2023年度本年收入合计921.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计921.46万元，其中：基本支出799.33万元，占86.75%；项目支出122.13万元，占13.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为921.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.66万元，增长6.92%。主要变动原因是人员经费及运转经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.66万元，增长7.42%。主要变动原因是人员经费及运转经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出742.42万元，占80.57%；社会保障和就业支出92.52万元，占10.04%；卫生健康支出31.06万元，占3.37%；住房保障支出55.46万元，占6.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为921.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为620.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为82.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为14.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算55.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出799.33万元，其中：

人员经费671.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
　　公用经费127.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.72万元，完成预算82.46%，较上年度增加2.94万元，增长37.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.87万元，占54.76%；公务接待费支出决算4.85万元，占45.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.87万元,完成预算97.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.46万元，增长8.55%。主要原因是公车油费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.87万元。主要用于统战事务、侨台事务和民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.85万元，完成预算69.28%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.47万元，增长103.78%。主要原因是2023年疫情放开，接待上级部门和市外相关部门批次和人数增加，导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出4.85万元，主要用于接待上级主管部门和各同级市、州统战相关部门餐费。国内公务接待23批次，415人次（不包括陪同人员），共计支出4.85万元，接待上级主管部门11批次来眉检查、调研、考察等支出2.65万元，接待其他市州统战系统12批次来眉调研、考察支出2.2万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共眉山市委统一战线工作部机关运行经费支出127.95万元，比2022年度增加29.95万元，增长30.56%。主要原因是2023年疫情放开，干部职工外出培训会议考察增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共眉山市委统一战线工作部政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.77万元。主要用于公务用车购燃油、维修保养和购买保险支出。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的27.96%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共眉山市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障部机关行政运行、调研考察接待等出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民族宗教工作经费、统战工作经费、侨务工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行结束后，选取5个项目开展绩效自评。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共眉山市委统战部2023年整体绩效评价报告，其中，中共眉山市委统战部2023年整体绩效评价报告绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 反映用于宗教事务管理方面的支出。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

6、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。

7、一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）:反映用于港澳事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共眉山市委统战部

2023年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共眉山市委统战部属一级预算单位，代管两个参公单位市侨联和市台联，有两个下属事业单位，分别为市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。

（二）机构职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。负责联系各民主党派，贯彻落实党的民族工作方针，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，承担全市非公有制经济协调工作。统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。统一管理侨务工作和台湾事务工作。承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（三）人员概况

2023年末在职职工32人，其中：行政人员16人，参公人员6人，事业人员8人，控制数人员2人，退休人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中共眉山市委统战部2023年年初预算收入842.61万元，决算报表收入921.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

中共眉山市委统战部2023年年初预算支出842.61万元，决算报表支出921.46万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（三）结余分配和结转结余情况

中共眉山市委统战部2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。务实推进各领域统战工作，发挥优势助推眉山经济社会高质量发展。多党合作更加规范有序生动活泼，民族宗教更加和睦和顺和谐，港澳台侨更好服务开放发展。强化党外代表人士队伍建设，切实加强统一战线自身建设。

2.预算管理。严格执行相关政策，预算编制科学合理，人员类项目经费年初按照人员情况精准编写预算，项目运转类项目经费结合财政下发金额和单位工作实际合理编制预算，全年人员经费和项目资金执行良好。

3.财务管理。绩效评价与财务管理相结合，财务不相容岗位分离，财政资金按照财政相关政策及单位内部制度规范使用，利用财政预算一体化系统实时监控资金使用情况，从而能合理平衡单位资金执行效率。

4.资产管理。我单位资产均为办公会议使用电脑设备及桌椅等相关资产，资产利用率100%，无闲置资产，无盘活资产，资产配置使用、报废和捐赠等按照财政和机关事务管理局相关文件规定办理。

5.采购管理。单位政府采购中公车维修保养项目为中小企业预留份额，年初预算政府采购资金执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，分别为民族宗教工作经费、侨务工作经费、台务工作经费、统战工作经费和统战特费，涉及预算总金额110.1万元，1—12月预算执行总体进度为97.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为台务工作经费，该项目经费中有3万元为年初预算因公出国（境）费用，因2023年未安排出国（境），未产生该项支出，且此费用也不能调剂其他开支使用，结余3万元。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，为海外联谊合作专项工作经费，涉及预算总金额15.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余资金。

（三）重点领域绩效分析

我部涉及行政事业性国有资产和政府采购两项重点领域绩效。

本单位资产管理、预算编审、政府采购相结合管理资产。严格资产配置审批程序，坚持资产配备要与单位履行职能相适应，将资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，做到资产账、财务账和实物相符合，从而提高了资产使用效益。本年度我部新增固定资产0.86万元，打印机0.58万元，电脑桌和茶几0.28万元，无报废资产、无对外捐赠资产。

2023年度我部政府采购只涉及公车加油、保险和维修保养，严格按照年初政府采购预算编制，期间资金使用监控，年底绩效评价。并完成年初绩效目标，政府采购年初预算资金执行率100%。

（四）绩效结果应用情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求。年初制定绩效目标，定期监控预算执行情况，评价部门绩效目标实现程度与预期目标偏离度，开展绩效运行监控后，绩效评价结果与部门预算挂钩，将绩效监控结果应用到预算调整上，并按绩效结果整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标体系和计分标准，中共眉山市委统战部2023年度部门预算绩效评价得分95分。

（二）存在问题。

个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到要素完整，细化量化的要求，部分目标编制不够准确。绩效监控次数不够，掌握资金使用率和执行率程度不够及时。

（三）改进建议。

加强绩效目标编制和审核，编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分，提高预算编制的准确性，加强基础管理工作，做到每月监控部门预算项目支出执行情况，提高预算执行的规范性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【中共眉山市委统一战线工作部（部门）决算公开报表.xls】
【中共眉山市委统战部部门预算项目支出绩效自评表（2023年）.xlsx】

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表