目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
眉山市科协及其所属团体在市委、市政府的正确领导和省科协的关心指导下，紧紧围绕“政治性、先进性、群众性”工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央、省委、市委关于群团工作的整体部署，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结带领广大科技工作者立足本职、锐意进取、开拓创新、主动作为。
二、机构设置
眉山市科学技术协会下属二级单位1个，即市科协学会和企事业服务中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为681.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加122.76万元，增长21.96%。主要变动原因是新增院士专家工作站工作经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计681.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计681.66万元，其中：基本支出397.36万元，占58.29%；项目支出284.3万元，占41.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为681.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.76万元，增长21.96%。主要变动原因是新增院士（专家）工作站工作经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出681.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.76万元，增长21.96%。主要变动原因是新增院士专家工作站工作经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出681.66万元，主要用于以下方面:科学技术支出593.92万元，占87.13%；社会保障和就业支出45.17万元，占6.63%；卫生健康支出13.25万元，占1.94%；住房保障支出29.32万元，占4.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为681.66，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为280.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为29.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为66.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为147.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为32.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.36万元，其中：
人员经费316.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费80.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.05万元，下降4.13%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占76.65%；公务接待费支出决算0.27万元，占23.34%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长8.54%。主要原因是2023年度公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于科普宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元，下降28.95%。主要原因是本年度公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：4月11日付省科协调研接待费660元；5月26日付省科协调研接待费845元；付遂宁市科协一行10人来眉考察学习接待费用1195元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市科学技术协会机关运行经费支出80.73万元，比2022年度增加1.09万元，增长1.37%。主要原因是本年度人员增加2名。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市科学技术协会政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。主要用于采购公务用车保险及油费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织科普工作经费、青少年科技活动、老科协业务经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对科普工作经费、青少年科技活动、老科协业务经费等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普工作经费、青少年科技活动、老科协业务经费等17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
11.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。
12.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。
14.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
15.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
市科协部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
1部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
190.82 |
228.65 |
228.37 |
99.88% |
10 |
10 |
人员变动 |
其中：财政资金 |
190.82 |
228.65 |
228.37 |
99.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
84.62 |
88.20 |
87.79 |
99.53% |
10 |
10 |
人员增加 |
其中：财政资金 |
84.62 |
88.20 |
87.79 |
99.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.90 |
10.48 |
10.48 |
100.00% |
10 |
10 |
社保、医保调标 |
其中：财政资金 |
10.90 |
10.48 |
10.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
8 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
存在问题 |
科目调整次数过多 |
改进措施 |
加强预算管理 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000036529-科普工作经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
围绕市委市政府和省科协重点工作，开展各类科普活动，提高全民科学素质。 |
围绕市委市政府和省科协重点工作，积极开展各类科普活动，全市公民具备科学素质比例较上年度提高1.0% |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织全市科协系统开展线下科普活动共45场次，参与科技工作者350人次，发放科普资料2.8万余份，受益群众2.6万余人次 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
指导园区、高校、企业建立科协组织 |
≥ |
1 |
家 |
1 |
10 |
10 |
|
在区县重点企事业单位、高校宣传动员建立 科协组织 |
≥ |
1 |
家 |
1 |
10 |
10 |
|
指导农技协建设次数 |
≥ |
1 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
开展科普活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
45 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
帮助企业解决人才问题，提高企业经济、社会效益 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
召开会议次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全民科学素质 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
市科协被中科协表扬为“全国科普日优秀组织单位”，全市7场活动被表扬为“全国科普日优秀活动”。 |
存在问题 |
科普资料类别还需进一步完善 |
改进措施 |
