2023年度

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

第二部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，为市级政务服务和公共资源交易活动（含区县限额以上工程建设项目）提供场所设施和服务。

2.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，为交易各方主体提供服务。

3.负责对进入市级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有土地使用权、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担其他有关公共资源项目交易服务工作。

4.受委托组织实施政府采购项目；受委托组织实施土地矿权交易项目。

5.负责项目交易现场服务，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

6.承担全市公共资源交易服务平台建设和管理，负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

7.按规定制定市级政务服务大厅管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。督促审批事项在线办理工作，对窗口单位服务项目办理过程的催办、跟踪；对办件中的违法、违规行为进行协调处理；负责对窗口工作人员进行考勤、考核和年终考评。为实施行业监督和行政监察提供相关的保障服务。

8.对区、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

二、机构设置

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心为眉山市政务服务管理局下属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1055.6万元。与2022年相比，收、支总计相比减少202.18万元，减少16.07%。主要变动原因是项目支出减少较大（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1055.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.6万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入10.0万元，占0.95%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1055.6万元，其中：基本支出725.5万元，占68.73%；项目支出330.1万元，占31.27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1055.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少202.18万元，下降16.07%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1045.6万元，占本年支出合计的99.05%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.82万元，增长4.06%。主要变动原因是工资福利费用增加，一般性支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1045.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出878.2万元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出89.4万元，占8.55%；卫生健康支出27.8万元，占2.66%；住房保障支出50.2万元，占4.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1045.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为320.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为558.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.53万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.8万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出725.5万元，其中：

人员经费638.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制了接待费支出和公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占75%；公务接待费支出决算0.97万元，占25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.23万元，增加8.58%。主要原因是公务用车燃油费维护费等增加。

其中：

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于保证中心业务正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算48.5%。公务接待费支出决算比2022年增加0.22万元，增加29.33%。主要原因是前来参观访问学习的人员增加。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待什邡市公共资源交易中心，金额1305元；接待达州市公共资源交易中心，金额1500元；接待宜宾市公共资源交易中心，金额1632元；接待华蓥市公共资源交易中心，金额1076元；接待米易交易中心，金额1052元；接待重庆潼南区交易中心，金额1132元，接待绵阳市公共交易中心，金额1121元；接待巴中市公共资源交易中心，金额850元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。主要用于开评标和车辆运行所需的货物和服务的采购。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的28.64%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的28.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对电子交易平台升级建设（第五期）项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年眉山市政务服务和公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工基本养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于职工职业年金缴费的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于职工住房公积金缴费的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心部门内设8个科室，无下属单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，为市级政务服务和公共资源交易活动（含区县限额以上工程建设项目）提供场所设施和服务。

2.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，为交易各方主体提供服务。

3.负责对进入市级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有土地使用权、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担其他有关公共资源项目交易服务工作。

4.受委托组织实施政府采购项目；受委托组织实施土地矿权交易项目。

5.负责项目交易现场服务，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

6.承担全市公共资源交易服务平台建设和管理，负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

7.按规定制定市级政务服务大厅管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。督促审批事项在线办理工作，对窗口单位服务项目办理过程的催办、跟踪；对办件中的违法、违规行为进行协调处理；负责对窗口工作人员进行考勤、考核和年终考评。为实施行业监督和行政监察提供相关的保障服务。

8.对区、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

（三）人员概况。

截至2023年末，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心部门职工40人，其中：事业人员25人，编外长聘人员10人，退休人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2023年年初收入预算为969.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。年末决算报表收入为1055.60万元，一般公共预算财政拨款收入1045.6万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

（二）支出情况。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2023年年初支出预算为969.84万元，年末决算报表支出为1055.60万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我中心对部门项目实行全过程管理，项目计划、执行、监控全程管控，全年项目绩效执行情况优良，较好的完成了公共资源交易各项目工作，服务了公共资源交易各方主体，达到了一定的经济目标，产生了较好的社会效益，各方主体对公共资源交易工作都给予了高度的肯定。

2.预算管理。我中心预算编制充分考虑了单位了实际需要和目标任务，充分听取了各业务部门的意见，确保预算编制数据的准确性和可靠性。支出严格按照预算计划和进度要求执行，确保资金使用的及时性和有效性，保证执行进度与预算计划匹配，支出执行及时合规，确保一般性支出压减。

3.财务管理。我中心制定了规范完善健全的财务管理制度，加强资金预算编制的准确性和规范性，提高预算执行效率，严格资金使用的审批和监管流程，确保资金使用的合规性，财务岗位设置出纳、会计和财务主管，有明确的岗位职责。

4.资产管理。我中心制定了资产管理制度，固定资产实行专人管理。定期分析资产利用率、变化率、盘活率，评估资产管理现状以优化资产管理流程，提高资产管理效率。

5.采购管理。我中心涉及政府采购项目的是电子显示屏采购和公务用车部分经费，其中公务用车维修面向了中小微企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 459.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额14万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

在眉山市公共资源电子交易平台（五期）运营维护服务项目的决策过程中，项目的采购需求、采购实施计划、采购方式、运营维护服务内容、阶段验收、合同价格款支付等方面，严格按照政府采购程序和规定开展，对重要事项邀请专业技术人员参与，严格按照“三重一大”程序进行。

2.项目执行。

在眉山市公共资源电子交易平台（五期）运营维护服务项目的执行过程中，严格按照合同约定事项开展项目运营维护，每年度开展阶段性验收，按照政府采购规定的要求及时支付合同价款，没有出现项目合同内容调整的情形。

3.目标实现。

对眉山市公共资源电子交易平台（五期）运营维护服务项目的内容和目标，中心及时印发了工作计划任务安排表，细化工作内容和目标，落实责任科室。经过近两年的运行，中心紧紧围绕服务市委、市政府重确定的重大项目开展工作，目前运维项目的目标和内容按计划有序推进。

（三）绩效结果应用情况。

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，在项目推进和预算执行过程中，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、实施进程和支出执行进度等，确保绩效目标实现。参照绩效监控项目年度预算执行情况，将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，资金得到了有效的利用，达到了一定的经济效益和社会效益，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照整体支出绩效评价指标体系进行了自评，得分96.86，评价情况良好。

（二）存在问题。

通过此次绩效评价，我们发现现有指标设置仍存在一定缺陷，指标的设置与标准仍有待改进和完善，建议加强调研，提出更加适合于现有工作的绩效评价指标体系。

（三）改进建议。

我们将以此次评价工作为契机，加强业务学习和调研，强化绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效指标设置，对绩效目标和指标设置科学考虑，确保其更加科学、合理、规范。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			眉山市政务服务和公共资源交易服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1055.6		1055.6		0
年度总体 目标	1、保障中心物业管理正常运行。2、保障中心办公设备的更新换代，服务好招投标人，圆满完成市委市政府目标任务。3、保障中心电子交易平台正常运行及日常升级等。4、保障交易中心正常运行。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	后勤物管专项 经费		保障中心物业管理正常运行
	公共资源交易 支出		保障交易中心办公印刷劳务食堂等正常运行
	电子设备运营 维护费		保障交易工作正常运行
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	完成3各项目预算	定量	3	项	20%	3
		质量指标
		时效指标	本年度内完成	定量	1	年	10%	1
	效益指标	社会效益 指标	服务好招投标人等社会群体	定性	优良中差	项	20%	优
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定量	≤1055.6	万元	20%	1055.6
	满意度指标	满意度指标	投标人满意	定性	≤99%	%	20%	99