2023年度甘眉工业园区管委会单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘眉工业园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为74135.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6119.84万元，增长9%。主要变动原因是2023年土地出让金返还增加和甘孜州补助支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计74135.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20488.08万元，占27.64%；政府性基金预算财政拨款收入45777.98万元，占61.75%；其他收入7,869.00万元，占10.61%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计71116.85万元，其中：基本支出1211.43万元，占1.7%；项目支出69,905.42万元，占98.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为66266.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1749.16万元，下降2.57%。主要变动原因是税收返还下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20488.08万元，占本年支出合计的28.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7269.86万元，增长55%。主要变动原因是专项资金收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20488.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,720.01万元，占32.8%；公共安全支出54.12万元，占0.26%；科学技术支出344.30万元，占1.68%；节能环保支出513.95万元，占2.51%；资源勘探工业信息等支出12,697.82万元，占61.98%；商业服务业等支出107.88万元，占0.53%；其他支出50.00万元，占0.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为20488.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,211.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为975.17万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3,913.40万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为620.00万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为54.12万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为294.300万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为442.55万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为71.40万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为7,116.10万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为5,541.73万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为107.88万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.43万元，其中：

人员经费935.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费275.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.94万元，完成预算93.52%，较上年度增加6.58万元，增长45.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费管控严格，节省了支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.27万元，占29.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占21.73%；公务接待费支出决算10.12万元，占48.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出6.27万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加6.27万元，增长100%。主要原因是市政府领导带队，园区领导赴新加坡、泰国、越南开展经贸交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，完成预算75.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.36万元，下降34.15%。主要原因是公务车运行维护费管控严格，节省了支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出4.55万元。主要用于进城送取资料文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.67万元，增长35.84%。主要原因是园区不断发展壮大，接待各级部门对园区进行调研。其中：

国内公务接待支出10.12万元，主要用于省市级各部门到园区进行调研、检查、学习等用餐费。国内公务接待58批次，792人次，共计支出10.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45777.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，甘眉工业园区管委会机关运行经费支出275.55万元，比2022年度减少27.15万元，下降8.97%。主要原因是园区厉行节约，压减机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，甘眉工业园区管委会政府采购支出总额1136.93万元，其中：政府采购货物支出256.43万元、政府采购工程支出126.98万元、政府采购服务支出753.51万元。授予中小企业合同金额820.29万元，占政府采购支出总额的72.14%，其中：授予小微企业合同金额742.75万元，占政府采购支出总额的65.32%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，甘眉工业园区管委会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于园区巡逻。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对甘眉工业园区修文镇污水处理厂建设项目二期工程、甘眉工业园区锂电产业园建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成甘眉工业园区管委会部门整体绩效自评报告、2023年省级专项资金预算项绩效自评报告。其中，甘眉工业园区管委会部门整体绩效自评得分为85分，绩效自评综述：甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。2023年省级专项资金预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：严格按照规定进行绩效管理，有序开展绩效自评工作并对外公开，且自评质量较高，相应的问题整改和应用反馈积极落实。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜州对园区建设的补助资金等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

甘眉工业园区管委会

2023年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

甘眉工业园区管理委员会内设9个机构，包括办公室、经济发展局、住房和建设管理局（综合执法局）、经济合作局、应急管理局、社会事业和综治信访局、财政局、党群工作部（纪检监察室）和生态环境局。

（二）机构职能

甘眉管委会作为甘眉工业园区的政府工作部门，其主要职责如下：

1.负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。

2.负责园区行政事务及社会事务管理，兴办和管理社会公益事业。

3.负责园区内土地开发，城乡规划建设，交通建设，环境保护和安全生产等工作。

4.负责制定园区招商引资政策，并组织实施公益项目的引进、建设。

5.负责农业事业管理，兴办农业发展项目。

6.负责园区项目审批和监督管理。

7.按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目、社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8.为区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作、科技攻关、人才培养、科技成果的运用和推广。

9.负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2023年末，管委会编制数37人，实有在职人员54人，其中公务员26人、事业人员19人、甘孜州委派人员9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。甘眉园区管委会2023年年初预算收入13609.59万元，2023年决算报表收入74135.06万元。

