2023年度本年收入合计458.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计458.69万元，其中：基本支出435.68万元，占94.98%；项目支出23.02万元，占5.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为458.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加34万元，增长8.01%。主要变动原因是增加退休人员一次性补贴、调资等人员经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34万元，增长8.01%。主要变动原因是增加退休人员一次性补贴、调资等人员经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出356.94万元，占77.82%；社会保障和就业支出51.84万元，占11.3%；卫生健康支出17.77万元，占3.87%；住房保障支出32.15万元，占7.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为458.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为333.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算32.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.68万元，其中：

人员经费367.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费67.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算99.98%，较上年度增加0.11万元，增长26.91%。决算数小于预算数的原因是厉行节俭，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算99.98%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.11万元，增长26.91%。主要原因是因疫情放开，省外及其他市州来眉借鉴学习次数增加，因此公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待省委省直机关工委和甘孜州等兄弟市州工委调研考察。国内公务接待4批次，46人次，共计支出0.54万元，具体内容包括：接待省委省直机关工委调研眉山教学场地0.14万元，湖南省直机关工委、四川省直机关工委调研考察0.15万元，甘孜州直机关工委赴眉山市开展主题党日活动0.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共眉山市委市直属机关工作委员会机关运行经费支出67.86万元，比2022年度增加14.34万元，增长26.8%。主要原因是办公费增加及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共眉山市委市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共眉山市委市直属机关工作委员会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关党的建设1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共眉山市委市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.67分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共眉山市委市直属机关工作委员会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共眉山市委市直属机关工作委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审议市直机关副县级以上党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科级干部和一般党员违反党纪的处理决定。

8.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

9.归口指导行业协会等市直机关社会党建工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，中共眉山市委市直属机关工作委员会核定编制数为11名行政编制，年末实有人数15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年年初预算收入合计436.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.2万元。

2023年决算收入总计458.69万元，其中：财政拨款收入合计458.69万元。

（二）支出情况

2023年年初预算支出合计436.2万元，其中：基本支出413.18万元、项目支出23.02万元。

2023年决算支出合计458.69万元。其中：基本支出435.67万元，项目支出23.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年决算报表结转结余0万元。

部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能

指标	绩效指标值	指标分	完成情况	得分
开展党建主题活动	1次	5	1次	5
开展调研、督查活动	2次	5	2次	5
举办各类培训班	大于4次	5	5次	5
完成时间	小于1年	4	1年	4

预算管理
（1）预算编制质量
2023年财政拨款年初预算数436.2万元，执行数458.69万元，偏离度为5.16%；资产配置年初预算数0万元，执行数0.37万元，资产配置预算偏离度为100%，政府采购年初预算数0万元，执行数0万元，政府采购预算偏离度为0%。
预算编制质量满分8分，得5.8分。
（2）支出执行进度
2023年1—6月预算数428.19万元，执行数419.05万元，1-10月预算数444.42万元，执行数435.28万元，无预警、无违规支出金额。
支出执行进度满分6分，得6分。
（3）预算年终结余
2023年预算收入478.5万元，执行数458.69万元，未支付数19.81万元，期末结转8.29万元。
预算年终结余满分2分，得1.97分。
（4）严控一般性支出
2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费预算数24.6万元，与2022年预算数29万元相比压减15.17%。
2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费执行数6.49万元，与2022年执行数14.5万元相比压减55.24%。
严控一般性支出满分5分，得5分。
财务管理
已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
财务管理满分10分，得10分。
资产管理

2022年非流动资产总额25.9万元，年末实有人数16人，人均占有资产1.62万元，2023年非流动资产总额21.71万元，年末实有人数15人，人均占有资产1.45万元，人均资产变化率为-10.49%，小于行政事业单位人均资产变化率7.22%。

单位办公家具和用具超最低使用年限账面原值0.46万元，办公家具的账面原值6.19万元，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率7.43%，小于行政事业单位平均值9.82%。

