2023年度一般公共预算财政拨款支出4443.87万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出3809.89万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出317.98万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出116.88万元，占2.63%；住房保障（类）支出199.13万元，占4.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4443.87万元，完成预算99.97%。其中：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2632.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为608.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为568.43万元，完成预算99.80%，主要原因为：新建强制隔离戒毒所为续建项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为230.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为87.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为116.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为199.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3266.84万元，其中：

人员经费2773.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费493.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.63万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少86.21万元，下降79.94%。主要原因是2023年度无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车14辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出21.63万元。主要用于“三所”的投牢和日常保证中心机关正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.万元，下降100%。主要原因是2023年度本单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出306.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费支出493.13万元，比2022年度减少91.81万元，下降15.70%。主要原因是我单位厉行节约，压减办公支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市公安局监所管理支队政府采购支出总额23.02万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.36万元。主要用于公务用车车辆加油、车辆保险、车辆维修定点采购及办公设备采购等。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的31.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市公安局监所管理支队共有车辆16辆，其中：执法执勤车辆16辆（轿车14辆、载客汽车2辆），主要是用于在押人员投牢、就医、机关日常公务用车保障等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段（含追加项目），组织对后勤物管服务项目、设备采购项目、武警中队保障经费项目、在押人员大病医疗费项目、特殊人员收治中心（艾滋病）项目、在押人员羁养费项目和监控设备维护项目等14个项目全部开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评（预算项目支出绩效自评见附表）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 指行政单位的信息化建设。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位基本职业年金缴费支出

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000043377-监控设备维护费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	眉山市公安局监所管理支队对在押人员的管控主要依托于监控设备，我单位共有600万元的监控设备，已运行使用13年，其维护费用逐年增加，全年预算费用在25万，维持正常监控运转，达到公安部监控设置标准，巡道员满意率90%。					按照监控维护标准，有效保障了全监区所有监控设备正常运转，无事故，维修处置率、及时率100%，网巡满意率95%。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照签订的监控设备维护合同对单位监控设备进行24小时不间断维护管理，依照合同履约支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			99.98%	10	10
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	10	个	12	20	20
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	20	20
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	0.5	20	20
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按照2023年度项目绩效目标要求，以节约监控维护费用成本，利用现有资源，全方位、全时段，有效确保监区监控设备24小时正常运转，及时保障监控各系统故障修复及时、稳定，确保了全监区安全稳定无事故，全体职工满意度95%，有效保证监区安全稳定无事故，基本达到了2023年初设定绩效目标，项目自评得分100分。
存在问题	我单位现有监控设备系统不断升级改造、新增，按照公安部监控设置标准，该项目经费已无法保障；且各新老系统及设备混用，系统故障率明显增加，服务器负荷增大，故障修复时间延长。
改进措施	建议提高该项目预算，增加服务器及其他重要设备备份，有效确保监区监控设备安全运行，保障故障处理及时性。
项目负责人：赵永东					财务负责人：赵永东
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000055049-设备购置
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年度按照办公需要及资产使用情况计划对办公设备进行更新，预计经费开支20万元。					2023年度按照计划要求，圆满完成了空调、办公电脑、办公家具等50余套购置更新。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度根据各单位上报计划分别完成了空调、办公电脑、家具用具等50余套设备更新。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	16.61			83.03%	10	7	2023年度我单位在保障办公设备更新计划顺利实施的前提下、充分发挥厉行节约，及时优化办公配置，达到了节约预算资金的目的。