（二）支出情况。甘眉园区管委会2023年年初预算支出13609.59万元，决算报表支出71116.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。甘眉园区管委会2023年决算报表结转结余3018.21万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

部门整体绩效目标中，签约制造业项目个数、培育高新技术企业个数以及培育省级专精特新中小企业个数等关键指标，全部实现既定目标，显示了管委会在推动园区产业发展、促进产业结构优化升级方面所发挥的重要作用。工业产值、税收入库两个指标未能完成，管委会在促进园区经济发展和提升财政实力方面做出了很大努力，但因市场原因，园区两大主业光伏电池片和锂盐价格严重下跌，导致这两项指标未能完成。履职效能评分18分。

2.预算管理

本单位2023年预算编制质量较高，数据准确，方法科学，目标清晰合理，且编制及时完整。在收入统筹方面，收入来源稳定，预测准确，管理有效。支出执行进度方面，资金使用效率和效益良好，支出调整合理且及时。然而，在预算年终结余方面，虽有一定结余，但部分项目执行进度偏慢导致资金沉淀，需进一步优化预算管理。同时，本单位在严控一般性支出方面表现良好，但仍需继续挖掘节约潜力，提高资金使用效率。预算管理评分17分。

3.财务管理

本单位2023年在财务管理制度方面表现稳健，制度完善且执行有力，为预算绩效提供了坚实保障。财务岗位设置合理，职责明确，人员配备齐全，确保了财务工作的有序进行。在资金使用规范方面，本单位严格遵守相关财经法规，资金使用合规透明，无违规操作现象，体现了良好的财务纪律。然而，在财务管理制度的执行过程中，仍存在一些细节问题需要进一步优化，如审批流程的简化、财务信息的及时性等。财务管理评分9分。

4.资产管理

本单位2023年在资产管理方面进行了深入分析，重点考察了人均资产变化率、资产利用率和资产盘活率三项指标。从人均资产变化率来看，本年度呈现出稳定增长的趋势，表明部门资产规模与人员配置相匹配，资产增长合理。在资产利用率方面，通过优化资产配置和提高使用效率，本单位实现了资产的高效运用，有效支撑了各项业务的顺利开展。至于资产盘活率，本单位通过积极盘活闲置资产，不仅减少了资源浪费，还进一步提升了资产的整体效益。资产管理评分8分。

5.采购管理

本部门2023年在支持中小企业发展方面，积极落实相关政策，通过预算安排和资金扶持，有效促进了中小企业的创新与发展。在具体执行过程中，我们注重资金使用的针对性和实效性，确保中小企业能够获得实实在在的支持。同时，在采购执行率方面，本部门严格按照预算计划进行采购活动，执行率达到了预期目标。我们注重采购过程的规范性和透明度，确保采购结果的公正性和合理性，有效避免了资源浪费和不当支出。采购管理评分5分。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数22 个，涉及预算总金额32967万元，1—12月预算执行总体进度为98.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额45428万元，1—12月预算执行总体进度为96.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

1.项目决策

在决策程序方面，项目决策流程规范，但存在部分环节沟通不畅，影响决策效率。目标设置上，项目目标明确，与行政单位整体战略目标相契合，但在具体实施中，部分目标设定过于宏大，缺乏实际可行性。项目入库管理方面，入库程序严谨，项目筛选标准明确，但入库后的项目执行监控机制有待加强，以确保项目按计划顺利推进。项目决策评分10分。

2.项目执行

在项目执行过程中，资金执行同向性良好，确保了项目资金的及时到位和有效利用。然而，在项目调整方面，存在一定的滞后性，对于突发情况或项目变更的应对不够迅速，影响了项目执行的效率。至于执行结果，项目总体达到了预期目标，但在部分细节上存在偏差，需进一步优化执行过程中的监控与调整机制。项目执行评分10分。

3.目标实现

从目标完成情况来看，大部分项目均按计划顺利推进，并实现了预期目标，显示出良好的执行力和管理效能。然而，在部分项目中，存在目标偏离现象，主要原因为外部环境变化和内部执行调整不当，导致实际成果与预期有所差距。就实现效果而言，项目整体对行政单位的服务能力和公众满意度有显著提升，但在部分细节和长期效益上仍有待加强。目标实现评分8分。

