眉山市食品药品检验检测中心是为食品、药品、化妆品安全提供检验检测服务的机构。负责食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料、医疗器械、化妆品等食品药品检验检测；参与医疗机构制剂、中药材标准研究和复核工作；负责食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）及药物滥用监测和调查核实工作。

二、机构设置

眉山市食品药品检验检测中心是属于眉山市市场监督管理局下属的二级预算单位，下设独立事业编制机构1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1134.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.91万元，增长0.17%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1103.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.9万元，占99.82%；其他收入2万元，占0.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1134.7万元，其中：基本支出863.4万元，占76.09%；项目支出271.3万元，占23.91%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1132.7万元。与2022年度相比基本持平。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1132.7万元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.86万元，增长0.97%。主要变动原因是本年度人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1132.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出949.25万元，占83.8%；社会保障和就业支出99.25万元，占8.76%；卫生健康支出23.69万元，占2.09%；住房保障支出60.5万元，占5.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1132.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为679.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为269.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.18万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算23.69万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出863.4万元，其中：

人员经费763.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费99.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.52万元，完成预算100%；较上年增加0.98万元，增长13%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.32万元，占97.65%；公务接待费支出决算0.2万元，占2.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加1.05万元，增长14.4%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出8.32万元。主要用于食品药品抽样及检验检测、药械化不良反应报告核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年减少0.07万元，下降25.9%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，11人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省级单位、其他地市单位来眉考察、调研等支出0.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市食品药品检验检测中心机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市食品药品检验检测中心政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购服务支出7.49万元。主要用于空调采购、车辆保险、加油和维修保养。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的35%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市食品药品检验检测中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于保障药械化不良反应报告核查相关工作的开展。单价100万元（含）以上设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食品检验经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是药品不良反应胰岛素泵监测费用。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【市食品药品检验检测中心-决算公开报表.xls】
【市食品药品检验检测中心-附件.xlsx】

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