	其中：财政资金	20.00	20.00	16.61			83.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	50	10	10
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	20	20
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10
			设备故障率	≤	1	%	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	97
评价结论	该项目结合单位实际，按照政府采购流程、单位内控程序及时更新各所办公设备，有效保障单位办公环境正规有序，合理利用单位各类办公设备，最大发挥各类办公设备作用。该项目自评得分97分。
存在问题	预算执行过程中存在不确定性，采购计划不能得到完全落实。
改进措施	合理制定设备购置采购计划，及时完成设备采购，全面完成项目绩效目标。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000056569-在押人员大病医疗费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保在押人员及时就医、保障在押人员身体健康。					按照要求及时完成在押人员生病送医医治，确保大病得到有效治愈，保障了在押人员的合法权益。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度在押人员大病均按照相关要求及时送医医治，医治康复出院率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	7.58			15.16%	10	2	2023年度在押人员大病住院医疗费实际发生额总计7.58万元，均全部与定点医院完成结算。
	其中：财政资金	50.00	50.00	7.58			15.16%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员基本医疗保障	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	保障在押人员生病及时就医，大病得到医治，及时康复出院	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	全年度运行，确保在押人员及时就医	≥	1	次/年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益，确保在押人员生病住院能医尽医	≥	90	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	95	%	100	10	10
合计								100	92
评价结论	该项目完成了2023年度在押人员大病医疗的基本任务，确保了在押人员生病及时就医，有效保障了在押人员的基本权利，该项目自评得分92分。
存在问题	该项目预算执行度与实际生病住院开支情况有关，具备不确定性，无法进行具体量化。
改进措施	结合在押人员大病医疗实际，合理优化项目预算，尽量做到项目预算精准。
项目负责人：何杨					财务负责人：何杨
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000057748-特殊人员收治中心（艾滋病）经费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	收治全市特殊戒员，保障特殊戒员身心健康，减少复吸率，引导其回归正常生活。					按照公安部应收尽收标准要求，完成全年全市特殊戒员收治工作，保障了特殊戒员日常生活、教育感化、强制戒毒等任务。
	2.项目实施内容及过程概述	对2023年度关押的特殊戒员全过程、全方位保障，对其日常生活特殊营养、特殊关怀、特殊教育感化，有效地引导其回归正常生活。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.60	52.60	10.90			20.73%	10	2	2023年我单位实际收治艾滋病戒员人员较少，实际支出较少。
	其中：财政资金	52.60	52.60	10.90			20.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应收尽收（无特殊原因不予收治人数）	＜	1	人	0	20	20
		质量指标	保障特殊戒员在拘期间营养、生活及对其教育感化等相关工作正常开展	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	引导特殊戒员回归正常生活，保障其身心健康	≥	90	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病复吸率	≤	70	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病吸毒人员	≥	95	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	2023年该项目基本达成预期项目绩效目标，对特殊戒员进行了特殊关怀、教育转化及强制戒毒等各项工作，完成了强制戒毒任务，特殊戒员复吸率得到有效控制，特殊戒员回归社会康复训练、技能培训得到提升，特殊戒员满意度达到95%，该项目自评得分92分。
存在问题	2023年度全市特殊人员吸毒人员大大减少，特殊戒员收治人员较少，项目预算执行进度无法得到具体量化。
改进措施	结合特殊戒员收治实际，合理优化项目预算，尽量做到项目预算精准。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000057893-在押人员羁养费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费等开支，维护监区正常运转。					2023年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，有效地保障了监区正常运行秩序。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，保障刑事诉讼环节正常开支，做好了对在押（拘/戒）人员教育感化及深挖犯罪等工作，有效地保障了监区正常运行秩序，维护了社会公平正义。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	549.60	549.60	440.58			80.16%	10	8	2023年度监所管理支队实际关押量减少，在押人员羁养费实际支出变少。
	其中：财政资金	549.60	549.60	440.58			80.16%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障每名在押人员均能享受伙食、衣被、基本医疗等各项权利	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	在押人员每日食物定量达到标准（5%），基本医疗得到享受（5%），医护人员每日进行医治（5%），监区正常运转（5%）	≥	4	项	4	20	20
		时效指标	持续保障在押人员基本人权	≥	1	次/年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	惩治犯罪，扬善除恶	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	90	%	92	10	10
合计								100	98
评价结论	2023年度市级三所在押（拘/戒）人员伙食、生活、医疗等基本人权得到保障，教育感化工作得到落实，深挖犯罪取得成效，监区维修维护、设备购置等基本完成，有效地打击了犯罪，维护了社会公平正义，该项目自评得分98分。
存在问题	2023年度全市在押（拘/戒）人员大减少，项目预算执行进度无法得到具体量化。