（三）重点领域绩效分析

本单位2023年在行政事业性国有资产、债券资金、政府采购三大重点领域的预算绩效分析。在行政事业性国有资产管理方面，通过优化资产配置与处置流程，资产使用效率显著提升，有效支持了行政职能的履行。债券资金使用方面，资金投向精准，有效促进了基础设施建设和社会事业发展，同时加强了债务风险防控，确保了财政可持续性。政府采购领域，通过公开透明、竞争有序的采购机制，不仅降低了采购成本，还提升了采购质量，增强了社会公信力。

（四）绩效结果应用情况

在内部应用方面，绩效评价结果已被有效应用于预算管理、资源配置和决策制定，显著提升了行政效率和资金使用效益。信息公开方面，单位积极公开预算绩效评价结果，增强了公众对预算执行的监督，提升了透明度。整改反馈方面，针对评价中发现的问题，单位已制定并执行了相应的整改措施，反馈机制健全，有效促进了预算管理的持续优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过全面、客观的自评，本单位2023年部门预算绩效总体表现良好，自评得分为85分。在预算执行、资金管理、项目实效等方面均达到了预期目标，展现了较高的行政效率和财政资金使用效益。

（二）存在问题

在部门预算绩效自评过程中，我们发现了一些主要问题。部分项目资金执行进度偏慢，影响了整体绩效；部分预算目标设定不够合理，导致执行过程中难以达到预期效果；此外，预算绩效评价结果的反馈和应用机制尚待进一步完善。

（三）改进建议

针对自评中发现的主要问题，我们提出以下改进建议：首先，针对部分项目资金执行进度偏慢的问题，建议优化预算安排，确保资金按时到位，同时加强项目执行进度的监控，确保项目按计划顺利推进。其次，对于部分预算目标设定不够合理的问题，建议完善预算政策，制定更为科学、合理的预算目标，确保预算目标与实际执行情况相符合。最后，针对预算绩效评价结果的反馈和应用机制尚待进一步完善的问题，建议改进预算管理机制，建立更为有效的绩效评价结果反馈和应用机制，确保评价结果能够真正用于指导预算管理和决策制定。通过以上措施的实施，我们有信心进一步提升部门预算绩效水平。

附件2

甘眉工业园区管理委员会

2023年省级专项资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

项目主管部门是甘眉工业园区管理委员会，其职责主要为以下三条：一是项目主管部门负责对本部门专项产业化和技术改造项目审核把关；二是指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案；三是指导本行业及时规范使用省级工业发展专项资金，对建设运营情况进行监督。

2.项目、资金申报的依据

本项目申报严格按照《四川省经济和信息化厅关于组织开展2023年省级工业发展专项资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2023〕28号）文件相关规定进行规范申报，根据申报文件要求，项目申报内容与具体实施内容相符，项目资金申报合理可行。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）资金流入管理

省级工业发展专项资金到位后，专款专用，及时建立专户管理台账。

（2）资金流出管理

省级工业发展专项资金由财政局负责拨付，由企业自行建立资金使用台账、由具体行业主管部门进行资金的监管，执行项目资金投入控制，确保专项资金不得用作其他用途。

（3）专款专用、专户管理

省级工业发展专项资金到位后，专款专用。按照企业发展情况适当调剂此项资金；专户管理该企业的营收，按月追踪，以确保企业运营过程中资金使用合理合规。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配主要是按照企业的发展以及企业项目紧急情况进行合理调配考虑。

（二）项目绩效目标

1.四川锦源晟新能源科技有限公司年产30000吨镍钴锰基础材料、20000吨四氧化三钴及80000吨三元前驱体（四川）产业化项目（一期）总投资估算为130000万元，其中建设投资103014万元，建设期利息5220万元，铺底流动资金21766万元，建成年产10000吨四氧化三钴及10000吨三元前驱体及副产品49000吨的生产规模。具体项目实施进度计划如下：

