2023年度本年收入合计738.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计738.82万元，其中：基本支出622.95万元，占84.32%；项目支出115.87万元，占15.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为738.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.81万元，增长0.65%。主要变动原因是经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出738.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.81万元，增长0.65%。主要变动原因是经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出738.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出603.23万元，占81.65%；社会保障和就业支出70.60万元，占9.55%；卫生健康支出24.13万元，占3.27%；住房保障支出40.86万元，占5.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为738.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为487.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为115.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.13万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出622.95万元，其中：

人员经费519.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费103.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.77万元，完成预算97.17%，较上年度减少14.69万元，下降60.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.91万元，占91.3%；公务接待费支出决算0.85万元，占8.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.91万元,完成预算97.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少14.59万元，下降62.08%。主要原因是本年未购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出8.91万元。主要用于企业开展计量检定、检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算89.96%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元，下降10.97%。主要原因是厉行节俭，减少经费支出。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待标准考核专家、对接检定业务餐费。国内公务接待6批次，90人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：一、接待达州市质量技术监督检验测试中心餐费1296元；二、接待成都、德阳、资阳市市场监管局餐费2749元；三、接待阿坝州计量检定测试所餐费1399元；四、接待四川省市场监督管理局餐费800元；五、接待成都市计量检定测试院餐费800元；六、接待甘孜州计量检定测试所餐费1504元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市计量检定测试所机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市计量检定测试所政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。主要用于公务用车运行费用（维修、燃油费、保险)等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市计量检定测试所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于到企业开展检定检测工作服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对计量检定检测专项经费、计量设备购置经费补助、计量检定检测工作经费补助、2023省级市场监管专项资金4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反应用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-181007-眉山市计量检定测试所决算公开报表.xls】
【2023年部门预算项目支出绩效自评表（计量所）.xls】

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第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市计量检定测试所的主要职责和任务是保证全市量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，负责计量检定及商品量计量检验等任务，为实施计量监督检定、检验提供技术保证。

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明