2023年度

四川省眉山市中级人民法院单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

   一、主要职责

眉山市中级人民法院依法指导和监督全市法院的审判工作，对眉山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件。

2023年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，在市政府的大力支持、市政协民主监督以及社会各界的关心支持下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣“公正与效率”主题，狠抓实质化运行、优质化提升，切实落实市委“三市一城”发展战略，踔厉奋发、担当奋斗，各项工作取得新突破、实现新发展。全市法院受理各类案件46835件、审执结45512件。其中，市法院受理案件4810件，审执结4630件。

二、机构设置

眉山市中级人民法院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预决算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5437.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加140.37万元，增长2.65%。收入增减变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入比2022年增加450.56万元；二是政府性基金预算财政拨款收入比2022年减少310.19万元。支出增减变动原因：一是2023年基本支出比2022年增加56.57万元；二是2023年项目支出比2022年增加83.8万元。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5437.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5428.68万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，占0.16%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5437.18万元，其中：基本支出4520.24万元，占83.14%；项目支出916.93万元，占16.86%。（因决算公开表取数单位为万元，分项数据之和四舍五入后与总数相差0.01万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5437.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.37万元，增长2.65%。收入增减变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入比2022年增加450.56万元；二是政府性基金预算财政拨款收入比2022年减少310.19万元。支出增减变动原因：一是2023年基本支出比2022年增加56.57万元；二是2023年项目支出比2022年增加83.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5428.68万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.56万元，增长9.05%。主要变动原因一是2023年一般公共预算财政拨款基本支出比2022年增加56.57万元；二是2023年一般公共预算财政拨款项目支出比2022年增加393.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5428.68万元，主要用于以下方面:公共安全支出4523.71万元，占83.33%；社会保障和就业支出407.2万元，占7.5%；卫生健康支出185.07万元，占3.41%；住房保障支出312.71万元，占5.76%。（因决算公开表取数单位为万元，分项数据之和四舍五入后与总数相差0.01万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5428.68，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）

（1）行政运行（项）:支出决算为3539.09万元，完成预算100%;

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为379.86万元，完成预算的100%；

（3）事业运行（项）：支出决算为76.19万元，完成预算的100%；

（4）其他法院支出（项）：支出决算为214.02万元，完成预算的100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）:

（1）国家司法救助支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

（2）其他公共安全支出（项）：支出决算为310.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为264.41万元，完成预算的100%；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为142.79万元，完成预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为185.07万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为312.71万元，完成预算100%。

（因决算公开表取数单位为万元，分项数据之和四舍五入后与总数相差0.02万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4520.24万元，其中：

人员经费4018.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费501.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.61万元，完成预算100%，较上年度减少39.03万元，下降41.24%。决算数与全年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.27万元，占90.4%；公务接待费支出决算5.34万元，占9.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少43.28万元，下降46.26%。主要原因是2022年新购置车辆3辆，2023年未新购车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车23辆，其中：轿车14辆、越野车4辆、小型车1辆，中大型客车4辆。

公务用车运行维护费支出50.27万元。主要用于办案执行业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.25万元，增长389.91%。主要原因是公务接待批次增加36.36%，公务接待人次增加309.68%其中：

国内公务接待支出5.34万元，主要用于省内外法院来院开展业务活动、调研，全国人大代表来院视察调研等接待餐费支出。国内公务接待15批次，381人次，共计支出5.34万元，具体内容包括：接待省内外法院开展业务活动及调研支出3.22万元，接待全国人大代表视察活动支出2.08万元，接待杂志社记者支出0.04万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省眉山市中级人民法院机关运行经费支出501.54万元，比2022年度减少90.03万元，下降15.22%。主要原因是2023年严格控制机关运行经费支出，严格总量控制。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省眉山市中级人民法院政府采购支出总额229.54万元，其中：政府采购货物支出176.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.06万元。主要用于公务用车保险、燃油、维修费45.97万元，智能安防综合平台建设费146.92万元，空调费2.56万元，劳务外包费15.63万元，物业保洁18.46万元。授予中小企业合同金额47.24万元，占政府采购支出总额的20.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市中级人民法院共有车辆23辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对办案经费补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于法院方面的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指用于国家司法救助方面的支出。

9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表