2023年度眉山市应急管理局决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分名词解释 20
第四部分附件 24
第五部分附表 48
一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48
第一部分 单位概况
一、主要职责
眉山市应急管理局是主管应急救援、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策、省委、省政府和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府、市直管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
眉山市应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
纳入眉山市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 眉山市应急管理综合行政执法支队
2. 眉山市防震减灾服务中心
3. 眉山市应急救援指挥中心
4. 眉山市地震数字台网中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4125.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1321.76万元，增长47.14%。主要变动原因是：（1）新增人员及工资变动导致人员经费增加224.54万元，（2）新增眉山市应急管理局智慧应急建设项目508.2万元，（3）新增安全生产奖励等项目414万元，（4）新增安办专班运行经费项目97.06万元，（5）新增2023年省级安全发展示范城市创建第三方技术服务项目140.32万元。
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4118.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3958.55万元，占96.10%；政府性基金预算财政拨款收入140.32万元，占3.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.09万元，占0.49%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4122.52万元，其中：基本支出2044.57万元，占49.60%；项目支出2077.95万元，占50.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4098.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1318.05万元，增长47.40%。主要变动原因是（1）新增人员及工资变动导致人员经费增加224.54万元，（2）新增眉山市应急管理局智慧应急建设项目508.2万元，（3）新增安全生产奖励等项目414万元，（4）新增安办专班运行经费项目97.06万元，（5）新增2023年省级安全发展示范城市创建第三方技术服务项目140.32万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4098.88万元，占本年支出合计的99.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1177.72万元，增长42.35%，政府性基金预算财政拨款支出增加140.32万元，增长100%。主要变动原因是（1）新增人员及工资变动导致人员经费增加224.54万元，（2）新增眉山市应急管理局智慧应急建设项目508.2万元，（3）新增安全生产奖励等项目414万元，（4）新增安办专班运行经费项目97.06万元，（5）新增2023年省级安全发展示范城市创建第三方技术服务项目140.32万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3958.56万元，主要用于以下方面: 公共安全支出（类）支出51万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出218.36万元，占5.52%；卫生健康支出77.26万元，占1.95%；住房保障支出(类)128.21万元，占3.24%；灾害防治及应急管理支出（类）3483.73万元，占88.00%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3958.56，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为51万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为147.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为71.34万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为77.26万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为128.21万元，完成预算100%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1538.26万元，完成预算100%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为494.96万元，完成预算100%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为24.90万元，完成预算100%。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为636.77万元，完成预算100%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为63.15万元，完成预算100%。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为387.04万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.28万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为104.6万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为156万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.34万元，其中：
人员经费1666.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费358.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.83万元，完成预算90.57%，较上年度增加1.97万元，增长10.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府有关规定，厉行节约，严格公务接待管理、车辆管理和报销审批。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.52万元，占84.10%；公务接待费支出决算3.31万元，占15.90%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是本年度无因公出国（境）人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元,完成预算97.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.45万元，增长9.02%。主要原因是业务职能需要。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.52万元。主要用于安全生产应急救援抢险、安全生产执法检查、安全事故调查处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.31万元，完成预算66.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长18.64%。主要原因是工作职能、工作任务增加，导致了公务接待费支出的增加。其中：
国内公务接待支出3.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次，244人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元，具体内容包括：用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出140.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市应急管理局机关运行经费支出358.74万元，比2022年度增加37.87万元，增长11.80%。主要原因是工作职能、工作任务、新进人员增加，导致了人力物力支出增大。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市应急管理局政府采购支出总额747.96万元，其中：政府采购货物支出100.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.92万元。主要用于安全生产办公设备购置和专用设备购置、应急管理综合应用平台、省级安全发展示范城市创建第三方技术服务项目等支出。授予中小企业合同金额158.09万元，占政府采购支出总额的21.14%，其中：授予小微企业合同金额158.09万元，占政府采购支出总额的21.14%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市应急管理局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对眉山市应急管理局智慧应急建设项目、安办专班运行经费项目、2023年省级安全发展示范城市创建第三方技术服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、同级政府部门转账等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指生产经营单位安全生产奖励项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：防震减灾服务中心和数字台网中心支出的基本支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：防震减灾服务中心和数字台网中心支出未单位设置项级科目的其他项目支出。
