第一部分 部门概况
一、部门职责
中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。
1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。
8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。
9.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共眉山市委组织部下属1个行政单位、1个参公事业单位，2个其他事业单位。
纳入中共眉山市委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市委组织部机关、市委组织部党员教育中心、党员干部宣传信息管理中心、高层次人才服务中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3014.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少97.77万元，下降3.14%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3014.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3014.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3014.41万元，其中：基本支出1774.83万元，占58.87%；项目支出1239.58万元，占41.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3014.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.77万元，下降3.14%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3014.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.77万元，下降3.14%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3014.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2612.67万元，占86.67%；社会保障和就业支出203.43万元，占6.75%；卫生健康支出74.26万元，占2.46%；住房保障支出124.05万元，占4.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3014.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1373.09万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为952.97万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为276.61万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为136.34万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为67.1万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为69.52万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.74万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为124.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.83万元，其中：
人员经费1437.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费337.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.13万元，完成预算100%，较上年度增加11.95万元，增长166.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加因公出国费用12.27万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.27万元，占64.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占31.29%；公务接待费支出决算0.87万元，占4.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出12.27万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加12.27万元，增长100%。主要原因是单位本年度追加因公出国费用12.27万元。
开支内容为：2023年8月，中共眉山市委外事工作委员会办公室组织出访团赴荷兰、匈牙利出访，我部门有1人出访，承担因公出国费用12.27万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.34%。主要原因是工作需要，用车次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.34万元，下降27.77%。主要原因是本年度接待事项减少。其中：
国内公务接待支出0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，77人次，共计支出0.87万元，具体内容包括：四川省委组织部、山东省委组织部、云南省委组织部考察、调研接待费用0.45万元；其他考察、调研接待费用0.42万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共眉山市委组织部机关运行经费支出337.52万元，比2022年度增加113.79万元，增长50.86%。主要原因是本年度人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共眉山市委组织部政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共眉山市委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要用于日常组织事务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。
2023年部门整体预算绩效管理成效显著，各预算项目指标完成情况良好，项目支出高效规范，保证了项目有效实施，自评得分91.79分。2023年部门整体支出绩效评价报告、部门特定目标类预算项目绩效目标自评得分及报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按相关政策，全年及时、足额发放工资，预算编制合理，无结余资金。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照人事提供的起薪表，及时完成人员社保登记，按时编制人员工资表，并及时、足额发放工资。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
841.82 |
1,032.38 |
1,032.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
841.82 |
1,032.38 |
