2023年度

中共眉山市委目标绩效管理办公室单位决算

目  录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

（二）负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

（三）负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

（四）负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

（五）负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

（六）负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

（七）负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

（八）负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委目标绩效办无下属二级单位。

无纳入市委目标绩效办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为226.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20.76万元，下降8.41%。主要变动原因一是2023年4月调出1人，工资福利支出减少；二是2022年眉山市目标绩效管理系统验收合格，支付软件开发服务费13.64万元，2023年未发生该笔支出，项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计226.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.03万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计226.03万元，其中：基本支出174.94万元，占77.40%；项目支出51.09万元，占22.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为226.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.76万元，下降8.41%。主要变动原因一是2023年4月调出1人，工资福利支出减少；二是2022年眉山市目标绩效管理系统验收合格，支付软件开发服务费13.64万元，2023年未发生该笔支出，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.76万元，下降8.41%。主要变动原因一是2023年4月调出1人，工资福利支出减少；二是2022年眉山市目标绩效管理系统验收合格，支付软件开发服务费13.64万元，2023年未发生该笔支出，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出183.3万元，占81.10%；社会保障和就业支出21.84万元，占9.66%；卫生健康支出7.5万元，占3.32%；住房保障支出13.39万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为226.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为132.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为51.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.94万元，其中：

人员经费155.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费19.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年度增加0.42万元，增长347.93%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.42万元，增长347.93%。主要原因是单位本年度接待其他市州学习考察次数增加。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待4批次，53人次（其中来访人员38人次，陪同人员15人次），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待泸州市委目标绩效办等单位来眉考察学习调研事项支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共眉山市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出19.84万元，比2022年度减少2.87万元，下降12.65%。主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共眉山市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共眉山市委目标绩效管理办公室共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效管理工作经费、文印费用、后勤物业管理专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表