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公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 部门概况...........................................................................................................................................................3

1. 部门职责.......................................................................................................................................................................3

2. 机构设置.......................................................................................................................................................................3

第二部分 2023年度部门决算情况说明..............................................................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................4

二、收入决算情况说明................................................................................................................................................4

三、支出决算情况说明................................................................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................................................................11

第三部分 名词解释............................................................................................................................................................14

第四部分 附件....................................................................................................................................................................17

第五部分 附表....................................................................................................................................................................35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：  

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。  

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

仁寿县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为6038.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加769.26万元，增长14.6%。主要变动原因是因财物统管改革，县级财力补助从2023年正常发放及申请县级财政拨付了应承担的项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元））

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6038.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3974.11万元，占65.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2064.52万元，占34.19%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6038.63万元，其中：基本支出4299.43万元，占71.2%；项目支出1739.2万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3974.11万元。与2022年度相比（3711.52），财政拨款收、支总计各增加262.59万元，增长7.07%。主要变动原因是人员增加及保险基数增加导致预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3974.11万元，占本年支出合计的65.81%。与2022年度相比（3711.52），一般公共预算财政拨款支出增加262.59万元，增长7.07%。主要变动原因是人员增加及保险基数增加导致预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3974.11万元，主要用于以下方面:公共安全支出3333.29万元，占83.88%；社会保障和就业支出279.41万元，占7.03%；卫生健康支出113万元，占2.84%；住房保障支出248.41万元，占6.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3974.11万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全204（类）05（款）01（项）: 支出决算为2842.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全204（类）05（款）99（项）: 支出决算为278.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全204（类）99（款）99（项）: 支出决算为212.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为264.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为1113万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为248.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3483.2万元，其中：

人员经费2297.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1185.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.06万元，完成预算100%，较上年度增加10万元，增长17.94%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.07万元，占96.99%；公务接待费支出决算1.99万元，占3.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.2万元，增长18.93%。主要原因是因无疫情，今年出差办案次数变多，公车使用情况变多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车23辆，其中：轿车18辆、越野车2辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出64.07万元。主要用于审判、执行等办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降6.95%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出1.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待10批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：各级单位考察学习交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县人民法院机关运行经费支出1185.44万元，比2022年度增加635.18万元，增长115.43%。主要原因是因年初预算误将功能分类科目2040502（公共安全类一般行政事务管理）设置为2040501（公共安全类行政运行），导致基本支出增加，项目支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县人民法院政府采购支出总额388.96万元，其中：政府采购货物支出205.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.49万元。主要用于…档案数字化服务采购、后勤物业服务采购、装备采购及办公设备采购等。授予中小企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的6.39%，其中：授予小微企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县人民法院共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对审判业务及辅助项目开展了预算事前绩效评估，对审判业务及辅助、执行专项、业务装备、信息化建设及运维、安保服务项目等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、转移支付等专项预算项目绩效自评报告，其中，仁寿县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.13分，绩效自评综述：通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。自评得分97.13分；转移支付专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目的实施保障了审执工作正常运转，财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均符合财经纪律，无违规违纪情况，整体良好，自评得分96分。绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政补助收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全204（类）99（款）99（项）：其他用于公共安全方面的支出。。

11.公共安全204（类）05（款）99（项）：指法院（包括各专门法院）的支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

2023年部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位共有10个内设机构。行政管理机构3个,分别是:综合办公室、政治部(督察室)、司法行政装各办公室。审判业务机构7个：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判第一庭(家事审判庭)、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)。且设立司法警察大队1个,派出人民法庭7个，包括龙马、龙正、富加、钟祥、汪洋、视高、文宫法庭。

（二）机构职能。

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能:

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书。

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（三）人员概况。

仁寿县人民法院总编制数162人，其中政法公务员编151人，事业4人，工勤7人。截至2023年末，实有人数144人，其中政法公务员编制138人，事业编制3人，工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入3551.92万元，与上年相比增加32.64万元，增加了0.93%，增加原因为人员流动。决算收入6038.63万元，一般公共财政预算拨款收入3974.11万元，占总收入65.81%。其他收入2064.52万元，占总收入34.19%，与2022年相比增加769.26万元，增加了14.6%，增加原因为因财物统管改革，县级财力补助从2023年正常发放及申请县级财政拨付了应承担的项目资金。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出3551.92万元，与上年相比增加32.64万元，增加了0.93%。决算支出6038.63万元，其中：一般公共财政预算拨款收入3974.11万元，其他收入2064.52万元，与2022年相比增加769.26万元，增加14.6%，增加原因为因财物统管改革，县级财力补助从2023年正常发放及申请县级财政拨付了应承担的项目资金。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

我院结合本单位的职责和工作合理编制年度预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。本年度我院受理诉讼案件数量15389件，诉讼案件结案数量14812件，受理执行案件数量4729件，执结执行案件数量4592件，法官人均案件结案数279.47件，长期未结案件化解率95.65%，保障聘用制书记员和法官助理人数121人，当年培训人次1450人，使用业务装备经费购买的设备数量71件。

2.预算管理。

我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学和准确，部门预算执行良好，部门预算执行进度在6、10月均达到序时进度，部门整体年终预算无结余，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。

制定及落实好内部财务管理制度，我院合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我院已制定《固定资产管理办法》，加强国有资产监管，优化资源配置，人均资产变化率低，资产利用率高、资产盘活率高。

5.采购管理。

我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。已按照政府采购总预算数完成政府采购实际支付。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额705.1万元，1—12月预算执行总体进度为98.08%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

    1.项目决策。

我院部门预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目已在规定时间完成项目入库。

    2.项目执行。

我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目对需调整的项目已采取对应调整措施；部门预算项目预算执行良好。

    3.目标实现。

我院部门预算项目绩效目标数量指标按时完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况

我院将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，同时建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，按要求及时将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。自评得分97.13分。

（二）存在问题。

我院的部门整体绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007840567-审判业务及辅助经费
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在今年收支预算内，围绕法院确定的年度重点工作任务开展工作，确保完成以下目标： 目标1：依法审判和办理各项案件，坚决维护国家安全和社会稳定，积极服务经济社会高质量发展。 目标2：深入推进各项专项工作，化解各项矛盾，人民法院不仅要定分止争，还要为群众化解纠纷提供多种解决方案，满足人民群众对美好生活和公平正义向往的需求，也是促进社会发展的需要。 目标3：始终坚持以人民为中心，自觉践行全过程人民民主，着力建设忠诚干净担当的法院铁军。					2023年审执立案数15389件，结案件14812件。，法官人均办案数达到279.47件，服判息诉率达到97.46%，群众满意度达到98%。
	2.项目实施内容及过程概述	依法审判和办理各项案件，坚决维护国家安全和社会稳定，积极服务经济社会高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	465.67	465.67	461.55			99.11%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	465.67	465.67	461.55			99.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年预计受理案件数	≥	14000	案件数	15389	10	10
		质量指标	完成全年法院业务合格率	≥	92	%	100	15	10
		时效指标	按时完成任务及时率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障法院业务运转，满足公平正义，促进社会发展	≥	94	%	94	35	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007840597-执行专项经费
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于保障执行工作印刷费、差旅费、执行工作办公平台维护、司法救助等支出，保障我院工资顺利开展。					保障了执行工作印刷费、差旅费、执行工作办公平台维护、司法救助等支出，保障我院工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	68.87			98.39%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.00	70.00	68.87			98.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目质量	＝	100	%	100	25	25
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	25	25
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	≥	98	%	98	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	70	万元	68.87	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007840609-信息化建设及运维经费
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于我院办公平台、网站维护、网络维护费等支出，保障我院各项工作顺利开展。					我院办公平台、网站维护、网络维护费等正常支出，保障我院各项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	59.91			99.85%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.91			99.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目质量	＝	100	%	100	25	25
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	25	25
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	≥	98	%	98	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	60	万元	59.91	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007840669-业务装备经费
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于我院日常业务装备支出，保障我院各项工作顺利开展。					我院当年业务装备经费购买的设备数量71件，保障了我院各项工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	23.00	23.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目质量	＝	100	%	100	25	25
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	25	25
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	≥	98	%	98	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	23	万元	23	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009156452-安保服务
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展！					保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.40	78.24			90.56%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	86.40	78.24			90.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	项目合格率	≥	99	%	99	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	3	年	3	20	20
	效益指标	经济效益指标	项目完成后，改善就业人数	≥	30	人	30	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	86.4	万元	78.24	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障法院后勤物业管理工作顺利进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2023年上级转移支付专项资金绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

