主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.02秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
| 2023年度 眉山市残疾人联合会（本级）单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024-09-25 10:40
[字号：大 中 小]
打印
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录 公开时间：2024年9月25日 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）主要职能。 眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）2023年重点工作完成情况。 1.强化思想理论武装。通过召开党组会、理事会、中心组学习会及时传达学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和重要指示批示精神，省委十二届三次四次全会，中国残联、省残联八代会精神，市委五届六次七次八次全会精神。印发《宣传宣讲工作方案》，班子成员带头深入县区、残疾人服务机构、残疾人专门协会等基层一线，采取座谈会、坝坝会等形式，广泛开展对象化分众化互动化宣讲活动，引导全市残联系统广大党员干部群众把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署上来，守正创新，笃行实干。 2.扎实开展主题教育。坚持用新时代党的创新理论武装头脑，深刻领悟新时代残疾人事业发展的鲜明主题、历史使命、目标任务、价值导向，学习推广“四下基层”，推动3个涉残调研成果转化为政策举措，着重解决“残疾人辅助性就业力度不够”、“困难重度残疾人办证难”等突出问题2个，主题教育专题党课和调研成果交流受到省委督导组、市委联络组充分肯定并推广，凝聚不断推进残疾人事业现代化的政治自觉、思想自觉、行动自觉。 3.积极配合做好巡察工作。全面做好市委巡察市残联工作，主动照单认领问题，制定整改措施96项，修订和建立制度25个，制发2023版市残联工作制度。同时以巡察为契机，坚持业务工作与党风廉政建设并重并管，严格落实中央八项规定及其实施细则，开展项目资金专项清理，严密排查廉政风险点，落实防范措施，推进作风建设常态化长效化，打造清明廉洁机关文化。 4.深化残联改革建设。成功召开市、县、乡三级残联组织换届大会，统一思想、凝聚共识、团结鼓劲，规划未来五年残疾人事业的发展蓝图，市残联配备1名残疾人副理事长，严格按政策规定选配残疾人代表和残疾人干部；全市村（社区）全覆盖建立残协组织，不断提高履职水平，东坡和仁寿残联参加第六届全国残联专职委员知识竞赛，被中国残联办公厅通报表扬。 二、机构设置 眉山市残疾人联合会本级属于眉山市残疾人联合会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。 纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括： 1.眉山市残疾人联合会 第二部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为1420.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加215.28万元，增长17.87%。主要变动原因是2023年上级资金收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2023年度本年收入合计1420.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.22万元，占88.11%；政府性基金预算财政拨款收入168.83万元，占11.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计1420.05万元，其中：其中基本支出为414.97万元，占总支出的29.22%；项目支出为1005.08万元，占总支出的70.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为1420.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.28万元，增长17.87%。主要变动原因是2023年上级资金收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.22万元，占本年支出合计的88.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.33万元，增长41.4%。主要变动原因一是2023年我会人员增加2名，人员经费增加；二是我会参加省残疾运会，残疾人体育资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1211.81万元，占96.85%；卫生健康支出12.02万元，占0.96%；住房保障支出27.39万元，占2.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算支出决算数为1251.22万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为289.43万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:支出决算为336.24万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为345.77万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%。 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.39万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.97万元，其中： 人员经费340.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。 公用经费74.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算46.5%，较上年度增加0.64万元，增长223.12%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算因公出国（境）科目。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算公务用车购置及运行维护费科目。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.93万元，完成预算46.5%，较上年度增加0.64万元，增长223.12%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出。 国内公务接待支出0.93万元，主要用于开展业务活动,按规定安排的工作餐发生的接待支出等。全年国内公务接待7批次65人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括各市州残联相关领导和科室人员来我市参观和交流儿童康复、托养服务等机构运行情况。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出168.83万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度，眉山市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出74.03万元，比2022年度增加23.04万元，增长45.17%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2023年新调入工作人员2人。 （二）政府采购支出情况 2023年，眉山市残疾人联合会（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，眉山市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人康复、阳光家园等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人康复方面支出。 8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。 9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人体育方面支出。 10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【2023-165001-眉山市残疾人联合会决算公开报表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.02秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览