1,032.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分，及时、足额发放工资绩效，为单位平稳运行提供保障。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按相关政策，全年及时、足额缴纳社保，预算编制合理，无结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照人事提供的起薪表，及时完成人员社保登记，按时编制人员工资表，并及时、足额缴纳社保。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
357.64 |
403.43 |
403.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
357.64 |
403.43 |
403.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，及时、足额缴纳社保，为单位平稳运行提供保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按相关政策，全年及时、足额发放公务交通补贴、工资奖金津补贴，预算编制合理，无结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照实际发生业务、报销内容及领导签批，及时、足额发放公务交通补贴、工资奖金津补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
56.46 |
59.47 |
59.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
56.46 |
59.47 |
59.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，及时、足额缴纳社保，及时、足额发放单位职工津补贴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按相关政策或方案，全年及时、足额报销工会经费，发放福利费，预算编制合理，无结余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定工会方案，开展工会活动，及时报销工会费用。按照相关政策，报销职工福利费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.53 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
34.53 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分，做到工会经费报销有据，职工福利全覆盖。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照年初预算，及时支付单位日常运转开支费用，保障单位日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加强单位日常开支审核，及时支付，准确核算支出科目，严禁无预算、超预算支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
207.00 |
270.47 |
268.11 |
99.13% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
207.00 |
270.47 |
268.11 |
99.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
29 |
20 |
0 |
年底均衡支出，增加调整次数 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-0.87% |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
87.37% |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
自评得分80分，加强单位日常开支审核，及时支付，有效保障单位运转，严格控制三公经费支出。 |
存在问题 |
科目调整次数超过指标值。 |
改进措施 |
强化项目预算项目预算编制，减少科目调整次数。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000069944-党员教育工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《眉山市贯彻落实<2019－2023年全国党员教育培训工作规划>实施方案》《中国共产党党员教育工作条例》要求，实施党员政治素质提升、专业能力提升、分层分类轮训计划；依托“眉州先锋”微信公众号等平台以及各级党校和职业院校，打造线上教育体系和线下教育实训体系。建设特色资源库、开发优秀课件、开展党员教育电视片观摩交流活动。 |
抓实基层党员普遍轮训，开展市、县、乡三级党员培训，实现全市党员教育培训全覆盖。全年通过“眉州先锋”微信公众号发布信息616余条。高标准打造党员教育基地，打造基层教学点140个。制作视频课件及音频党课9部，评选优秀微党课视频14部等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年初按照规定预算党员教育工作经费，并在年终及时足额支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
69.00 |
57.66 |
57.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
69.00 |
57.66 |
57.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
.开发微视频、随手拍等本土课件和教学案例（5分钟内） |
＝ |
3 |
部 |
3 |
10 |
10 |
|
制作党建专题片（15分钟内） |
＝ |
2 |
部 |
2 |
10 |
10 |
|
眉州先锋”推送图文稿件、视频节目 |
≥ |
500 |
条 |
616 |
10 |
10 |
|
.实施实施党员专业能力提升计划，举办党员教育骨干培训班、基层党员示范培训班。 |
＝ |
2 |
期 |
2 |
10 |
10 |
|
完成《党建新风》栏目制作、播出党建电视节目 |
＝ |
52 |
期 |
52 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
根据省委组织部党员教育中心要求，持续推进各级党组织全面接入使用“四川省智慧党建”云平台及功能完善 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
举办党员教育骨干培训班、基层党员示范培训班。 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高党员素质，加强党员管理，开展党员教育培训，增强党员党性，促进党员教育工作高质量发展 |
定性 |
抓好党员教育培训等工作，推动《中国共产党党员教育管理条例》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》有效落实。 |
|
印发《眉山市党员教育全覆盖培训实施方案》，开展市、县、乡三级党员培训，实现全市党员教育培训全覆盖。 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
有计划分层次分类别高质量开展党员教育培训。 |
