首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位决算 >> 正文

2023年度眉山市彭山生态环境局单位决算报告

2024-09-26 14:52 市生态环境局 [字号：大中小] 打印

公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市彭山生态环境局属于眉山市生态环境局派出机构。主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规。组织编制全区环境保护规划和年度计划，制定并组织实施全区水体、大气、固体废物、噪声等污染防治及生态保护规划、计划；编制水体、大气、噪声等环境功能区划；监督管理废气、废水、固体废物、有毒化学物及噪声、振动、电磁辐射等污染物的防治工作。负责环境保护目标责任制的组织实施，审批辖区审批权限内新建建设项目、技术改造（扩建）项目的环境影响报告表。负责全区污染源调查工作，污染源排污许可证初审工作。负责全区环境监察工作，现场检查污染治理设施运行情况、“三同时”和排污许可证执行情况，调查处理污染事故和污染纠纷。组织区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施，并组织实施。协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。组织开展全区环境保护宣传教育活动。承办区人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市彭山生态环境局属于眉山市生态环境局下属二级单位。纳入2023年度部门决算独立核算单位1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为977.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.27万元，增长4.41%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计977.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计977.65万元，其中：基本支出695.46万元，占71.14%；项目支出282.19万元，占28.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为977.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.27万元，增长4.41%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.27万元，增长4.41%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出977.65万元，占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.26万元，占9.54%；卫生健康支出35.84万元，占3.67%；住房保障支出45.43万元，占4.64%；节能环保支出803.12万元，占82.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为977.65，完成预算98.77%。其中：

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.84万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.43万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为520.93万元，完成预算97.78%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算205.61万元，完成预算83.7%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为24.70万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为51.88万元，完成预算99.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.46万元，其中：

人员经费520.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.27万元，完成预算54.54%，较上年度减少3.44万元，下降22.53%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的号召，严格“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.19万元，占86.38%；公务接待费支出决算2.08万元，占13.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未按排公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.19万元,完成预算54.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.53万元，下降11.60%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的号召，严格“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：越野车8辆。公务用车运行维护费支出13.19万元。主要用于生态环境保护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.08万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.91万元，下降52.13%。主要原因是响应国家厉行节约的号召，严格“三公”经费开支其中：

国内公务接待支出2.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市彭山生态环境局机关运行经费支出166.08万元，比2022年度增加14.60万元，增长9.64%。主要原因是工作业务量增加办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市彭山生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市彭山生态环境局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车8辆主要是用生态环境保护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生态环境污染防治监管经费、监测业务费（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位包括公务员管理的事业单位的基本支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映行政单位用于生态环境保护宣传方面的支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出（项）：指反映行政单位用于其他环境保护事务支出。

12.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。