2023年度

眉山市公安局交通警察支队部门决算

(部门公开)

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部 部门概况

一、部门职责

眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验监管、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。

二、机构设置

眉山市公安局交通警察支队无下属二级预算单位，现有综合宣传大队、政治处、法制秩序大队、技术保障大队、事故大队、车管与驾管所、直属一大队、直属二大队、直属三大队等9个内设机构。

第二部 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9105.27万元。与2022年9659.81万元相比，收、支总计各减少554.54万元，下降5.74%。主要变动原因是项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9103.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9063.84万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入39.16万元，占0.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9084.71万元，其中：基本支出7603.25万元，占83.69%；项目支出1481.47万元，占16.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9105.27万元。与2022年度9659.81万元相比，财政拨款收、支总计各减少554.54万元，下降5.74%。主要变动原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9045.56万元，占本年支出合计的99.56%。与2022年度9659.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少614.25万元，下降6.36%。主要变动原因是日常公用经费和项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出9045.56万元，主要用于以下方面:公共安全支出7557.09万元，占83.54%；社会保障和就业支出750.63万元，占8.30%；卫生健康支出263.16万元，占2.91%；住房保障支出474.67万元，占5.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为9045.56万元，完成预算99.77%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为6114.78万元，完成预算99.81%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为123.60万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算数为328.59万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算数为990.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为527.91万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为211.36万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为11.36万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为263.16万元，完成预算96.62%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为474.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7603.25万元，其中：

人员经费6190.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1412.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为125.93万元，完成预算96.87%，较上年度269.77万元减少143.84万元，下降53.32%，下降的主要原因是2023年无公务用车购置费，较2022年减少公务用车购置费用127.48万元、车辆运行维护费下降16.54万元。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强“三公”经费支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算125.75万元，占99.85%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出125.75万元,完成预算97.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少144.02万元，下降53.39%。主要原因是2023年无公务用车购置费，较2022年减少公务用车购置费用127.48万元、车辆运行维护费下降16.54万元。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出125.75万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；主要保障交警支队机关、直属一大队、直属二大队、直属三大队等部门开展道路交通巡逻、秩序管理、事故处理、特勤勤务、工作暗访督导、交通安全专项行动、综合整治等工作出行。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算18.63%。公务接待费支出决算较2022年增加0.19万元。其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支餐费等。国内公务接待共2批次，35人次，总费用0.19万元，人均53.23元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出39.16万元，主要用于往年项目支出尾款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市公安局交警支队机关运行经费支出1412.32万元，比2022年1589.22万元减少176.90万元，降低11.13%。主要原因是公务用车购置费用、房屋租赁费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，交警支队政府采购支出总额1087.88万元，其中：政府采购货物支出199.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.83万元。主要用于车管业务号牌与证照等专用材料购置、交通安全监控设备、办公设备与家具购置、警用摩托车购置、公务车辆保险、燃油、维修保养等支出。授予中小企业合同金额652.76万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额480.51万元，占政府采购支出总额的44.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市公安局交警支队共有车辆43辆，其中：其中：一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车7辆，其他用车4辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市公安局交警支队在年初预算编制阶段，对预算项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，注重开展绩效运行监控工作，对全部项目开展绩效监控。年终预算执行完毕后，着重对部门整体支出绩效开展了绩效目标完成情况自评。

从整体支出绩效情况来看，运转类项目执行情况基本与各项业务运转需求及时间进度匹配，总体上各项目支出预算执行较好，有力保障了道路交通安全管理业务的顺利开展，取得了预期的效。分项目进行支出绩效评价，主要对预算项目开展了绩效目标完成情况自评。具体评价报告见第四部分附件1、附件2、附件3。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指已分类项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1：

眉山市公安局交通警察支队

2023年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。眉山市公安局交通警察支队无下属二级预算单位，现有综合宣传大队、政治处、法制秩序大队、技术保障大队、事故大队、车管与驾管所、直属一大队、直属二大队、直属三大队等9个内设机构。

（二）机构职能。眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验监管、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。

（三）人员概况。2023年末在职职工360人（其中行政人员180人、事业人员11人、警务辅助人员169人），退休人员61人，共计421人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入8366.26万元、年末决算收入9105.27万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出8366.26万元、年末决算支出9084.71万元。