＝ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加党员教育培训同志满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，能严格按照预算控制数规范列支党员教育工作经费，保障全年目标任务正常完成，项目实施效果较好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000069950-公务员招录工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全市公务员工作专项经费项目是根据省委组织部招录工作安排，按照全市招录计划进行实施，主要用于编印公务员政策法规，开展急需紧缺专业选调生政策宣讲、计划申报、资格审查、面试、体检、考察和公招、定招、基层选调生计划申报、资格审查、笔试、面试、体检和考察以及市级机关公开遴选、考调、选调公务员等工作。 |
严格按照预算控制项目支出，着力保障全市公务员招录工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关政策法规要求，根据全市公务员招录工作实际需要，在招录各个环节据实列支相关费用，顺利完成预期目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
45.00 |
62.93 |
62.63 |
99.52% |
10 |
9.95 |
|
其中：财政资金 |
45.00 |
62.93 |
62.63 |
99.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
市直机关遴选、考调、选调公务员 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
赴高校宣讲急需紧缺专业选调生政策 |
＝ |
5 |
次 |
7 |
10 |
10 |
|
公招、定招、基层选调生体检 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
完成急需紧缺专业选调生资格审查和面试，组织120名急需紧缺专业选调生参加体检； |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
20 |
|
时效指标 |
2023年12月底前 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招录、遴选、考调、选调公务员 |
≥ |
500 |
人 |
503 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公务员招录工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，全市公务员招录工作成效明显。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
1140021T000000069957-市委干部工作专项经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
干部考察、实践锻炼、慰问、信息化建设等工作，党委（党组）开展常规巡视巡查期间，同级组织（人事）部门通过派出检查组等方式，对选人用人工作进行专项检查。 |
坚持新时代好干部标准，鲜明“政治过硬、实干实绩、群众公认”导向，全年提拔重用市管干部47人，推荐6人提任省管领导职务、2人晋升一级巡视员、6人晋升二级巡视员。选派250余名干部挂职锻炼，完成省委巡视选人用人专项检查服务保障工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年初按照规定合理预算有关支出，并及时按照项目进度和工作需要支付项目费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
58.25 |
58.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
58.25 |
58.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
为干部考察、实践锻炼、慰问、信息化建设、选人用人专项检查等工作提供场地、车辆、物资、经费等保障服务 |
定性 |
及时兑现到位 |
其他 |
100.00% |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强新时代干部队伍建设 |
定性 |
建设高素质专业化干部队伍 |
其他 |
100.00% |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部选任工作满意度 |
定性 |
提高干部群众对干部工作认同度、公信度 |
其他 |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，项目实施情况较好，干部考察、选人用人专项检查、干部实践锻炼等经费得到有效保障，干部队伍结构得到有效优化，市委选人用人“一报告两评议”满意度整体较高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
名称 |
51140021T000000069960-两新党建工作经费（需要切块） |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全市两新组织党组织覆盖率动态保持80%以上，两新组织党的工作覆盖率达100%，建成两新组织党建示范单位10个以上，举办2023年度全市两新组织党建工作业务骨干示范培训班。 |
新组建市县行业党委35个，选派党建指导员2781名，新建党组织351个，新发展党员400名，完成“应建尽建、能建必建”目标；举办示范培训班2期，评树示范项目7个。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施“两个覆盖”清零行动，不设置员工人数限制，将13477家非公企业、1267家社会组织纳入台账管理，引导1787名流动党员入列归队；发展党员400名，新建党组织351个，实现应建尽建、能建必建；选派党建指导员2781人，推动建立群团组织134个，实现党的工作全覆盖。创建党建带群建省级示范单位4个、创新案例2个，指导7家省级党建示范单位全部通过复评验收，评树市级党建示范项目7个，并给予55万元奖补支持。举办市级示范培训班2期，培训党组织书记、业务骨干93人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
113.80 |
113.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
150.00 |
113.80 |
113.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
两新组织党建工作示范单位 |
≥ |
10 |
个 |
11 |
5 |
5 |
|
举办2023年度全市两新组织党建工作业务骨干示范培训班 |
＝ |
1 |
期 |
1 |
5 |
5 |
|
举办全市创新发展骨干人才党性教育示范培训班 |
＝ |
1 |
期 |
1 |
5 |
5 |
|
全市两新组织党组织覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
73.2 |
5 |
5 |
省委组织部2023年变更纳入党建管理台账口径，从原30人以上两新组织修改为“10人参保、正常纳税”，扩大了工作基数，在市县党委组织部共同努力下实现了“应建尽建、能建必建”目标。 |
两新组织党的工作覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
两新组织党建示范单位 |
定性 |
有示范引领价值 |
其他 |
创建党建带群建省级示范单位4个、创新案例2个，指导7家省级党建示范单位全部通过复评验收，评树市级党建示范项目7个，推动全市两新党建提质增效。 |
5 |
5 |
|
两新组织党组织标准化水平 |
定性 |
标准化、规范化运行 |
其他 |