单位设备超最低使用年限账面原值6.09万元，设备的账面原值29.95万元，设备超最低使用年限资产利用率20.17%，小于行政事业单位平均值40%。

单位无闲置资产。

资产管理满分9分，得6.9分。

采购管理
本单位2023年无政府采购。

采购管理满分6分，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 29.93 万元，1—12月预算执行总体进度为72.29 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。

1.项目决策

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

人员类目标设置：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标设置：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障办公区安保、保洁、绿化、炊事的正常运转。

特定目标类目标设置：全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，推进机关党建高质量发展。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计0个，项目总数1个。

“项目执行”满分12分，得分8分。

3.目标实现

（1）目标完成

认真学习党的二十大精神，扎实开展“三学三比”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展集中学习交流讨论2000余次，举办党的二十大精神等专题宣讲8场，党支部书记讲党课378次，评选展播十佳微党课，形成调研成果转化运用清单74张，深入检视问题700余个。扎实开展支部积分制管理，评选命名“五好三优”头雁支部20个，支部积分制做法被省委组织部评为干部教育培训好案例，机关党建标准化规范化建设做法在全省作经验交流发言，受到省直机关工委常务副书记黄传龙肯定性批示。坚持党建引领，征集党建“书记项目”58个，评选十佳“书记项目”，组织眉州头雁志愿服务先锋队开展服务群众1.5万人次。积极打造“眉州头雁·阳光先锋”机关纪检品牌，1人获全省“青廉说”主题演讲比赛一等奖，1部作品获第二届“新时代全国机关基层党建新成就”优秀奖。全年审理科级及以下党员干部违纪违法案16件。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）重点领域绩效分析

本单位2023年无政府采购项目。

2023年资产配置年初预算数0万元，资产配置执行数0.37万元。

（四）绩效结果应用情况

1.应用情况

本单位预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2023年2月公开单位预算；于2023年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市委市直属机关工作委员会2023部门整体支出绩效评价得分为91.67分。

	部门预算绩效评价指标体系
绩效评价指标指标分值				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分
总体绩效（65分）	履职效能（19分）	开展党建主题活动	19	19
		开展调研、督查活动
		举办各类培训班
		完成时间
	预算管理（21分）	预算编制质量	8	5.8
		支出执行进度	6	6
		预算年终结余	2	1.97
		严控一般性支出	5	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	0.9
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	3
	采购管理（6分）	采购执行率	3	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	0
	目标实现（11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-

（二）存在问题

本单位2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是项目资金结余率大于10%，主要原因是对预算经费使用预估不足，个别项目在代管党费中列支，导致预算执行情况不足90%。

（三）改进建议

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出，提高预算执行率。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000290880-机关党的建设
主管部门		中共眉山市直属机关工作委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市直属机关工作委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，推进机关党建高质量发展。					2023年，市直机关工委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，推动机关党建高质量发展，受到省直机关工委和市委肯定。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，市直机关工委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，推动机关党建高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.93	29.93	21.63			72.29%	10		牢固树立过紧日子的思想，压缩开支，杜绝形式主义。
	其中：财政资金	29.93	29.93	21.63			72.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类宣讲培训4次，培训党员3000人次	≥	4	次	8	10
		质量指标	推进机关党建高质量发展	定性	优	其他	优	20
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优	其他	优	20
	效益指标	可持续影响指标	提高党员能力素质，增强党员先进性、纯洁性，增强党组织凝聚力和战斗力。	定性	优	其他	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党组织及党员满意度	≥	80	%	100%	10
合计								100
评价结论	党组织战斗力和凝聚力不断增强，标准化规范化建设在全省做经验交流，党员的先锋示范带头作用不断增强，各条战线涌现出不少先进。
存在问题	对预算经费使用预估不足，个别项目在代管党费中列支，导致预算执行情况不足90%。
改进措施	加强对预算项目经费使用的监控。
项目负责人：黄桂云					财务负责人：王玲

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-122-中共眉山市委市直属机关工作委员会（部门）决算公开报表.xls】

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表