2023年度眉山市邮政业服务中心

部门决算

目录

 

                              公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

二、机构设置

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，2023年末实有人数5人，其中事业编制4名，人员控制数1名。无下属事业单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为117.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.79万元，增长22.88%。主要变动原因是2023年我中心搬办公大楼，追加了办公大楼装修经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计117.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图） 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计117.02万元，其中：基本支出93.03万元，占79.5%；项目支出23.98万元，占20.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为117.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.79万元，增长22.88%。主要变动原因是2023年我中心搬办公大楼，追加了办公大楼装修经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.79万元，增长22.88%。主要变动原因是2023年我中心搬办公大楼，追加了办公大楼装修经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.02万元，主要用于以下方面:交通运输支出96.63万元，占83%；社会保障和就业支出10.52万元，占9%；卫生健康支出3.63万元，占3%；住房保障支出6.24万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为117.02，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:支出决算为60.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%，与预算数持平。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.04万元，其中：

人员经费76.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费16.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市邮政业服务中心机关运行经费支出16.19万元，比2022年度减少5.37万元。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市邮政业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市邮政业服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对维修办公用房经费项目、行业监督管理项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市邮政业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，眉山市邮政业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我中心2023年单位整体绩效目标完成情况较好。严格按照绩效评价要求和绩效目标进行2023年度绩效自评，严格按照部门预算及决算公开的时间要求，及时准确公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查。绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

眉山市邮政业服务中心

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

（二）机构职能。为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（三）人员概况。截至2023年末，眉山市邮政业服务中心实有人数5人，其中事业编制4名，人员控制数1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市邮政业服务中心部门2023年年初预算收入98.21万元，追加预算18.81万元。

（二）支出情况。眉山市邮政业服务中心部门2023年年初预算98.21万元、决算报表支出117.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市邮政业服务中心部门2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我中心2023年单位整体绩效目标完成情况较好。配合市邮政管理局做好行业安全工作。引导企业提高安全生产责任意识。通过业务培训等多种方式开展眉山市邮政快递行业安全生产知识培训，进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实。

1.履职效能。协助市邮政管理局做好行业安全管理工作。配合做好汛期、快递业务旺季等重要时间节点的寄递安全和服务保障工作。督促企业落实安全生产主体责任。统筹抓好安全教育培训、隐患排查等工作，压实企业主体责任，开展联合执法检查，确保眉山寄递行业平稳运行。截至目前，我市邮政业未发生重大安全事故。

2.预算管理。坚持政府过“紧日子”，严控一般性支出、降低行政运行成本，按月清理收回闲置沉淀、低效无效、预算结余资金。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，将资金用于实处。

4.资产管理。严格按照资产管理制度管理单位资产，确保国有资产不流失。

5.采购管理。我中心2023年未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

详见部门项目预算绩效表。

（三）绩效结果应用情况。我中心按财政部门统一部署安排，随同部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分96分。

（二）存在问题。我中心部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标责任落实不到位，编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。一是提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益。二是进一步提高项目资金预算准确性，推动项目实施高效有序，切实提升项目绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表