万元，增长/下降29.62%。主要原因是2023年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出145.74万元。主要用于开展公安执法执勤业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.89万元，完成预算81.43%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.52万元，增长45.1%。主要原因是开展了公安业务工作活动开支的用餐费。其中：国内公务接待支出4.89万元。主要用于公安业务工作活动开支的用餐费。国内公务接待60批次，690人次，共计支出4.89万元，具体内容包括接待其他市（州）公安局来学习考察、相关业务警种的业务交流活动，接待省厅领导检查指导工作等。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3271.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市公安局机关运行经费支出2848万元，比2022年度减少118.01万元，下降4%。主要原因是市公安局积极落实“过紧日子”相关要求，机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市公安局政府采购支出总额1663.72万元，其中：政府采购货物支出504.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1158.9万元。主要用于辅助公安机关业务工作的开展。授予中小企业合同金额902.45万元，占政府采购支出总额的54.24%，其中：授予小微企业合同金额22.6万元，占政府采购支出总额的1.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市公安局共有车辆58辆，其中：执法执勤车辆48辆、特种专业技术用车7辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于用于开展公安应急处突和应急通信工作。单价100万元以上设备（不含车辆）45台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市公安局在2023年预算编制阶段，对预算项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，注重开展绩效运行监控工作，对全部项目开展绩效监控。年终预算执行完毕后，着重对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市公安局整体绩效自评报告、白玉中心配套设施专项预算项目绩效自评报告、涉案财物集中管理中心专项预算项目绩效自评报告，其中，白玉中心配套设施专项预算项目绩效自评得分为90分，涉案财物集中管理中心预算项目绩效自评得分为90分。部门绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指人员经费支出和机关运行支出。

5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指中央和省政法转移支付资金、通用项目，用于专项经费的支出。              

6.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）：指反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

7. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展日常执法、办案等方面的支出。

8. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指公安机关事业编制人员经费支出。

9. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安工作的支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）: 指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:反映用于引进专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于公安机关人民警察由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指用于公安机关人民警察、事业人员及警务辅助人员住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市公安局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市公安局机关下属部门20个。具体包括：情报指挥中心、政治部、机关党委、政治安全保卫支队、大数据警察支队、刑事侦查支队、食品药品环境知识产权犯罪侦查支队、特巡警支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦查支队、禁毒缉毒支队、警务督察审计支队、法制支队、警务保障支队、驻局纪检组、交通警察支队（独立核算）、监所管理支队（独立核算）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示、决定；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.研究新时代公安工作的新情况、新问题；研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。

3.及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测敌情和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供信息并提出对策措施；收集分析研判、依法打击反邪教工作。

4.协同区、县党委管理区、县公安机关领导干部；组织、指导、实施全市公安队伍革命化正规化职业化专业化现代化建设,以及公安队伍的教育训练，公安宣传和对外公共关系工作。

5.参与并指导对危害国家安全的案件和重大刑事犯罪案件的侦察工作,组织、指挥重大行动和侦察跨区、县的重特大案件。

6.参与并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件、突发性事件；管理集会、游行等活动。

7.依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

8.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内停居留、旅行的有关工作。

9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；群众性治安保卫组织的管理指导工作；指导机关、企事业单位的保卫组织建设及业务培训。

11.开展全市互联网络安全监测与态势感知，组织实施网络安全应急处置，负责全市网络安全的行政执法及监督管理，组织实施网络监控工作。

12.管理、指导全市公安机关110报警，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

13.组织、指导全市禁毒、缉毒、戒毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14.指导全市公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作，办理直管行政诉讼、行政复议案件。

15.组织实施全市公安监管工作,负责对全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的监督和检查工作，负责配合纪委监委开展留置看护工作。

16.组织实施全市公安警卫业务工作,负责党和国家领导人及重要外宾来我市期间以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

17.规划和组织、指导全市公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

18.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

19.按规定的权限，协调武警部队执行公安任务。

20.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

21.组织实施全市消防监督，协助有关单位做好火灾预防和扑救工作，对易燃易爆剧毒等危险物品的消防安全工作进行监督、检查。

22.负责涉林刑事案件的侦办查处工作。

23.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（三）人员概况。截至2023年末，市公安局在职人员737人，其中：行政人员372人、事业人员13人、警务辅助人员352人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市公安局2023年全年预算收入情况为25190.04万元。

