目录

 

公开时间：2024年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2023年末在职职工23人，其中：参公人员9人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员9人。退休人员3人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3156.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3097.37万元，下降98%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目竣工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3156.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.64万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入2682.7万元，占85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3156.34万元，其中：基本支出473.64万元，占15%；项目支出2682.7万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3156.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3097.37万元，下降98%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目竣工。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出473.64万元，占本年支出合计的15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.46万元，增长11%。主要变动原因是单位本年度社会保险基数调增，人员保险类支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出473.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.42万元，占80.32%；社会保障和就业支出39.92万元，占8.43%；住房保障支出53.3万元，占11.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为473.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为327.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为50.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.34万元，其中：

人员经费346.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费75.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算68.75%，较上年度增加0.55万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算68.75%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.55万元，增长100%。主要原因是2022年因疫情导致当年公务接待事项少，2023年本年度公务接待事项增加，接待批次及人次较上年增加。

国内公务接待支出0.55万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待6批次，55人次（其中来访人员41人次，陪同人员14人次），共计支出0.55万元，具体内容包括：省档案馆、市州档案馆等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2682.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市档案馆机关运行经费支出75.25万元，比2022年度增加18.41万元，增长24%。主要原因是单位本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对档案保管保护费、档案编研工作、档案查阅利用等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市档案馆2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市档案馆2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市档案馆各项工作的顺利开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。参公事业单位1个和下属事业单位1个。

（二）机构职能。眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作 承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，在职职工21人，其中：参公人员9人、事业人员5人、控制数人员和临聘人员9人。退休人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入合计437.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.28万元，政府性基金预算财政拨款收入23万元。

2023年决算收入总计3156.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.85万元，政府性基金预算财政拨款收入2682.70万元。

支出情况。

2023年年初预算支出合计3156.55万元，其中：基本支出421.69万元、项目支出2734.86万元。

2023年决算支出合计3156.34万元。其中：基本支出421.69万元，项目支出2734.86万元。

结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

 

1.履职效能。

三级指标	指标值	完成情况	得分
丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构	＝	33万件	5
全面、真实、及时收集各类档案资料进馆	定性	收集各类档案资料进馆	5
全年保管保护好馆藏档案资料，做好库房”九防“工作	＝	承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理、规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作。	5

履职效能满分15分，得15分。

2.预算管理。

2023年财政拨款年初预算数437.28万元，执行数3156.34万元，偏离度为721%；资产配置年初预算数0万元，执行数0万元，资产配置预算偏离度为0%；政府采购年初预算数0万元，执行数0万元，政府采购预算偏离度为0%。

预算编制质量满分10分，得1分。

支出执行进度

2023年1-8月预算数984.49万元，执行数895.31万元，无预警、无违规支出金额。

支出执行进度满分10分，得10分。

预算年终结余

2023年预算收入3156.55万元，执行数3156.34万元，未支付数0.21万元，期末结转0.21万元，收回金额0.21万元。

预算年终结余满分10分，得9.5分。

严控一般性支出

2023年“三公”经费、办公、会议、培训、差旅、咨询、租赁、委托业务费、维修（护）费等9项经费年初预算数42万元，与2022年年初预算数42万元不变。

2023年“三公”经费、办公、会议、培训、差旅、咨询、租赁、委托业务费、维修（护）费等9项经费执行数40.9万元，与2022年执行数48.94万元比压减19.65%。

严控一般性支出满分10分，得9.5分。

3.财务管理。

已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得10分。

4.资产管理。

单位无闲置资产。  

资产管理满分10分，得10分。

5.采购管理。

我馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

采购管理满分10分，得分10分

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额50.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

人员类目标设置：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标设置：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障办公区的正常运转。

特定目标类目标设置：

档案查阅利用目标设置：对外提供档案查阅利用。

档案保管保护目标设置：承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理、规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作。

档案编研工作目标设置：完成档案编研、宣传、展览工作。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分10分，得分10分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计0个，结余率大于10%的项目0个。

“项目执行”满分15分，得分15分。

3.目标实现。

（1）目标完成

档案查阅利用目标完成：积极对接全国档案查询利用服务平台，方便人民群众查阅利用，市档案馆全年接待档案查阅利用者104人次，查阅档案388卷，复印档案1195页，协助异地查询服务3人次。指导全市提升档案查阅利用服务，共接待查档人员21491人次、利用档案91196卷（件），复印或出具证明118003页，异地查档462人次。

档案保管保护目标完成：以丰富馆藏为基础，指导全市档案“双套制”接收各类档案134606卷（件）、940G。组织专班对国家图书馆、部分市级机关、周边档案馆及个人收藏家开展展陈档案资料收集工作，查阅北宋末南宋初眉山刻本2件，接收乐山市档案馆馆藏1950到1954年眉山地委专署联合全宗档案数字化副本17810件、156G进馆，收集1950-1953年川西行署眉山专区16件、眉山市行政区划图3件、眉山市地势图1件，收集各县（区）关于新中国成立初期、改革开放时期、社会主义建设时期等档案资料。

档案编研目标完成：与市总工会积极对接，多次探讨劳模临展相关事宜，在相关信息的支撑下走访全市各行各业劳动模范，共收集22名劳模先进事迹材料、实物、音（视）频档案。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）绩效结果应用情况

1.应用情况

我馆预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2023年2月公开单位预算；于2023年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

在自评中，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市档案馆2023部门整体支出绩效评价得分为90.5分。

附件1
	部门预算绩效评价指标体系
绩效评价指标   指标分值					自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		指标   分值
总体绩效   （65分）	履职效能   （19分）	丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构		19	19
		全面、真实、及时收集各类档案资料进馆
		全年保管保护好馆藏档案资料，做好库房“九防”工作
	预算管理   （21分）	预算编制质量		8	1
		支出执行进度		6	6
		预算年终结余		2	1.5
		严控一般性支出		5	4
	财务管理   （10分）	财务管理制度		4	4
		财务岗位设置		2	2
		资金使用规范		4	4
	资产管理   （9分）	人均资产变化率		3	3
		资产利用率		3	3
总体绩效   （65分）	资产管理   （9分）	资产盘活率		3	3
	采购管理   （6分）	支持中小企业发展		3	3
		采购执行率		3	3
项目绩效   （35分）	项目决策   （12分）	决策程序		4	4
		目标设置		4	4
		项目入库		4	4
	项目执行   （12分）	执行同向		4	4
		项目调整		4	4
		执行结果		4	3
	目标实现   （11分）	目标完成		4	4
		目标偏离		4	4
		实现效果		3	3
扣分项   （10分）	预算绩效存在问题			-
	被评价部门配合度			-

（二）存在问题。

我馆2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到细化量化的要求。

（三）改进建议。

 1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

 

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评

附表

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表