修订两新党建指导员管理办法，抓好21个软弱涣散党组织整顿转化，健全行业党建管理体系，稳步推进党组织标准化水平。 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对两新组织党建工作的促进作用 |
定性 |
进一步夯实两新组织党建工作基础，保障两新组织党组织日常运行，党建指导起到实效，推动两新党组织书记履职能力提升，进一步推动两新组织“两个覆盖”提质扩面。 |
其他 |
足额返还两新领域党费，发放补助经费，支持两新党组织开展党建工作。持续开展“两新联百村 党建助振兴”行动，探索推进产业链党建，引导新就业群体参与基层治理。 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
两新组织党组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
两新组织党员群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
摸清了全市两新党建底数，构建完善了党建管理体系，创新丰富了工作载体，为两新党组织提供坚强组织保障，党组织的组织力和引领力显著提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加强与上级组织部门沟通汇报，结合眉山实际，进一步增强项目指标设置的针对性和科学性。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000069974-信息化工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本
情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于信息化日常运维、业务培训、表册汇编。 |
信息化日常运维方面，委托专业技术公司对部机关网站进行日常运维和安全防护；业务培训方面，专题培训人员400余人次；表册汇编方面，分类编印表册430余册。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
一是委托专业技术公司对眉山组工网、“12380”举报网站进行日常运维和安全防护，进一步推动网站安全可靠、运转高效。二是持续打造“悟理”核心团队，专题培训网宣员200余人次；定期举办统计业务培训，培训统计工作人员200余人次，提升各统计单位工作人员的专业素养和能力。三是汇编全市组织系统优秀网评文章精选310册；参与省上统计集中会审，高质量完成2022年度统计年报工作，数据归类汇总，编印数据表册120册。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
22.00 |
21.06 |
20.74 |
98.48% |
10 |
9.85 |
|
其中：财政资金 |
22.00 |
21.06 |
20.74 |
98.48% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人员约400人次；购买舆情监测当年服务。 |
≥ |
400 |
人次 |
400 |
20 |
20 |
|
编印年度统计报表和优秀文章精选。 |
≥ |
200 |
册 |
430 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提升业务能力、专业能力；提升舆情监测质效；加强数据运用，辅助业务工作。 |
定性 |
确保网宣、统计等工作顺利推进；确保舆情零漏报；确保数据辅助决策，提高工作效能。 |
其他 |
完成 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
全面提升组织系统宣传质效，持续加强网络安全工作，强化组工大数据收集运用，充分发挥“以数资政、辅助决策”作用。 |
其他 |
完成 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
对组工网络安全工作 |
定性 |
确保眉山组织系统网络环境风清气朗。 |
其他 |
完成 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公职人员和广大群众满意度 |
定性 |
做到让业务人员在培训中学习提能，在软件运用中提升工作质效，在数据运用中优化业务工作，并获得大家一致好评；通过风清气朗的舆论环境营造，获得广大群众的一致好评。 |
其他 |
完成 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
评价结论 |
项目自评总分98.5分。网宣工作方面。通过培训提能、交流互鉴，实现量质齐升，其中中组部推优3件，省组部推优44件；涉组涉干网络舆情省组部采用24条，全市未出现重大舆情。市委组织部获评全省组织系统网络宣传先进单位。统计工作方面。高质量完成2022年度统计年报工作。组织专班开展数据分析，撰写专题分析报告，提出对策建议，起好“以数资政、辅助决策”作用。信息化工作方面。提升网络安全防护水平，守好了安全底线。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140021T000000069983-党代表活动工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于党代表活动相关费用支出。 |
2023年度，先后顺利召开中共眉山市委五届七次、八次全会，各代表团根据安排完成视察调研、走访联系群众等有关工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据工作相关要求，按时将党代表活动经费划拨到各代表团，由各代表团组织市党代表开展视察调研、走访联系群众等有关工作费用支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
31.00 |
19.35 |
19.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
31.00 |
19.35 |
19.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
经费发放无差错 |
定性 |
按程序发放到位 |
其他 |
完成 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费发放时效 |
定性 |
按程序及时发放 |
其他 |
完成 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
活动常态开展 |
定性 |
党代表常态开展研究、学习 |
其他 |
完成 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
建立健全党代表发挥作用机制，拓宽党代表履职尽责渠道，加强党代表教育培训，不断提升党代表综合素养，提高代表履职能力。 |
存在问题 |
党代表集中活动开展不充分，原因：党代表流动较多，不便于组织集中活动。 |
改进措施 |
完善代表活动机制，拓宽基层一线党代表发挥作用有效途径，同时健全组织管理机制，强化基层一线党代表发挥作用服务保障。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000000312620-基层党建工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于开展基层党建调查研究和督导指导、召开党建领导小组工作会议等工作。 |
召开市委党建领导小组会议，常态开展基层党建工作督导指导，不断抓实党建引领城市基层治理，扎实推进机关、国企、公办学校、公立医院等领域组织建设，各项工作提质增效。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
细化村、社区、国企等9个领域基层党组织提升建设标准，新组建农业农村、人社、医疗卫生等行业党委，新建“三新”领域党组织351个，扎实推进“补短争优创一流”分类提升行动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