（二）支出情况。

市公安局2023年全年预算支出情况为21455.56万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

市公安局2023年决算报表无结余结转情况，相关结转指标按实际需求于2024年重新按需下达。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

指标	指标分值	绩效指标值	完成情况	得分
完成重大安保任务履职效果	5	无差错率	完成	5
公安民警培训合格率	5	≥90%	完成	5
公安装备采购验收合格率	5	≥100%	完成	5
案件应立尽立、应办尽办率	4	≥99%	完成	4

2.预算管理。

（1）预算编制质量

部门严格按要求编制年初部门预算，财政拨款预算年初预算数为17645.19万元，无资产配置年初预算，政府采购年初预算2948.37万元，本年度财政拨款预算执行数21455.56万元，财政拨款预算偏离度21.6%，无资产配置预算执行数，资产配置预算偏离度0%，政府采购预算执行数1663.72元，政府采购预算偏离度43.57%。

预算编制质量满分8分，得分=（1-21.6%）*4+2+（1-43.57%）*2=6.26分

（2）支出执行进度

部门1至6月预算执行数为11081.55万元，执行率43.99%，1至10月预算执行数为16658.85万元，执行率66.13%，。

支出执行进度满分6分，得分=（43.99%*2*2）+1+79.36%*2+1=5.35分。

（3）预算年终结余

部门全年预算金额为25190.04万元，年终部门预算注销金额和结转金额为0万元，部门整体预算结余率0%。

预算年终结余满分2分，得分2分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析。

部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项费用2022年年初预算数为240万元，2023年年初预算数为248万元；2022年预算执行数为261.22万元，2023年预算执行数为223.27万元；财政拨款预算执行较上年实现压减，压减比例为14.53%

严控一般性支出满分5分，得分3分。

3.财务管理。

（1） 财务管理制度

部门已制定内部财务管理制度等制度机制的；财务管理制度得到落实。

财务管理制度满分4分，得分4分。

（2）财务岗位设置

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

财务岗位设置满分2分，得分2分。

（3）资金使用规范

部门资金使用完全按照相关财务管理制度规定执行的。

资金使用规范满分4分，得分4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

部门2022年固定资产净值+无形资产净值=15774.69万元，2022年行政事业单位编制内实有人数384人,行政事业单位人均占有资产=41.08万元；2023年固定资产净值+无形资产净值=13465.23万元，2023年行政事业单位编制内实有人数385人,行政事业单位人均占有资产=34.97万元;

人均资产变化率满分3分，资产变化率为（34.97-41.08）/41.08=-14.87%，得分3分。

（2）资产利用率

部门办公家具和用具超最低使用年限的办公家具账面原值6.43万元，办公家具账面原值1007.49万元。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=0.01%；部门办公设备超最低使用年限的办公设备账面原值4287.76万元，办公设备账面原值6797.03万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率=63.08%。

资产利用率满分3分，得分1.5分。

（3）资产盘活率

部门两年均无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

支持中小企业发展满分3分，得分3分。

（2）采购执行率。

部门政府采购实际支付总金额为1663.72万元，政府采购总预算数为4194.96万元，已完成采购项目节约金额1248.5万元。

采购执行率满分3分，得分1663.72/(4194.96-1248.2)*100%*3=1.69分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额2617.98万元，1—12月预算执行总体进度为62.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额7334.98万元，1—12月预算执行总体进度为71.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

1.项目决策。

（1）单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。部门6个项目均履行事前评估程序。

决策程序满分4分，得分=6/6*100%*4=4分。

（2）目标设置

用于社会治安管理、维护社会稳定、国内安保维稳、民警培训、公安机关基本运行等方面的支出。

目标设置满分4分，得分=6/6*100%*4=4分。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

项目入库满分4分，得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

执行同向满分4分，得分4分。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

项目调整满分4分，得分4分。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计39个，结余率大于10%的项目20个。

