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公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况............................................................................................................................................................3

1. 主要职责.......................................................................................................................................................................3

2. 机构设置.......................................................................................................................................................................3

第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................................................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................4

二、收入决算情况说明................................................................................................................................................4

三、支出决算情况说明................................................................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................................................................11

第三部分 名词解释............................................................................................................................................................14

第四部分 附件....................................................................................................................................................................17

第五部分 附表....................................................................................................................................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、主要职责

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：  

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。  

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

    二、机构设置

仁寿县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6038.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加769.26万元，增长14.6%。主要变动原因是因财物统管改革，县级财力补助从2023年正常发放及申请县级财政拨付了应承担的项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元））

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6038.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3974.11万元，占65.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2064.52万元，占34.19%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6038.63万元，其中：基本支出4299.43万元，占71.2%；项目支出1739.2万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3974.11万元。与2022年度相比（3711.52），财政拨款收、支总计各增加262.59万元，增长7.07%。主要变动原因是人员增加及保险基数增加导致预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3974.11万元，占本年支出合计的65.81%。与2022年度相比（3711.52），一般公共预算财政拨款支出增加262.59万元，增长7.07%。主要变动原因是人员增加及保险基数增加导致预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3974.11万元，主要用于以下方面:公共安全支出3333.29万元，占83.88%；社会保障和就业支出279.41万元，占7.03%；卫生健康支出113万元，占2.84%；住房保障支出248.41万元，占6.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3974.11万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全204（类）05（款）01（项）: 支出决算为2842.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全204（类）05（款）99（项）: 支出决算为278.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全204（类）99（款）99（项）: 支出决算为212.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为264.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为1113万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为248.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3483.2万元，其中：

人员经费2297.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1185.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.06万元，完成预算100%，较上年度增加10万元，增长17.94%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.07万元，占96.99%；公务接待费支出决算1.99万元，占3.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.2万元，增长18.93%。主要原因是因无疫情，今年出差办案次数变多，公车使用情况变多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车23辆，其中：轿车18辆、越野车2辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出64.07万元。主要用于审判、执行等办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降6.95%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出1.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待10批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：各级单位考察学习交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县人民法院机关运行经费支出1185.44万元，比2022年度增加635.18万元，增长115.43%。主要原因是因年初预算误将功能分类科目2040502（公共安全类一般行政事务管理）设置为2040501（公共安全类行政运行），导致基本支出增加，项目支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县人民法院政府采购支出总额388.96万元，其中：政府采购货物支出205.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.49万元。主要用于…档案数字化服务采购、后勤物业服务采购、装备采购及办公设备采购等。授予中小企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的6.39%，其中：授予小微企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县人民法院共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

     根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对审判业务及辅助项目开展了预算事前绩效评估，对审判业务及辅助、执行专项、业务装备、信息化建设及运维、安保服务项目等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政补助收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全204（类）99（款）99（项）：其他用于公共安全方面的支出。。

11.公共安全204（类）05（款）99（项）：指法院（包括各专门法院）的支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

            部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表