积极对上争取，完善科普资料。 |
项目负责人：张勇 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000057595-青少年科技活动 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展第22届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动 |
开展了第22届眉山市青少年科技创新大赛，选送29件作品参加省赛 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了第22届眉山市青少年科技创新大赛，选送29件作品参加省赛 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.37 |
8.37 |
8.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.37 |
8.37 |
8.37 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
获得省级以上奖励 |
≥ |
20 |
项 |
30 |
20 |
20 |
|
受益师生人数 |
≥ |
30000 |
人 |
35000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
出现事故次数 |
＜ |
1 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
300 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素质，营造“讲科学、学科学、爱科学、用科学”良好氛围 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
开展了第22届眉山市青少年科技创新大赛，选送29件作品参加省赛 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李炀 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000057602-院士专家工作站工作经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建立市级院士专家工作站3个以上，指导企业申报省级院士专家工作站 |
上年度结转资金，绩效已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
上年度结转资金，绩效已完成 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.46 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
10 |
10 |
制作院士专家工作站牌匾，剩余资金用于2023年度院士专家工作站建设。 |
其中：财政资金 |
0.46 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立市级院士专家工作站数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
院士专家工作站在全省数量排名 |
≤ |
15 |
名 |
15 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
350 |
天 |
350 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助企业解决人才问题，提升企业经济 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
建立市级院士专家工作站3个，指导企业申报省级专家工作站2个，圆满完成任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张玲 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000057608-科普大篷车进校园 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
围绕全民科学素质提升，加强青少年科学普及，科普大篷车进学校15所 |
开展了31次科普大篷车进校园活动 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了31次科普大篷车进校园活动 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.96 |
4.44 |
3.81 |
85.70% |
10 |
10 |
因科普大篷车进校园活动深受广大师生喜爱，追加部分预算。 |
其中：财政资金 |
0.96 |
4.44 |
3.81 |
85.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
20000 |
人 |
40000 |
25 |
25 |
|
科普大篷车进校园所数 |
≥ |
15 |
所 |
31 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安全事故率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成天数 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全民科学素质，加强青少年科学普及 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
开展了31次科普大篷车进校园活动，受益师生40000人次 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：李炀 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000057656-老科协业务经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。 |
老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设老专家科技示范基地个数 |
≥ |
10 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
技术培训场次 |
≥ |
110 |
场次 |
120 |
10 |
10 |
|
召开会议次数 |
≥ |
16 |
次 |
16 |
10 |
10 |
|
资料发放份数 |
≥ |
3000 |
份 |
3200 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
制造强市、振兴乡村，专题调研 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农业主导产业，农旅融合发展振兴乡村 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：张玲 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000057666-天府科技云服务 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过推动天府科技云服务深入开展，运用平台推广信息，科技成果转换等，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。 |
市科被表扬为2023年度市（州）科协工作综合评价先进等次 |
2.项目实施内容及过程概述 |
天府科技云服务平台累计注册用户15.81万人、组织机构7478户，开设科创工作室9389个，发布科技所能所需3.8万多条，2023年开展天府科技云“保姆”式服务6047单，完成全年目标任务的264%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
51.21 |
49.76 |
24.25 |
48.74% |
10 |
5 |
省科协第三届天府科技云服务大会预计花费25万元，因延期到下年度举行，故未使用。 |
其中：财政资金 |
51.21 |
49.76 |
24.25 |
48.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全民科学素质提升活动 |
≥ |
1 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
为企事业单位服务次数 |
≥ |
1 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
为科技工作者服务次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
帮助科技工作者（团队）将科技技能转为现实生产力，持续增强天府科技云服务发展的动力，切实为科技工作者（团队）实现社会价值和经济价值最大化创造条件 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
天府科技云服务平台累计注册眉山用户15.81万人、组织机构7478户，开设科创工作室9389个，发布科技所能所需3.8万多条，2023年开展天府科技云“保姆”式服务6047单，完成全年目标任务的264%。市科被表扬为2023年度市（州）科协工作综合评价先进等次。 |
存在问题 |
科技创新服务还有待加强 |
改进措施 |
进一步推广运用天府科技云平台，发挥平台科技创新服务作用。 |