质量指标 |
使用用途 |
定性 |
依法依规使用 |
其他 |
完成 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
活动常态开展 |
定性 |
常态开展调查研究、督导指导、召开会议等 |
其他 |
完成 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全市基层组织体系不断完善，服务中心大局成效显著，基层党建各项工作开展顺利，取得实效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140022T000000312668-城乡基层治理工作经费 |
|
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为保障城乡基层治理会议筹办、高峰论坛、工作宣传、示范创建、课题研究、规划编制、人员培训、成效评估、专家库建设以及市委基治办开办等工作顺利开展。 |
工作宣传、示范创建、课题研究、规划编制、人员培训、成效评估、专家库建设以及市委基治办开办等工作顺利开展。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目年度目标，开展培训、表彰等活动，保障市委基治办的日常运行，有效提升眉山市城乡基层治理水平。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
100.00 |
42.09 |
42.07 |
99.94% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
100.00 |
42.09 |
42.07 |
99.94% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公设备 |
＝ |
20 |
台 |
4 |
10 |
2 |
受机构改革影响暂停 |
|
编制《眉山市城乡基层治理总体规划》 |
＝ |
1 |
本 |
0 |
5 |
0 |
受机构改革影响暂停 |
|
依托成都市基层治理培训平台，开展治理干部骨干系列培训 |
＝ |
10 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|
开展村、社区、小区示范创建评选和表彰 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
举办全国性城乡基层治理高峰论坛、成都都市圈基层治理联席会议 |
＝ |
2 |
次 |
0 |
5 |
0 |
受机构改革影响暂停 |
|
制作基层治理宣传汇报片、基层治理LOGO，建设运营基层治理宣传平台 |
＝ |
1 |
个 |
0 |
10 |
0 |
受机构改革影响暂停 |
|
建立一个专家学库在基层治理决策咨询、研究论证、资源链接中提供支持 |
＝ |
1 |
个 |
0 |
10 |
0 |
受机构改革影响暂停 |
|
质量指标 |
提升眉山基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 |
定性 |
深化和创新城乡基层治理建设高品质美好生活家园取得阶段性成效。 |
|
完成 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过高效基层治理，不断满足人民对美好生活的向往 |
定性 |
群众生活办事更方便、表达诉求的渠道更畅通、获得感幸福感安全感更充实 |
|
完成 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
62 |
|
|
评价结论 |
项目自评得分62分，受机构改革影响，部分项目暂停实施，但仍大幅提升眉山基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。 |
|
存在问题 |
受机构改革影响，部分项目暂停实施。 |
|
改进措施 |
充分考虑机构改革等外部影响，合理编制项目年度目标。 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000006739373-市干部教育培训专项资金 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全年拟围绕市委市政府中心工作，在2023年12月31日以前举办市级主体班次20期以上，培训各级党员领导干部1.3万人次以上，地方（部门）党委（党组）对市级重点项目培训认可度达85%以上，参训干部满意度达85%以上。 |
2023年全年围绕市委市政府中心工作，举办市委党校主体班24期，网络培训班1期，培训各级党员领导干部1.7万余人，地方（部门）党委（党组）对市级重点项目培训认可度达90%，参训干部满意度达95%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年年初通过收集市级各部门培训需求，制发《2023年市委党校主体班培训计划》《2023年市级部门干部教育培训项目计划》，严格按照计划实施培训项目，确保按时高质量完在预算范围内实施培训。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
695.81 |
695.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
695.81 |
695.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
总体看来，“全市干部教育培训专项资金”各类培训项目决策程序较严密、规划较合理；资金划拨较及时、项目管理较规范。通过项目实施，充分发挥干教资金的基础保障和引导带动作用，提高干部教育培训质量效益，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市提供坚实保障。本项目完成情况较好。 |
存在问题 |
干部培训时间安排不均衡，受疫情影响较大，导致部分班次集中办班。 |
改进措施 |
年初充分征求各单位培训需求，做好干部培训计划，将培训时间按需分配，严格督促市级各部门按照既定培训计划办好培训，打好提前量错峰办班，保证培训效果。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000006739418-对口帮扶工作专项经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
认真贯彻落实省、市结对帮扶工作政策，向眉山市选派到涉藏地区开展结对帮扶工作的干部人才提供工作经费、健康体检、意外保险、年度慰问等保障服务。 |
已完成2023年度眉山市结对帮扶金川县干部人才工作经费、健康保险费、健康体检和对口帮扶干部人才慰问费的发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年初按照规定合理预算有关支出，并及时按照项目进度和工作需要支付项目费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
99.00 |
89.09 |
89.99% |
10 |
9 |
项目执行中，考虑到出行安全等因素，将部分干部培训项目调整为在线网络教育培训，减少了培训费用支出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
99.00 |
89.09 |
89.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分，项目实施情况较好，较好保障了2023年度结对帮扶工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保部机关后勤物管等工作顺利推动 |