22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治方面的支出。
23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于自然灾防灾救灾补助款方面的支出。
24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于安全生产目标管理奖励的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114227-后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
办公用房、业务用房日常维护、保洁、物管。 |
办公用房、业务用房正常使用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
办公区域保安、保洁、食堂正常运转。办公室按照采购内控制度进行采购，签订合同，财务科按月支付合同款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.34 |
70.10 |
70.10 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障后勤工作正常开展，进行了项目经费调剂。 |
其中：财政资金 |
35.34 |
70.10 |
70.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁费用 |
≥ |
8 |
万元 |
7.76 |
5 |
5 |
|
物业管理面积 |
＝ |
4456.71 |
平方米 |
4456.71 |
10 |
10 |
|
物业管理费 |
≤ |
160000 |
元/年 |
307044 |
5 |
2 |
新增第二办公区，增加了办公面积 |
质量指标 |
保障机关后勤正常运行 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
有效期 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
办公地点运行情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本（办公用房） |
＝ |
84 |
元/平方米 |
84 |
5 |
5 |
|
保障成本（业务用房） |
＝ |
42 |
元/平方米 |
42 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
后勤物管费使用符合相关规定，符合预期目标。 |
存在问题 |
成本指标有偏差。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：杨军 |
财务负责人：徐旭 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114301-安全生产标准化评审经费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成安全生产标准化评审年度任务 |
业务科室严格按照计划开展标准化评审，年度任务已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
基础科、危化科、审批科年初制定安全生产标准化评审工作方案，聘请专家按计划开展评审。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.00 |
31.49 |
31.49 |
100.00% |
10 |
10 |
为保障项目正常运行，对项目经费进行了调剂。 |
其中：财政资金 |
23.00 |
31.49 |
31.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
危险化学品企业申请安全生产标准化三级（复评或初评）数量 |
＝ |
60 |
家 |
82 |
10 |
10 |
|
行政审批 |
＝ |
120 |
件 |
129 |
10 |
10 |
|
组织开展工贸行业企业和非煤矿山企业安全生产标准化三级考评（复评） |
≥ |
60 |
家 |
70 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产标准化达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
23 |
万元 |
31.49 |
10 |
8 |
申请标准化评审的企业数量增加 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
数量指标有偏差。 |
改进措施 |
加强年初预算，科学确定绩效目标。 |
项目负责人：王兵、雷泽、李旭敏 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114320-安全生产综合管理 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障安全生产各具体项目工作正常运行及开展 |
业务科室严格按照年度工作计划开展工作，圆满完成年度任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展安全社区新建和复评评定、安全生产党政同责考核、安全生产清单管理、年度执法检查任务、安全生产月宣传等工作。业务科室按年度工作计划开展，按期支付合同金额。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
143.00 |
125.22 |
125.22 |
100.00% |
10 |
10 |
结余经费用于调剂保障其他项目运行。 |
其中：财政资金 |
143.00 |
125.22 |
125.22 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拍摄安全生产宣传片 |
≥ |
10 |
条 |
10 |
5 |
5 |
|
开展安全生产月活动 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
召开各类会议 |
＝ |
20 |
次 |
28 |
5 |
5 |
|
新建安全社区数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
保质保量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
时效性 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行业和社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
143 |
万元 |
125.22 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加强年初预算，科学确定绩效目标。 |
项目负责人：杨军、胡涛、王兵、甘楠、雷泽 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114451-安全隐患排查整治购买服务费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请第三方机构对重点工贸行业企业、危险化学品企业进行诊断检查，确保不发生重大及以上生产安全事故。 |
对重点企业开展了诊断检查，全年未发生重大及以上安全生产事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
业务科室通过购买服务开展企业诊断检查，财务科按标准支付费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
66.00 |
16.85 |
16.85 |
100.00% |
10 |
10 |
市本级聘请第三方机构调整为聘亲专家。省应急厅聘请第三方机构对眉山重点企业开展诊断检查并支付费用。结余经费调剂保障其他项目运行。 |
其中：财政资金 |
66.00 |
16.85 |
16.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请第三方机构对全市粉尘涉爆、金属冶炼、有限空间作业等重点工贸行业进行诊断检查 |
≥ |
10 |
家 |
14 |
10 |
10 |
|
重点化工(危化)企业安全专项诊断企业数 |
＝ |
15 |
家 |
16 |
10 |
10 |
|
执法检查企业 |
＞ |
45 |
家 |
61 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少社会损失 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
66 |
万元 |
16.85 |
10 |
5 |
部分经费由应急厅承担。 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
成本指标有偏差。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：王兵、雷泽、喻振东 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114462-办公设备购置 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过办公家具、办公设备购置更新，实现办公运行正常化，办公环境得到改善，办公效率的到提升。 |
