2023年度

中国民主建国会眉山市委员会部门决算

目录

公开时间：2023年8月  日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

二、机构设置

中国民主建国会眉山市委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国民主建国会眉山市委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主建国会眉山市委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为78.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少21.01万元，下降21.15%。主要变动原因是本年度减少1人，支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计73.63万元，年初结转结余4.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计78.35万元，其中：基本支出60.82万元，占77.62%；项目支出17.53万元，占22.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为78.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.01万元，下降21.15%。主要变动原因是本年度减少1人，支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.01万元，下降21.15%。主要变动原因是本年度减少1人，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出65.47万元，占83.56%；社会保障和就业支出6.61万元，占8.44%；卫生健康支出2.47万元，占3.15%；住房保障支出3.8万元，占4.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为78.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.82万元，其中：

人员经费47.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国民主建国会眉山市委员会机关运行经费支出13万元，比2022年度减少3.84万元，下降22.79%。主要原因是本年度减少1人，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国民主建国会眉山市委员会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主建国会眉山市委员会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对参政议政专项经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成中国民主建国会眉山市委员会部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94.1分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国民主建国会眉山市委员会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国民主建国会眉山市委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，民主建国会眉山市委员会核定编制数为2名行政编制，年末实有人数2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入合计54.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.24万元，年初结转结余4.73万元。

2023年决算收入总计78.35万元，其中：财政拨款收入合计78.35万元。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出合计54.96万元，其中：基本支出40.96万元、项目支出14万元。

2023年决算支出合计78.35万元。其中：基本支出60.82万元，项目支出17.53万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

指标	绩效指标值	指标分	完成情况	得分
开展相关工作会议次数	4次	5	9次	5
项目完成时间	1年	4	1年	4
开展主题教育活动次数	5次	5	6次	5
发展新会员人数	10人	5	20人	5

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

2023年财政拨款年初预算数54.96万元，执行数78.35万元，偏离度为42.55%；资产配置年初预算数0万元，执行数0万元，资产配置预算偏离度为0%，政府采购年初预算数0万元，执行数0万元，政府采购预算偏离度为0%。

预算编制质量满分8分，得6.3分。

（2）支出执行进度

2023年1-6月预算数78.63万元，执行数38.94万元，1-10月预算数78.63万元，执行数59.52万元，无预警、无违规支出金额。

支出执行进度满分6分，得6分。

（3）预算年终结余

2023年预算收入78.63万元，执行数78.35万元，未支付数0.28万元。

预算年终结余满分2分，得2分。

（4）严控一般性支出

2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费预算数5万元，与2022年预算数6.5万元比压减23.08%。

2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费执行数7.03万元，与2022年执行数3.45万元比无压减。

严控一般性支出满分5分，得2分。

3. 财务管理。

已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得10分。

4. 资产管理。

2022年非流动资产总额1.34万元，年末实有人数2人，人均占有资产0.67万元，2023年非流动资产总额1.07万元，年末实有人数2人，人均占有资产0.54万元，人均资产变化率为-19.4%，小于行政事业单位人均资产变化率7.22%。

单位办公家具和用具超最低使用年限账面原值0万元，办公家具的账面原值1万元，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率0%，小于行政事业单位平均值9.82%。

单位设备超最低使用年限账面原值6.09万元，设备的账面原值5.1万元，设备超最低使用年限资产利用率83.74%，大于行政事业单位平均值40%。

单位无闲置资产。  

资产管理满分9分，得7.8分。

5. 采购管理。

本单位2023年无政府采购。

采购管理满分6分，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 16.78 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1. 项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

人员类目标设置：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标设置：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障办公区安保、保洁、绿化、炊事的正常运转。    

特定目标类目标设置：完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计1个，项目总数1个，完成预算绩效目标。

“项目执行”满分12分，得分12分。

3.目标实现。

（1）目标完成

①周密部署、重点突出，“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果入脑入心。先后召开动员会议、部署会议、推进会议、学习交流会议9次，传达学习相关会议精神和领导讲话。开展丰富多彩的专题学习讲座、现场教学、座谈交流、主题征文等活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织市委委员、各总支班子成员及骨干会员聆听民建省委副主委寇刚主题宣讲。组织各级组织班子成员和骨干会员赴重庆、泸州、贵州遵义会议旧址和娄山关战斗遗址、延安革命纪念馆等地开展主题教育现场教学6次。民建省委纪念“五一口号”发布75周年主题征文中，全市共收到征文30余篇，会员卢婷获三等奖，会员周惠、何锋获优秀奖。祝明洪主委在民建四川省委纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会上做《永葆合作初心 携手砥砺奋进》发言。