全年部机关后勤物管等工作顺利推动，未发生因后勤保障不到位造成阻碍工作推进的情况。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年底按照机关服务中心要求，及时、足额报销物业管理费及水电气费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
后勤保障服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
常年正常运转保障 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部机关干部职工满意 |
＞ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，及时、足额报销物业管理费及水电气费用，做好部机关后勤保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007637806-眉山市人才工作专项资金 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年拟完成资助项目不少于10个，加大引进优秀高层次人才以及急需紧缺硕博人才力度，进一步优化眉山市人才发展环境。 |
2023年，眉山市人才工作专项资金完成项目14个，资助人数合计438人。其中，眉州本土人才培育计划支持人数291人；市本级高层次人才安家补助、生活补贴支持人数147人，包括安家补助支持人数113人，生活补贴支持人数34人。截至2023年底，全市人才总量33.5万人。其中，眉山市引进国家特聘专家、长江学者等国家、省级高层次人才149人，硕博人才7660名。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
中共眉山市委组织部是项目的主管部门，具体工作是组织编制人才工作经费使用计划和经费预算方案，由人才工作科具体实施，项目管理的主要依据是2023年全市人才工作要点及《眉山市院士（专家）工作站实施办法》等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.41 |
26.77 |
97.66% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.41 |
26.77 |
97.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，项目整体实施情况较好，进一步优化眉山市人才发展环境，加大高层次人才及团队引进、培育、使用力度。项目实施以来，对于眉山市吸引人才、留住人才、用好人才以及加强科研技术创新具有一定成效，基本实现预期目标绩效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007726269-调查研究 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
围绕学习贯彻党的二十大精神，邀请有关专家参加组织部门课题研究、政策咨询、课题评审、召开组织部门调查研究相关会议，形成一批高质量工作调研成果。 |
围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦主责主业大兴调查研究，高质量做好课题研究、政策咨询、课题评审、会议精神传达等工作，统筹推进年度重点课题调查研究、基层调研联系点、微改革等工作，圆满完成年度绩效目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕学习贯彻党的二十大精神主题主线，突出研以致用、研用结合，制定全市组织部门大兴调查研究工作方案、市委组织部调查研究计划安排表，形成2023年课题研究分工方案，统筹开展10个方面28项课题调研；及时召开部务会学习传达中办《关于在全党大兴调查研究的工作方案》、全省组织部门信息调研督查工作会议暨骨干培训班精神，组织召开全市组织部门信息调研工作会，开展全市组工干部信息调研专题培训；邀请省市专家评选表扬2023年度优秀调研成果，推动2021年、2022年课题研究成果转化为政策文件8个，在调研摸底基础上出台了年度组织工作“十件大事”行动方案，《激励乡镇干部担当作为》获评省委组织部2023年度“微课题”优秀成果奖；组织开展2023年度党的建设制度改革，着眼组织工作固根基、扬优势、补短板、强弱项，制发党建制度改革2023年实施方案，明确10项具体任务，《青神县探索党建引领乡村精细化治理机制》纳入省委组织部2023年“微改革”项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
15.00 |
6.75 |
6.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
组织工作调查研究课题质量 |
定性 |
围绕学习贯彻党的二十大精神 |
|
完成 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高党员干部对组织工作调查研究能力。 |
定性 |
提高党员干部对组织工作调查研究能力 |
|
完成 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高党员干部对组织工作调查研究满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
邀请有关专家参加组织部门课题研究、政策咨询、课题评审 |
≥ |
6 |
万元 |
6 |
5 |
5 |
|
召开组织部门调查研究有关会议、编印组织工作调查研究相资料等 |
＝ |
7 |
万元 |
7 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
召开调查研究专题会1次，开展专题培训1次，制定调研方案、微改革方案等文件4个，形成28个年度重点调研课题成果，编印调研成果汇编50余册，部务会传达调查研究有关会议、方案精神3次，邀请省市专家评选表扬2023年度优秀调研成果，推动2021年、2022年课题研究成果转化为政策文件8个，1个微改革项目纳入省委组织部年度项目，《激励乡镇干部担当作为》获评省委组织部2023年度“微课题”优秀成果奖。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140024T000010607529-市委主题教育专项工作经费 |
主管部门 |
中共眉山市委组织部（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委组织部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 |
紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，突出主题主线，建立“日盘点、周会商、月调度”机制，制定7个领域重点任务指导清单，统筹一体、严丝合缝推进。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
180.00 |
20.46 |
11.37% |
10 |
10 |
主题教育持续至2024年，为跨年度经费。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
180.00 |
20.46 |
11.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
主题教育工作受到中央主题教育办暗访调研组和中央第十二巡回指导组领导充分肯定。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
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|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