办公设施设备按标准配备，机关办公运行正常。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
办公室严格按照政府采购相关要求进行采购。财务科按合同约定支付费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.20 |
16.49 |
16.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.20 |
16.49 |
16.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
空调 |
＝ |
5 |
台 |
0 |
5 |
0 |
调整为采购1台密码机 |
电脑 |
＝ |
10 |
台 |
4 |
5 |
4 |
因人员调动工作滞后，新调入人员未到位 |
相机 |
＝ |
1 |
台 |
0 |
5 |
0 |
调整为采购1台密码机 |
办公家具 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
采购合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效性 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置费 |
＝ |
202000 |
元 |
164900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
数量指标有偏差。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：杨军 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114512-危险化学品重大危险源监测预警系统运行维护费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
危险化学品重大危险源企业风险监测预警系统平台接入企业线路、设备运行维护以及监测平台24h在线值班调度费 |
危险化学品重大危险源企业风险监测预警系统平台全年正常运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同约定定期向运营商支付数据专线费用，确保平台正常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.00 |
17.37 |
17.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.00 |
17.37 |
17.37 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
接入平台企业运维数 |
＝ |
10 |
家 |
18 |
20 |
20 |
新增加重大源企业数量 |
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产标准化达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
23 |
万元 |
17.37 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
数量指标有偏差。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：雷泽 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114552-信息化建设及运行维护费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保应急管理科技信息化建设和应急指挥网络系统的正常运行 |
全年办公网络、信息化平台、视频调度系统、应急专线正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同约定定期向运营商支付办公网络线路费用，移动执法和办公流量费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
58.51 |
72.48 |
72.48 |
100.00% |
10 |
10 |
信息化网络费用增加 |
其中：财政资金 |
58.51 |
72.48 |
72.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网络专线运行 |
＝ |
18 |
条 |
18 |
10 |
|
|
执法记录仪流量 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
|
|
办公流量 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
|
|
质量指标 |
故障排除率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
时效指标 |
日常维护值班 |
＝ |
24 |
小时/天 |
24 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急救援及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
58.51 |
万元 |
72.48 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
成本指标有偏差。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：杨军 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114593-防灾减灾救灾工作经费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拟开展全市森林火灾扑救业务培训，基本实现市、县、乡三级扑火指挥员和扑火队长业务培训全覆盖；支持基层开展全国综合减灾示范社区创建，2022年，全市拟创建“全国综合减灾示范社区” 3个，给与每个开展创建的社区宣传补助资金10万元。 |
开展防灾减灾科普宣传4次，创建“全国综合减灾示范社区” 3个。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照市县共建的原则开展“全国综合减灾示范社区”创建，为每个开展创建的社区宣传补助资金。开展宣传活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
24.90 |
24.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
24.90 |
24.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展防灾减灾科普宣传 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
创建全国综合减灾示范社区 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众应对灾害能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
30 |
万元 |
24.9 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：何鑫 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114614-自然灾害生活救助资金 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障遭受自然灾害人员损毁房屋恢复重建补助、基本生活救助以及冬令春荒救生活救助等。 |
完成2023年自然灾害受灾人员救助，保障了社会安全稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
综合减灾救灾科根据全年各区县受灾情况进行资金分配，使用“一卡通”将救助资金发放到受灾群众。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
救助受灾人数 |
＞ |
1000 |
人 |
5500 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
死亡人员家属抚慰金 |
≤ |
3 |
个工作日 |
3 |
5 |
5 |
|
应急救助资金 |
≤ |
5 |
个工作日 |
5 |
5 |
5 |
|
过渡期救助、旱灾救助资金 |
≤ |
10 |
个工作日 |
10 |
5 |
5 |
|
冬春临救资金 |
≤ |
15 |
个工作日 |
15 |
5 |
5 |
|
倒损农房恢复重建资金 |
≤ |
15 |
个工作日 |
15 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
灾区社会稳定 |
定性 |
好 |
|
好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
因2023年仅实施冬春生活救助，标准较低，导致数量指标有偏差。 |
改进措施 |
加强年初预算编制，科学确定绩效目标。 |
项目负责人：何鑫 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114637-自然灾害综合风险普查 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照中央和省、市要求开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。 |
全国自然灾害综合风险普查工作正常开展，眉山确定为试点市。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
业务科室按政府采购要求购买第三方技术支撑开展自然灾害综合风险普查。定期开展业务培训和普查工作宣传。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.15 |