②聚焦队伍建设，平稳健康有序推进组织发展。坚持两个月一次市委班子组织生活会，组织班子成员参加民建中央、省委统战部、民建省委等培训，进一步提升五种能力。严格标准程序，2023年新发展会员20名，组织百余名名骨干会员参加培训，强化新入会会员和骨干会员参政议政能力素质。高标准规范建设会员之家，目前全市三个总支，一个已成功申报省级“会员之家”。

③充分发挥领导班子模范带头作用，进一步提升履职实效。围绕党政中心精心选择调研课题，全年报省委会社情民意23篇、完成省委交办调研课题2个、报送省委调研报告4篇、理论研究文稿3篇，开展政党协商5次。邀请民建省委副主委寇纲到我市丹棱县丹橙现代农业园区、彭山区新康泰农业开发有限公司调研。主委祝明洪、会员徐朝辉“新时代协商民主及统一战线与文明内涵的中国逻辑”入选《四川省人民政协理论与实践研究会论文选编》，是年度四川民建系统唯一入选的论文。

④助企纾困，在乡村振兴工作中贡献力量。2023年引进乡村振兴帮扶资金7855万元，开展“情暖眉州·同心致远”社会服务品牌系列活动，会员捐款共计382.05万元，25次走访调研会员企业。主委带队5次深入联系村开展乡村振兴调研，对村级阵地建设进行了现场选址和规划建议，还深入村肉牛养殖场进行实地调研。在洪雅县瓦屋山镇瓦屋山小学开展“同心致远·情暖眉州”系列公益捐赠活动,向瓦屋山小学捐赠了价值20万元的教学设备，现场还捐赠1万元现金用于学校教育设备采购。圆满承办民建四川省委“三下乡”帮扶活动。全体会员传承发扬热心公益光荣传统，各总支持续开展义诊及健康宣讲活动、“不离不弃、携手同行”关爱残疾人活动、儿童权益保护教育宣讲活动、“一碗腊八粥，温暖东坡城”微公益活动。会员企业家罗永田创办的“亨达慈善基金”捐款共计351万元用于扶贫济困、助学兴教。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

1.应用情况

我所预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2023年2月公开单位预算；于2023年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中国民主建国会眉山市委员会2023部门整体支出绩效评价得分为94.1分。

附件1
	部门预算绩效评价指标体系
绩效评价指标 指标分值				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （19分）	开展相关工作会议次数	19	19
		项目完成时间
		开展主题教育活动次数
		发展新会员人数
	预算管理 （21分）	预算编制质量	8	6.3
		支出执行进度	6	6
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	2
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	1.8
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-
	被评价部门配合度		-

（二）存在问题。

本单位2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，年初预算编制存在欠缺，预算数与执行数偏离度较大。

（三）改进建议。

加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000054712-参政议政专项经费
主管部门		中国民主建国会眉山市委员会（部门）					实施单位 （盖章）	中国民主建国会眉山市委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作					全年保质保量完成参政议政工作，按照民建四川省委、中共眉山市委及市政协、市委统战部的要求，围绕党委政府中心工作开展调查研究，积极建言献策，高质量议政建言，完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	先后召开动员会议、部署会议、推进会议、学习交流会议9次，传达学习相关会议精神和领导讲话。开展丰富多彩的专题学习讲座、现场教学、座谈交流、主题征文等活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.27	16.78	16.78			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13.27	16.78	16.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题研究3个	＝	3	项	3	10	10
		质量指标	课题研究结题评审通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	课题研究结题申报率	＝	3	项	3	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参政议政工作满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	全年报省委会社情民意23篇、完成省委交办调研课题2个、报送省委调研报告4篇、理论研究文稿3篇，开展政党协商5次。主委祝明洪、会员徐朝辉“新时代协商民主及统一战线与文明内涵的中国逻辑”入选《四川省人民政协理论与实践研究会论文选编》，是年度四川民建系统唯一入选的论文。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表