上级转移支付资金是为了提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。我院上级转移支付是根据《四川省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（川财行〔2022〕164号）、《眉山市财政局关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（眉财行〔2023〕7号）文件规定，由眉山市财政局下达至我单位。

（二）实施目的及支持方向。

上级转移支付项目包含办案业务经费和业务装备经费，是为了保障人民法院业务工作需要而设立，同时也帮助提高法院办案和装备经费保障水平。

（三）预算安排及分配管理。

上级转移支付项目资金分配主要考虑两个因素：一是基本工作因素；二是重点业务因素。该项目资金严格按照《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》等文件规定安排使用项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。

上级转移支付项目经费是为保障人民法院业务工作所需支出的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费，应根据具体开支的内容列入相应的支出科目。项目具体绩效目标为：从数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标四个方面合理设置申报目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

上级转移支付资金绩效评价的目的是为了提高资金使用效率，确保资金保质保量地实现预期目标。

（二）预设问题及评价重点。

该项目资金计划490.9万元，已纳入眉山市财政局预算安排。该项目资金已全面到位。2023年上级转移支付项目资金已按阶段实际支付完毕，全部用于办案（业务）经费和业务装备经费；资金使用合规合法、与预算相符。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为仁寿县人民法院上级转移支付资金项目。

（四）评价方法。

针对该项目，我院采用绩效自评的方式，结合评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等内容，扎实开展自评工作。

（五）评价组织。

我院成立绩效目标自评小组，以常务副院长刘健超为组长，负责主要领导工作，政治部（督查室）及司法行政装备办公室成员为组员，分别负责监控及资金使用评价等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦司法服务保障工作。

2.项目管理。

严格按照财政部、最高人民法院关于印发《人民法院业务经费开支范围》的通知要求使用资金，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。

3.项目实施。

该项目资金预算490.9万元，已纳入眉山市财政局预算安排。该项目资金已全面到位，到位率100%。资金使用490.9万元，资金使用率100%。

4.项目结果。

项目已完成预期目标，保障全院办案需求，提升办案质效。实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间的相符。

（二）专用指标绩效分析

该项目用途合规性，程序合规性，标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。

1.数量指标。受理诉讼案件数量15389件，诉讼案件结案数量14812件，受理执行案件数量4729件，执结执行案件数量4592件，法官人均案件结案数279.47件，长期未结案件化解率95.65% ，保障聘用制书记员和法官助理人数121人，当年培训人次1450人，使用业务装备经费购买的设备数量71件。

2.质量指标。结案均衡76.59%，一审判决案件改判率0.394%，发审率0.031%，生效案件改发率0%，执行案件法定期限内执结率99%。全年办理案件，程序合法、文书制作规范、审查认定事实清楚、达到标准、精准指控。

3.时效指标。结收比98.53%，法定审限内结案率97.46%，平均在院审理天数（提升案件审判时效）47.06天。

4.服务对象满意度指标。服判息诉率91.74%，社会满意度测评—总体满意度98%。

四、评价结论

该项目的实施保障了审执工作正常运转，财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均符合财经纪律，无违规违纪情况，整体良好，自评得分96分。

五、存在主要问题

项目实施过程中未发现问题和建议意见。

六、改进建议

无相关建议。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表