该项目一期开始时间为2021年6月，投产时间为2023年8月，部分工程建设和设备购置试穿插进行。其中：

2021年6月：可行性研究及审批

2021年8月：设计及开工

2021年9月：场地清理

2021年10月—2022年9月：一期生产车间土建工程；

2022年10月—2023年6月：设备安装及调试（设备边安装边调试边投产）；

2023年6月-2023年8月：工程验收，全部交付使用（包括技术资料准备、竣工决算、财务审计等所需时间）。

2.侨源气体（眉山）有限公司甘眉工业园区配套工业气体项目占地约68.35亩，项目新建一条25000Nm³/h高纯度液态气体生产线及配套公辅设施，项目建成后形成年产35万吨液氧、高纯度液氮、高纯液氩产品，年产3.6亿立方米工业氧气、高纯度氮气产品的生产能力。主要为通威太阳能眉山项目提供所需的工业气体，其余产品为园区内相关企业以及为成都、眉山、乐山等地的锂材料、硅材料新材料行业提供工业气体，同时辐射川南片区工业企业，向其提供可靠的供气保障。

截至2024年6月，该项目已经顺利完成建设已投入正常使用。

项目整体周期36月，于2020年9月备案开始前期手续的办理，2022年12月已完成项目的基本建设及设备调试，于2023年8月完成项目的单项竣工验收手续。

截至2024年6月，该项目已经完成工程建设，同时已完成项目竣工验收相关手续。

3.四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂项目主要建设2条3万吨/年电池级单水氢氧化锂生产线。含：转型工序、酸化工序、浸出工序、苛化工序、冷冻工序、蒸发工序、结晶除钾工序、烘干包装工序和硫酸钠工序等主生产装置；配套建设：办公楼、配套服务楼、原料库房、渣库、成品库房、酸碱罐区等辅助生产设施，以及电气、电信、空压站、冷冻站、给排水、中央控制室、循环水站（含纯水）、五金库及维修车间（含机、电、仪维修）、实验室等公用工程以及道路配套设施等。项目达产后，形成年产6万吨电池级单水氢氧化锂产品的生产能力。

经济效益：项目达产后实现年销售收入515134.2万元，利润47804.97万元，税收34685.88万元。

社会效益：新增就业（人数）700人，有利于缓解当地就业压力，同时可提高人民生活水平和质量；弥补新能源行业供需不平衡现状，将带动上下游产业链高质量发展，是眉山市贯彻落实“双碳”战略的生动实践，对眉山市锂电产业链向终端延伸的重要支撑，对推动眉山市新能源新材料产业高质量发展具有重要意义。

（三）项目自评步骤及方法

（1）评价组织情况

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，

对项目资金计划到位及使用情况、项目财务管理情况、项目实施情况进行绩效目标完成情况自评。

（2）评价指标体系

项目采用2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，通过分层分类的方式，运用通用指标、共性指标、特性指标及个性指标四个层次，一类指标和二类指标两种类别对该项目支出绩效进行自评。

（3）评价方法

1.是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2.分级评分法：指标评分设置3级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3.比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4.缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。5.满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

6.按数累加法：若有必要用于加分项指标。

（4）评价标准

1.L定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

2.定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

（a）国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

（b）行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

（c）地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

（d）申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复及预算调整等均符合相关程序

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：项目资金投入，企业的高速发展符合要求。

2.质量指标：符合现行国家有关施工质量验收规范和标准的要求。

3.时效指标：项目严格按照工期要求完成项目建设。

4.成本指标：项目建设成本控制符合工程预算。

（二）项目效益情况

1.经济效益。带动园区工业企业的高速发展，以园区龙头企业招大引强，成功招引中船风电等企业入驻园区，进一步加快园区的高速发展，力争2025年成功打造产值700亿元。

2.社会效益评价。提供更多的就业岗位，增加居民收入。

3.可持续效益评价。项目的实施有利于提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证；有利于促进社会 公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

4.服务对象满意度评价

我委对四川锦源晟新能源科技有限公司年产30000吨镍钴锰基础材料、20000吨四氧化三钴及80000吨三元前驱体（四川）产业化项目（一期）进行绩效综合评价后，得分为97分；对侨源气体（眉山）有限公司甘眉工业园区配套工业气体项目进行绩效综合评价后，得分为98分；对侨源气体（眉山）有限公司甘眉工业园区配套工业气体项目进行绩效综合评价后，得分为97分

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目受到地区政府部门高度重视和积极支持，需有序推进。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表