第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

（二）统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

（三）保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、后勤保障等工作。

（四）主管、监督、指导全市档案工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共眉山市委办公室无下属二级单位。

无纳入中共眉山市委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2424.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加216.98万元，增长9.83%。主要变动原因是单位本年度社会保险基数调增，人员保险类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2424.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2396.48万元，占98.85%；其他收入27.79万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2424.27万元，其中：基本支出1789.17万元，占73.8%；项目支出635.1万元，占26.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2396.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.69万元，增长9.54%。主要变动原因是单位本年度社会保险基数调增，人员保险类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2396.48万元，占本年支出合计的98.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.41万元，增长10.33%。主要变动原因是单位本年度社会保险基数调增，人员保险类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2396.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1993.74万元，占83.19%；社会保障和就业支出205.42万元，占8.57%；卫生健康支出73.07万元，占3.05%；住房保障支出124.25万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2396.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为72.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1358.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为472.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为138.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为66.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为73.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为124.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.38万元，其中：

人员经费1538.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费223.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62万元，完成预算90.96%，较上年度增加28.56万元，增长85.41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算25.16万元，占40.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算33万元，占53.22%；公务接待费支出决算3.85万元，占6.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出25.16万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2022年增加25.16万元，增长100.00%。主要原因是单位本年度较上年度有新增因公出国（境）事项。

开支内容包括：赴以色列、西班牙、德国开展经贸交流国外出访费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.05%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算38.46%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.39万元。主要原因是2022年因疫情导致当年公务接待事项少，2023年本年度公务接待事项增加，接待批次及人次较上年增加。其中：

国内公务接待支出3.85万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待19批次，298人次（其中来访人员218人次，陪同人员80人次），共计支出3.85万元，具体内容包括：省委办公厅、成都市委办公厅等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共眉山市委办公室机关运行经费支出223.17万元，比2022年度增加77.47万元，增长53.17%。主要原因是单位本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共眉山市委办公室政府采购支出总额40.35万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.81万元。主要用于公务用车维修、加油、保险，办公设备购置等。授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的42.32%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的25.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共眉山市委办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是实物保障用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市决咨委工作专项经费、办公设备购置经费、应急机动费、乡村振兴工作、市委一会议室改造经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共眉山市委办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.17分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共眉山市委办公室部门

预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委办公室2023年末内设科室15个。

（二）机构职能

1.推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实；

2.统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等；

3.保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、后勤保障等工作；

4.主管、监督、指导全市档案工作；

5.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委办公室2023年末在职职工共有58人，其中行政人员58人。退休人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市委办公室2023年收入年初预算数2424.84万元，决算数为2424.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2396.48万元，占本年收入的98.85%；其他收入为27.79万元，占本年收入的1.15%。

（二）支出情况

   市委办公室2023年支出年初预算数2424.84万元，决算数为2424.27万元，其中：基本支出1789.17万元，占73.8%；项目支出635.1万元，占26.2%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年末无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

指标	绩效指标值	指标分	完成情况	得分
高质量完成信息调研、督促检查工作	优良中低差	5	优	5
资金支付及时性	高中低	5	高	5
干部职工对部门工作满意度	≥98%	5	100%	5
项目工作开展成本控制在预算范围内	≤6490000元	4	6350988.7元	4

预算编制质量满分19分，得分19分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

我办严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学合理，并严格按照预算数控制支出。

预算编制质量满分8分，得分8分。

（2）支出执行进度

2023年1—6月预算执行数1446.18万元，1-10月预算数执行数2034.91万元，无预警、无违规支出金额。

支出执行进度满分6分，得6分。

（3）预算年终结余

我办2023年末无结转结余资金。

预算年终结余满分2分，得分2分。

（4）严控一般性支出

2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费预算数411.47万元，与2022年预算数293.44万元相比增加40.22%。

2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费执行数266.81万元，与2022年执行数211.58万元相比增加26.1%。

严控一般性支出满分5分，得1分。

3.财务管理。

我办已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得分10分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

2023年资产合计381.64万，职工人数58人，人均占有资产6.58万/人；2022年资产合计454.63万，职工人数67人，人均占有资产6.79万/人。部门人均资产变化率为-3.09%。

（2）资产利用率

部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=47647/1338570.44*100%=3.56%;部门办公设备超最低使用年限资产利用率=498310/6194458.24*100%=8.04%

（3）资产盘活率

我办无闲置资产。

财务管理满分9分，得分6.6分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

我办预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=40.35/（43.3-2.95）*100%*3=3。

采购管理满分6分，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额672.30万元，1—12月预算执行总体进度为84.70%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额102.08万元，1—12月预算执行总体进度为64.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

（1）决策程序

我办部门预算项目按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置

我办绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库

我办部门预算项目全部在规定时间完成项目入库。

项目决策满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

我办无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目。

（3）执行结果

该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=4/14*100%*2+1/2*100%*2=1.57。

项目执行满分12分，得分9.57分。

3.目标实现。

（1）目标完成

我办所有项目绩效目标数量指标均已完成。

（2）目标偏离

我办部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符。

（3）实现效果

所有项目均完成绩效目标效益指标。

目标实现满分12分，得分12分。

（三）重点领域绩效分析

我办2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域，只涉及政府采购和政府购买服务，其中政府采购只涉及公车维修、保险及加油等日常业务，均严格按照政府采购要求执行。

（四）绩效结果应用情况

我办按要求于2023年2月3日在眉山市人民政府门户网站公开了部门预算，通过开展本部门绩效评价，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我办紧紧围绕市委、市政府的工作部署和本单位重点工作任务，积极履行职责，总体而言较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。2023年度预算绩效自评得分91.17分。

（二）存在问题

虽然建立健全了财务管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，提高预算编制准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表