执行结果满分4分，得分2.05分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2023以来，在市委市政府、省厅党委的坚强领导下，眉山公安坚决贯彻落实“一三五七”发展战略，以成都大运会安保工作为主线，以防范化解重大风险为基点，以“深耕善治”和公安工作现代化为牵引，以锻造“四个铁一般”过硬队伍为保障，统筹做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。全省公安科技信息化暨大数据智能化应用现场会、全省公安党建工作座谈会在眉山召开。市公安局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿全年工作主线，采取“集中自学结合、线上线下融合、学督考评闭合” 理论学习模式，先后举办干部读书班、专题讲座、公安夜校40期，推动全警深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，引导全警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。围绕贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神和上级重要部署、群众关注热点、基层反映问题，细化六类26个选题方向，召开调研座谈会、检视交流会、成果评价会67次，建立“问题、责任、任务、成果转化”四张清单，形成高质量调研报告89篇。开展标准化支部“提升工程”，新创全省公安“最强支部”10个。高标准选树7个基层党建工作样板，打造融合42家规上企业党组织的高新分局警企共建党建红盟阵地，全省公安党建工作现场会在眉召开，市公安局团委被共青团中央授予“全国五四红旗团委”称号。全市公安机关全年破获刑事案件4183起、查处治安案件7966起，“夏季行动”中2起案件被纳入全国集群战役，先后侦破“2.15”特大妨害药品管理案、“6.15”提供非法控制计算机信息系统工具案等大要案件，其中“6.15”案助推国家层面堵塞重大信息安全漏洞。常态化推进扫黑除恶斗争，移送起诉涉黑案件1起，立案侦办涉恶集团案、涉恶团伙案各1起，连带破案17起。侦破命案14起，破案率100%。重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，全年破获电诈及其关联犯罪500起，劝返滞留境外752人，电诈案件同比下降27.51%。全力扫除“黄赌毒”社会丑恶现象，破获2.4组织卖淫案、罗某成开设赌场案等厅督案件。深入推进禁毒人民战争，破获毒品刑事案件103件，侦破的全省首例滥用依托咪酯药物替代毒品案被国家禁毒办评为全国打击同类犯罪十大典型案例，被省厅评为“夏季行动”七大典型案例。推动市委将“深耕善治”纳入城乡基层治理攻坚“五大工程”重点事项，依托市县乡三级社会治理中心整合公安、司法、信访等职能部门，实现矛盾化解、信访接待、政务服务一体化运行。抢抓大运安保契机，设立政法委牵头的市县社会稳定风险预警中心，重塑党政主导、政法主牵、公安主防、属地主控、部门主责的信访维稳工作模式，构建形成纵向贯通、横向联动的“风控”体系。构建警网一体化社会治理新模式，建立基础数据联采、矛盾纠纷联调、风险隐患联排、指令任务联处、重点人员联控、平安要素联管、社会治安联防、治理指数联考、平安网格联创、网格成果联享“十大联动机制”，会同属地党政、职能部门联动调处矛盾纠纷21620起、调解成功率99.15%，管控“三失三气”人员101人，预防处置个人极端风险15起。建立覆盖城乡的平安建设志愿服务队伍38支，实行警保联巡、警民联防。推动建立“110”与“12345”“双向流转、联动处置、跟踪问效”的闭环运行模式，成为全省第三个实现非警务警情“跨网交互”分流的市，共分流处置纠纷求助1796起，非警务警情分流率超90%、办结率达96%。

目标完成4分，得分4分。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

目标偏离4分，得分4分

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

实现效果满分3分，得分3分。

（三）重点领域绩效分析

2023年年初政府采购预算数2948.37万元，无资产配置年初预算。

2023年新增行政事业性国有资产1455.99万元。

（四）绩效结果应用情况

1.应用情况

我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2023年2月公开单位预算；于2023年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市公安局2023部门整体支出绩效评价得分为90.85分。

绩效评价指标 指标分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	得分
总体绩效 （65分）	履职效能 （19分）	重大安保任务履职效果	19	5
		公安民警培训合格率		5
		公安装备采购验收合格率		5
		案件应立尽立、应办尽办率		4
	预算管理 （21分）	预算编制质量	8	6.26
		支出执行进度	6	5.35
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	3
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	1.5
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	1.69
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	2.05
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
合计			100	90.85

（二）存在问题

1.有部分项目进度较慢，没有按预计时间进行项目的验收竣工。

2.存在经费预算不精准的状况，经费执行率未达到100%

（三）改进建议

1.进一步科学合理编制预算，提高预算编制的合理性、科学性、准确性。

2.进一步加强财务管理，健全财务制度，及时对预算执行情况进行通报，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持厉行节约，进一步提高资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表