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公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况 4 

一、主要职责 4 

二、机构设置 4 

第二部分2023年度单位决算情况说明 5 

一、收入支出决算总体情况说明 5 

二、收入决算情况说明 5 

三、支出决算情况说明 6 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13 

第三部分名词解释 15 

第四部分附件 18 

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 19 

二、收入决算表 19 

三、支出决算表 19 

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19 

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

二、机构设置

眉山市纤维检验所为科级事业单位，核定事业编制16名。

无纳入眉山市纤维检验所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为591.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.05万元，下降4.83%。主要变动原因是经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计591.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计591.83万元，其中：基本支出358.54万元，占60.58%；项目支出233.29万元，占39.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为591.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.05万元，下降4.83%。主要变动原因是经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.05万元，下降4.83%。主要变动原因是经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出515.67万元，占87.13%；社会保障和就业支出41.17万元，占6.96%；卫生健康支出10.68万元，占1.8%；住房保障支出24.32万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为591.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为278.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为224.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出决算为8.3万元，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.01万元，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出决算数为3.43万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.54万元，其中：

人员经费304.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费53.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算94.04%，较上年度减少2.27万元，下降37.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.73万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元,完成预算93.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.3万元，下降38.05%。主要原因是新车维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.73万元。主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长74.84%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：接待绵阳所一行556元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市纤维检验所机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市纤维检验所政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。主要用于设备采购及公务用车保险、维修、燃油费。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的0.12%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的12.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市纤维检验所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障业务工作正常开展。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对棉花公检专项资金、纤检工作经费经费补助、医疗非医疗公共纺织专项经费、重点产品质量安全监管工作、省级市场监管专项资金5项目开展了预算事前绩效评估，对5项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5项目开展绩效监控，组织对5项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费.

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出.

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表