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公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况………………………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………3

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释………………………………………………………………13

第四部分 附件……………………………………………………………………16

第五部分 附表……………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表…………………………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………21

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，仁寿县人民检察院主要职能有：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

四是依照法律规定提起公益诉讼；

五是对诉讼活动实行法律监督；

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

八是法律规定的其他职权。

二、机构设置

仁寿县人民检察院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2551.28万元。与2022年度相比，收、支总计各减少128.21万元，下降4.8%。主要变动原因是因项目减少，项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2551.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1985.54万元，占77.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入565.73万元，占22.2%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2551.28万元，其中：基本支出2057.36万元，占80.6%；项目支出493.92万元，占19.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1985.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.62万元，增长3.6%。主要变动原因是保险基数调整，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.54万元，占本年支出合计的77.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.62万元，增长3.6%。主要变动原因是保险基数调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.54万元，主要用于以下方面: 公共安全支出支出1656.24万元，占83.4%；社会保障和就业支出142.15万元，占7.2%；卫生健康支出58.66万元，占2.9%；住房保障支出128.49万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1985.54，完成预算100%。其中：

公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算为1365.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）支出决算为29.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）支出决算为86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）: 支出决算为174.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为141.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为58.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为128.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.29万元，其中：

人员经费1036.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费658.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.3万元，完成预算100%，较上年度减少8.91万元，下降27%。主要原因是上年存量油费较多，公车加油支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.48万元，占92.5%；公务接待费支出决算1.82万元，占7.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9.21万元，下降29%。主要原因是上年存量油费较多，公车加油支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出22.48万元。主要用于办案办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长20%。主要原因是办案量增加。其中：

国内公务接待支出1.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：案件研讨、相关单位交流学习、调研、上级来人来访等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县人民检察院机关运行经费支出658.39万元，比2022年度增加482.16万元，增长274%。主要原因是年初预算误将功能分类科目公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）设置为公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01），导致基本支出增加，项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县人民检察院政府采购支出总额97.98万元，其中：政府采购货物支出75.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.44万元。主要用于购买办案设备及车辆加油、保险、维护保养服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额84.44万元，占政府采购支出总额的86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县人民检察院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执勤执法用车11辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对检察业务及辅助开展了预算事前绩效评估，对检察业务及辅助、业务装备、信息化建设及运维、后勤物业管理费4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10.公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

11.公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出；

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出；

14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表