项目负责人：张勇 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在市政中心集中上班，经费用于支付房屋水电气费。 |
按文件要求全额支付房屋水电气费 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付房屋水电气费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务活动面积 |
＝ |
43.3 |
平方米 |
43.3 |
20 |
20 |
|
办公区域面积 |
＝ |
156.98 |
平方米 |
156.98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障机关正常运行 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障正常办公。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：汪问津 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007795931-青少年科普服务 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
围绕市委市政府和省科协重点工作，开展各类青少年科普活动，提高青少年科学素质。 |
积极开展青少年各类科普活动，全市公民具备科学素质比例较上年度提高1.0%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已在丹棱开展第22届眉山市青创赛，参与师生30000余人，选送29件作品参加省青创赛。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
29.62 |
29.30 |
98.94% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.62 |
29.30 |
98.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
指导学会开展学术交流次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
开展青少年科技创新大赛次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
开展乡土人才创新创业大赛次数 |
≥ |
1 |
次 |
0 |
10 |
0 |
|
开展展评、展示活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
促进科技创新发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
围绕全民科学素质，提高我市青少年科学素养 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
提高了眉山市青少年科学素养 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李炀 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000008816125-2022年省级科普专项资金 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保眉山市天府科技云服务中心运维顺畅，圆满完成上级下达的目标任务 |
市科被表扬为2023年度市（州）科协工作综合评价先进等次。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
以省天府科技云平台为依托，扎实推进眉山市天府科技云服务工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
55.00 |
54.12 |
54.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
55.00 |
54.12 |
54.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
深化全员常态“保姆式”服务单数 |
≥ |
2292 |
项 |
2420 |
25 |
25 |
|
服务科技工作者（团队） |
≥ |
208 |
个 |
218 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
投诉率 |
≤ |
2 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科协“四服务”能力和水平 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
市科被表扬为2023年度市（州）科协工作综合评价先进等次。 |
存在问题 |
人员业务能力有待进一步提高。 |
改进措施 |
进一步加强培训，提高从业人员水平。 |
项目负责人：张勇 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000009899285-院士专家工作站经费 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建立市级院士专家工作站12个，指导2家企业申报省级专家工作站 |
建立市级院士专家工作站12个，指导2家企业申报省级专家工作站 |
2.项目实施内容及过程概述 |
建立市级院士专家工作站12个，指导2家企业申报省级专家工作站 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目由市人才工作领导小组组织各部门评审，评审后由市科协拨付12家院士专家工作站奖补资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立市级院士专家工作站12个 |
≥ |
12 |
家 |
12 |
20 |
20 |
|
受益人数1万人 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
10 |
10 |
|
指导2家企业申报省级专家工作站 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
在全省院士专家工作站数量有较大突破 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
2023年9月底前 |
≤ |
270 |
天 |
270 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助企业解决人才问题，提高企业经济、社会效益 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评价单位相关满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
联席会议成员单位共同发文认定12家市级专家工作站；2家企业获批省级专家工作站，圆满完成任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张玲 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140024T000011151720-首届“最美科技工作者”学习宣传活动 |
主管部门 |
眉山市科学技术协会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市科学技术协会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
评选10名眉山市首届“最美科技工作者” |
已评选10名眉山市首届“最美科技工作者” |
2.项目实施内容及过程概述 |
市科协会同市委宣传部、市科技局联合开展眉山市首届“最美科技工作者”，通过初审和复审，评选产生了10名“最美科技工作者” |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.90 |
11.92 |
92.39% |
10 |
10 |
联席会追加指标 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.90 |
11.92 |
92.39% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
评选首届最美科技工作者 |
＝ |
10 |
名 |
10 |
20 |
20 |
|
授课、培训 |
≥ |
8 |
次 |
9 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
宣传效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
活动时间 |
≤ |
360 |
天 |
355 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造出了尊重科学、尊重人才的浓厚氛围 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
此次活动，为全市广大科技工作者树立了标杆典型，营造出了尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，充分体现出市委市政府对科技工作者的关心和关怀。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张玲 |
财务负责人：崔伟杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
