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| 2023年度眉山市未成年人保护中心决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024-09-26 10:12
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2023年度 眉山市未成年人保护中心决算 第一部分单位概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置及人员情况 第二部分2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 负责指导全市未成年人保护工作。负责慈善事业发展，组织开展慈善宣传、救助等活动。负责对申请城乡低保、保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产情况进行信息核对。负责全市低收入家庭经济状况核对信息数据统计分析、管理维护。 （二）2023年重点工作及特色工作。 市未成年人保护中心、仁寿县未成年人保护中心率先成为民政部“牵手+”计划首批示范基地，全国仅5个，四川省共2个均在眉山，并承接2期全国基层儿童工作骨干培训任务。 二、机构设置及人员情况 眉山市未成年人保护中心属市民政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。 2023年末在职职工9人，其中：事业编制8人，实有事业在职人员7人、控制数人员2人。 2023年单位预算收入513.18万元，比上年预算收入265.09万元增加，主要是机构改革后项目增多，资金增多。2023年预算支出513.18万元，比上年预算支出265.09万元增加，主要是项目资金增多。 （本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差）
二、收入决算情况说明 2023年总收入为513.18万元，一般公共预算财政拨款收入282.81万元，占总收入的比重55.11%；政府性基金预算财政拨款收入230.37万元，占总收入的比重44.89%。
2023年总支出为513.18万元，其中：一般公共服务支出38.50万元，占总支出的比重7.5%。社会保障和就业支出224.75万元，占总支出的比重43.8%；资源勘探工业信息等支出6.91万元，占总支出的比重1.35%；住房保障支出12.64万元，占总支出的比重2.46%，其他支出230.37万元，占总支出的比重44.89%。
2023年财政拨款收入513.18万元，比上年财政拨款收入265.09万元增加。2023年财政拨款支出513.18万元，比上年财政拨款支出265.09万元增加，主要是项目增加，资金增加。其中：一般公共服务支出38.50万元，比上年139.09万元减少，社会保障和就业支出224.75万元，比上年69.75万元增加；资源勘探工业信息等支出6.91万元，比去年0万元增加，卫生健康支出0万元，比去年8.16万元减少，住房保障支出12.64万元，比上年13.96万元减少，其他支出230.37万元，比上年34.13万元增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款支出282.81万元，比上年230.96万元增加，具体构成为：基本支出176.21万元；项目支出106.6万元。本年的特点是因机构改革，以人员经费及公用经费为主。 2023年一般公共预算财政拨款支出282.81万元主要用于以下功能方面支出：一般公共服务支出38.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.61%；社会保障和就业支出224.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的79.47%；资源勘探工业信息等支出6.91万元，占总支出的比重2.44%；住房保障支出12.65万元，占总支出的比重4.48%。
2023年一般公共预算支出决算数为282.81万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算为38.5万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为13.71万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为98.14万元，完成预算100%。 4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为14.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算数为15.22万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为77.67万元，完成预算100%。 8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出决算数为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2023年一般公共预算财政拨款基本支出176.21万元，其中： 人员经费152.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费23.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年0.28元降低。 2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车管理。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出与上年持平。 其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人。 2023年政府性基金预算拨款收入230.38万元，比上年34.13万元，增加196.25万元。主要社会福利的彩票公益金支出用于关爱全市未成年人保护工作。 2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2023年，我单位公用经费23.88万元，比上年的23.57万元略增加。属于正常业务变动。 2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。 （五）部门开展绩效评价结果。 本部门对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。 9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划、地名管理支出。 11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。 12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。 13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵的安置，以及军队交给政府的离退休人员安置以及管理机构的支出。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映社会事务中对老年福利方面支出。 15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映城乡困难群众的临时救助支出。 16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：反映特困人员救助供养支出。 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映社会保障和就业支出类别除以上项目外的保障和就业支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。 19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于资源信息勘探方面以及中小企业发展的支出。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【2023-133002-眉山市未成年人保护中心决算公开报表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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