13.66 |
13.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
25.15 |
13.66 |
13.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展普查数据治理 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动普查数据成果 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
25.15 |
万元 |
13.66 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
严格按上级工作要求开展风险普查，按时完成工作任务，及时支付剩余合同资金。 |
项目负责人：何鑫 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000114678-应急救援工作经费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高救援人员能力，调整补充应急救援装备，能随时应对突发事件。 |
救援人员能力提高，充应急救援装备进一步完善，能随时应对突发事件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按年初计划开展队伍培训，及时处置应急突发事件。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
74.00 |
53.81 |
53.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
74.00 |
53.81 |
53.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
≥ |
200 |
人 |
230 |
10 |
10 |
|
开展应急队伍培训 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
应急救援处理率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＜ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急救援人员实战能力 |
定性 |
高 |
|
高 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
74 |
万元 |
53.91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
年初预算编制不准确。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：李其 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000000294489-防震减灾服务中心及地震数字台网中心工作经费 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障地震现场工作队培训、演练及现场工作队设备更新，PDA地震灾情速报平台运行维护费，防震减灾科普知识宣传、培训及示范基地建设，地震震情趋势会商会，地震台网建设及运行维护费，防震减灾综合技术服务平台运行及维护费等工作经费。 |
地震台网和防震减灾综合技术服务平台全年运行正常，防震减灾科普知识宣传、培训及示范基地建设、地震现场工作队培训成效显著，按年度计划开展了应急演练和设备采购。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
防震减灾服务中心和地震数字台网中心按年度计划开展日常工作和项目建设，按政府采购相关要求进行采购，按期支付合同金额。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
66.00 |
59.28 |
59.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
66.00 |
59.28 |
59.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织全市地震现场工作队开展地震培训、演练和现场实际操作 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
防震减灾综合技术服务平台运行率 |
≥ |
99.5 |
% |
99.5 |
5 |
5 |
|
上报的灾情信息条数超过灾情PDA数量 |
≥ |
40 |
% |
50 |
5 |
5 |
|
全年参加和召开各类震情工作会议 |
≥ |
10 |
次 |
11 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
参加演练灾情PDA数量超过 |
≥ |
30 |
% |
40 |
5 |
5 |
|
PDA地震灾情速报系统全年巡检回复率 |
≥ |
90 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
灾情防控度 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
66 |
万元 |
59.28 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：郑波 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000000294499-安全宣传“五进”示范点位建设项目 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步强化全市2023年安全宣传“五进”工作，按照“以点带面、全面推广”的工作思路，大力加强公众安全教育，提升全社会整体安全水平,计划打造11个“五进”示范点位。 |
完成了“五进”示范点位建设任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年初由市安办牵头，组织全市相关单位对区域内具备宣传基础条件，安全需求特点明显、具有示范引领基本条件的点位进行筛选，并严格按照安全宣传“五进”示范点位建设标准进行打造，于11月建设完成，并接受省应急厅交叉检查组验收，眉山市安全宣传“五进”示范点均顺利通过验收。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
110.00 |
112.67 |
112.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
110.00 |
112.67 |
112.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
区县“五进”示范点位 |
＝ |
11 |
个 |
11 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目建成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
“五进”示范点位使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
110 |
万元 |
112.67 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
加强年初预算编制，科学确定绩效目标。 |
项目负责人：胡涛 |
财务负责人：徐旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000004940525-考试中心运行维护项目经费补助 |
主管部门 |
眉山市应急管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市应急管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障我市特种作业人员考试中心正常运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
37.28 |
37.28 |
100.00% |
10 |
10 |
考试人数增加导致成本增加 |
其中：财政资金 |
35.00 |
37.28 |
37.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成特种作业人员数量 |
≥ |
4000 |
人 |
16434 |
5 |
5 |
|
维护机房硬件设备 |
＝ |
52 |
台 |
52 |
5 |
5 |
|
网络故障率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
5 |
5 |
|
机房故障率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
82.40% |
5 |
4 |
|
时效指标 |
工作持续性 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
理论考试费用收益 |
≥ |
20 |
万元 |
236040 |
15 |
15 |
|
实操考试费用收益 |
≥ |
15 |
万元 |
312659 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行业和社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总经费控制 |
≤ |
35 |
万元 |
37.28 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目实施符合相关规定，结果符合预期目标。 |
存在问题 |
年初预算编制不准确。 |
改进措施 |
年初加强经费测算，加强绩效目标监控。 |
项目负责人：胡涛 |
财务负责人：徐旭 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