改进措施	结合在押（拘/戒）人员收治及监区管理实际，合理优化项目预算。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000274574-新建强制隔离戒毒所运行费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障新建强制隔离戒毒所正常运行，确保场所后勤物业管理、劳务派遣、营房维修维护等其他工作正常运转。					完成强制隔离戒毒所营区绿化、门卫安保、电话网络、营区维修维护等其他工作的正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，全力保障新建强制隔离戒毒所后勤物业管理、劳务派遣、营房维修维护等其他工作正常运转，结合实际进行支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.50	78.50	43.56			55.49%	10	5	2023年度新建强制隔离戒毒所优化配置各岗位工作，厉行节约，在保障各项工作正常开展的前提下，全年实际保障支出为43.56万元，实现结余。
	其中：财政资金	78.50	78.50	43.56			55.49%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障园林绿化、门卫保洁等工作正常开展	≥	4	项	6	20	20
		质量指标	检查：营区卫生环境良好（5%）；劳务派遣人员履职尽责（5%）；营区维修维护（5%）；其他工作圆满完成（5%）	≥	90	%	95	20	20
		时效指标	有效保障新建强制隔离戒毒所正常运转	≥	1	次/年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	节约新建强戒所运行成本，达到最大利用率（资金使用率）	≤	100	%	55.49	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	2023年度按照强戒所实际需求，有效的完成了各项工作开展，预算绩效指标完成较高，综合评分95分。
存在问题	项目执行存在不确定因素较多，涉及各方面较多，精细化管理难度较大
改进措施	加强与目标保障单位沟通协调，不断细化完善项目绩效指标，不断提高绩效管理。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007814487-武警中队保障经费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据财政部和中央军委后勤保障部文件规定（财防〔2022〕44号），保障武警眉山中队执勤设施、营房等生活设施及相关任务保障。					2023年度，我单位完成了对武警中队值班备勤生活、工作等各项保障，完成对武警中队节日及退伍老兵等慰问，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
	2.项目实施内容及过程概述	结合武警中队实际需求先后完成值班备勤室LED屏更换、新增摄像点位、战备车库移库及节假日慰问等各项工作，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.86			99.06%	10	9
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.86			99.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据武警中队2023年度实际需求完成保障率	≥	95	%	100	20	20
		质量指标	达到武警中队执勤、生活及相关任务保障基本需求	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	全力保障武警中队全年正常运转	≥	1	次/年	1	20	18
	效益指标	社会效益指标	军警和谐，携手共筑监区绝对安全底线，确保监区零事故。	≤	5	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队全体官兵	≥	90	%	95	10	10
合计								100	97
评价结论	按照2023年度项目目标绩效，结合武警中队实际需求完成了对武警中队各项保障，有效确保了全年监所绝对安全，无事故，经自评项目得分97分。
存在问题	该项目预算保障方面较多，项目指标设置难度较大，实际操作不可预事项较多。
改进措施	加强与武警中队负责人沟通交流，及时准确设置项目指标，并按照设置指标完成各项任务。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140024T000010530275-武警中队“智慧磐石”工程功能拓展项目
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位（盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为进一步落实军民融合机制，落实“平安眉山”建设要求，支持部队建设，确保看守所安全稳定，对照武警部队新时代执勤安保规范化建设标准，现需建设智慧叫哨系统、无线报警系统、枪械离岗检测系统和防打瞌睡系统及进行哨位信息化终端升级和信息节点终端融合升级。					按照武警眉山中队要求，2023年-2024年度已完成了建设智慧叫哨系统、无线报警系统、枪械离岗检测系统和防打瞌睡系统及进行哨位信息化终端升级和信息节点终端融合升级。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年11月我单位为保障武警眉山中队需求，新增武警中队“智慧磐石”工程功能拓展项目，2023年度完成了该项目工程招标初期咨询服务；2024年项目指标结转，2024年上半年度完成了该项目整体施工并通过验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.20	0.43			1.47%	10	1	该项目为2023年11月新增项目，由于时间较短，该项目2023年度仅完成了初期各项准备工作；2024年上半年完成了该项目并通过验收，2整个项目预算执行率为96%。
	其中：财政资金	0.00	29.20	0.43			1.47%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对照武警部队新时代执勤安保规范化建设标准，按照武警眉山中队执勤任务实际需求，拓展项目建设不小少于5项	≥	5	项	5	20	20
		质量指标	各项建设验收合格率达到100%	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	有效确保该项目功能持续发挥作用，保障看守所安全稳定	＞	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	预警、防范监所安全事故发生（预警防范率），确保监所绝对安全	≥	95	%	100	10	100
	效益指标	可持续发展指标	保障武警中队执勤效率明显提升，预报警系统技术性能运行良好等评判为好，反之评判为坏。	定性	好、坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体武警官兵满意度	≥	90	%	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	整体项目支出	≤	29.2	万元	28.02	10	10
合计								100	91
评价结论	该项目整体执行绩效良好，严格按照目标单位需求完成了各系统建设及终端融合升级，达到了预期目标，综合评分91分。
存在问题	由于新增项目预算较晚，无法保障2023年度该项目顺利完工。
改进措施	加强与目标保障单位沟通协调，不断提高项目预算编制完善度。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-173-眉山市公安局监所管理支队（部门）决算公开报表.xls】

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置