2023年度眉山市仁寿生态环境局决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市仁寿生态环境局的主要职责是：负责建立健全全县生态环境基本制度；负责落实全县污染物减排工作；负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按照县规定权限审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理和协调；负责全县生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；实施生态环境准入清单；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理；完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市仁寿生态环境局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1849.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加295.03万元，增长18.98%。主要变动原因是2022年未完成项目，在2023年实现资金支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1849.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1849.65万元，其中：基本支出754.51万元，占40.79%；项目支出1095.14万元，占59.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1849.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.03万元，增长18.98%。主要变动原因是2022年未完成项目，在2023年实现资金支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1849.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.03万元，增长18.98%。主要变动原因是2022年未完成项目，在2023年实现资金支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1849.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.27万元，占5.75%；卫生健康支出28.06万元，占1.51%；节能环保支出1643.24万元，占88.84%；住房保障支出72.08万元，占3.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1849.65万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:支出决算为70.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）:支出决算为35.49万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:支出决算为28.06万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）（2110101）:支出决算为419.94万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2110102）:支出决算为26.97万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）（2110199）:支出决算为384.17万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）（2110203）:支出决算为11.09万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）（2110299）：支出决算为329.38万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）:支出决算为345.22万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）:支出决算为42.34万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）（2110307）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）（2110399）:支出决算为50.62万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）（2119999）:支出决算为27.05万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）（2210201）:支出决算为72.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出754.51万元，其中：

人员经费588.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费166.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.62万元，完成预算100%，较上年度增加0.1万元，增长0.34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.84万元，占80.49%；公务接待费支出决算5.78万元，占19.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.13万元，增长0.55%。主要原因是车辆老化，相关经费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出23.84万元。主要用于环境监测、环境监察执法、环保督察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出5.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降0.52%。主要原因是厉行节约，压减相关支出。其中：

国内公务接待支出5.78万元，主要用于开展大气、水、土壤等污染防治督察、检查等工作开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待40批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出5.78万元，具体内容包括：市人大、县人大及其他部门环保调研工作接待支出2.55万元，大气、水、土壤等方面污染防治工作交流、帮扶接待支出2.99万元，各项监测工作交流及执法稽查工作接待支出0.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿生态环境局机关运行经费支出166.21万元，比2022年度减少5.93万元，下降3.44%。主要原因是按照财政过紧日子思想政策，压减相关支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿生态环境局政府采购支出总额251.88万元，其中：政府采购货物支出142.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.05万元。主要用于大气监管能力建设设备购置，大气、土壤核与辐射监督管理委托检测，河长制水质委托检测及公车运行相关费用支出。授予中小企业合同金额108.87万元，占政府采购支出总额的43.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿生态环境局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车8辆，主要是用于开展环保督察、环境监察执法、环境监测工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“组织打赢污染防治攻坚战”项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.2080506社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.2110101节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.2110102节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.2110199节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.2110203节能环保支出(类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反应生态环境部门对建设类规划，建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

12.2110299节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测与监察方面的支出。

13.2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、热氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14.2110302节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.2110307节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反应政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

16.2110399节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

17.2119999节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

18.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度)

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表