收入与支出数年末比年初增加约720余万元，主要为年度考核绩效奖金、基本支出预算追加、往年项目质保金追加资金，造成收支增加。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年末决算结转20.56万元，主要为基本支出费用退回，冲减支出导致资金结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年，在市委市政府、市公安局党委和省厅交管局坚强领导下，交警支队以学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照市公安局总体部署，紧扣成都大运会交通安保主线，积极开展省级安全发展示范城市和平安眉山建设，进一步完善全市道路交通安全治理体系，全力推动道路交通安全治理模式向事前预防转型，圆满完成了各项目标任务，全市道路交通安全形势持续向好。2023年，全市未发生一次死亡3人及以上较大交通事故，未发生长时间大面积交通拥堵，未发生涉警违法违纪案事件，一般类道路交通事故总量同比下降30.69%，因道路交通事故死亡人数同比下降10.49%，为护航全市经济社会发展、保障人民群众平安出行做出了积极贡献。

2.预算管理。交警支队部门预算严格按照市财政局预算编制通知要求进行，按业务部门编制需求、财务部门汇总草案、党委会议集体决策等内部程序实施；按照“二上二下”节点进行细化，并编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。在预算执行过程中加强项目推进，强化预算执行管理，严格控制一般性经费支出。运转类项目执行情况基本与各项业务及时间进度匹配，全部执行完成。总体上预算编制比较准确，预算执行较好，有力保障了公安交管业务的顺利开展，取得了预期的效果。

3.财务管理。交警支队财务管理制度健全，财务岗位设置合规，资金使用符合各项财务管理制度规定，审批程序完善，科目核算准确，档案管理规范。

4.资产管理。2023年交警支队人均资产变化率-8.96%，远低于市直行政事业单位人均资产变化率，主要原因为新增固定资产数小于固定资产折旧数，资产净值减少。交警支队办公家具和办公设备存在大量超最低使用年限仍在使用的情况，其中部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率29.66%，远大于市直行政事业单位平均值9.82%；部门办公设备超最低使用年限资产利用率48.19%，大于市直行政事业单位平均值40%。支队近两年均无闲置资产，无需资产盘活。

5.采购管理。2023年交警支队政府采购支出总额1087.88万元，其中：政府采购货物支出199.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.83万元。授予中小企业合同金额652.76万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额480.51万元，占政府采购支出总额的44.17%。政府采购程序规范，执行有序，支付合规。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数19个（其中人员类项目5个、运转类项目2个、特定目标类项目12个），涉及预算总金额9009.91万元，1—12月预算执行总体进度为99.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，均为需支付尾款的往年项目，涉及预算总金额95.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。交警支队部门预算项目均严格遵守财政收支与采购管理规定等法规制度，按照“三重一大”要求和内部控制制度等决策程序进行项目的事前评估、目标设置、可行论证、资金安排、立项申报、项目入库等环节进行。所有项目均紧紧围绕部门履职需求和年度重点工作进行安排，项目资金配置和绩效目标设置均比较合理。

2.项目执行。预算执行中各项目支出内容与预算相符，项目资金无结余，执行效果良好。

3.目标实现。预算执行中各项目目标均实现预期绩效，目标偏离均未超过30%，各项绩效效益指标均较好的实现预期目标。

（三）重点领域绩效分析

交警支队2023年度无重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况

交警支队按要求将部门预、决算信息和部门绩效自评情况面向社会进行了公开，及时向财政部门报告评价结果。支队根据评价结果及时进行整改，加强预算项目绩效目标管理，开展绩效监控工作，进一步促进了预算编制的精细化水平；强化预算约束力，有效防止了超预算、无预算列支。通过开展经常的监控和多年反复评价，有力地提高了支队绩效评价管理整体水平，提高了预算编制的准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。交警支队2023年部门预算绩效自评工作整体开展规范有序，绩效指标设置比较合理，预算执行达到预期目标。交警支队部门整体绩效自评得分97.6分。

（二）存在问题。部分业务部门财政支出绩效意识还不够，预算编制与执行注重结果不注重过程，对年度支出预算和项目支出的绩效目标制定与实施不够重视，在部门整体支出绩效及项目支出绩效目标制定上不能与业务实际紧密结合。个别项目绩效评价指标设置存在不合理、不够细化，评价实施有难度等情况。在支出事项的调研、决策、审批、执行、验收、监督等全流程管理中绩效管理不突出，财务部门和业务部门之间职责不够明确。

（三）改进建议。交警支队将进一步加强绩效管理意识，收集、总结预算执行和项目执行中绩效管理的经验与不足，加强评价工作中财务部门与业务部门分工协作，对业务目标与财政绩效目标有机结合，进一步提炼和细化各级绩效评价目标，提高绩效评价的针对性和准确度，解决评价指标不合理、不具体，评价实施难度大等难题。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

附件2：部门预算绩效评价指标及自评情况表（2023年度）(见附件2)

附件3：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）(见附件3)

第五部分 附表(见附件4)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表