九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

二、机构设置

九三学社眉山市委机关属于二级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为90.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.81万元，增长31.82%。主要变动原因是单位增加项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计85.32万元，上年结转结余5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计90.32万元，其中：基本支出59.14万元，占65.48%；项目支出31.18万元，占34.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为90.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.81万元，增长31.82%。主要变动原因是单位增加项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.81万元，增长31.82%。主要变动原因是单位增加项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77.85万元，占86.19%；社会保障和就业支出6.46万元，占7.15%；卫生健康支出2.37万元，占2.63%；住房保障支出3.64万元，占4.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为90.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为25.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.14万元，其中：

人员经费43.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金。
　　公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，九三学社眉山市委机关机关运行经费支出15.59万元，比2022年度增加7.33万元，增长88.83%。主要原因是单位工作安排，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，九三学社眉山市委机关政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社眉山市委机关共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对参政议政经费、青年论坛专项经费、法律服务经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000060367-参政议政经费
主管部门		九三学社眉山市委机关（部门）					实施单位（盖章）	九三学社眉山市委机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成九三学社眉山市委参政议政各项工作					全年保质保量完成参政议政工作，按照九三学社四川省委、中共眉山市委及市政协、市委统战部的要求，围绕党委政府中心工作开展调查研究，积极建言献策，高质量议政建言，完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	分别前往成都、东坡、洪雅等开展专题调研15次，形成省市调研报告15篇，省市社情民意55篇，市政党协商2篇，市民情与建议1篇，提交省、市征文7篇，其中社情民意全国政协采用1篇，省政协采用2篇，社省委采纳37篇，市政协采用4篇。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.30	13.45	13.45			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13.30	13.45	13.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展调研	≥	3	次	3	10	10
		质量指标	调研工作完成率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政能力，打造九三学社参政议政品牌，助力地方经济发展。凝心聚力，开拓进取，努力做出党派特色和品牌，为全市发展贡献九三学社力量	定性	优良中低差	其他	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成率	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	社市委会工作获社中央副主席、北京市委主委刘忠范和省政协副主席、社四川省委主委杨丹肯定性签批。机关能力建设工作获社中央副主席兼秘书长刘晓梅肯定。获省政协“同心共建现代化四川”先进单位表彰，获社四川省委组织建设、社会服务、新闻宣传、机关建设等先进集体表彰。市政协大会口头发言材料1件，优秀提案5件，市级重点提案1件，市政协分管领导督办提案4件。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000009859419-青年论坛专项经费
主管部门		九三学社眉山市委机关（部门）					实施单位（盖章）	九三学社眉山市委机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升眉山城市形象，助推经济发展。					3月4日，九三学社四川省第七届青年论坛暨第二届川渝九三青年论坛在眉山召开。来自川渝两地各地市州共计150多名齐聚眉山，共谋发展。社中央，两省社省委领导到场祝贺，极大的提升眉山城市形象，助推经济发展。
	2.项目实施内容及过程概述	举办了破冰（青年社员交流活动）、中国苏轼研究学会理事王晋川先生《三苏家风家教》讲座、第二届川渝九三青年论坛暨助推成渝高效特色农业带建设建言献策会、参观三苏祠、参观西南智慧农业产业园、参观永丰村、川渝青工委工作经验交流分享会、剧本杀群辩赛。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.94	5.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.94	5.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展会议	＝	1	次	1	10	10
		质量指标	确保会议顺利开展	定性	优	其他	优	20	20
		时效指标	开展会议天数	＝	3	天	3	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升地方影响，拉动眉山经济发展	定性	优	其他	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	高质量承办好社四川省第九届委员会第二次全体（扩大）会议和社四川省第七届青年论坛暨第二届川渝九三青年论坛。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140024T000010939981-法律服务经费
主管部门		九三学社眉山市委机关（部门）					实施单位（盖章）	九三学社眉山市委机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成法律服务咨询					聘请达宽律师事务所进行专项的法律咨询服务，已完成所需的法律咨询事项。
	2.项目实施内容及过程概述	聘请达宽律师事务所进行法律咨询、合同草拟、合同审定、文件审定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	7.00			25.00%	10		按照市政府会议要求和实际提供的法律服务工作量支付7万元法律服务费
	其中：财政资金	0.00	28.00	7.00			25.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供法律服务	＝	1	次	1	20	20
		质量指标	提供合理有效的咨询方案	定性	优		优	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	案件处理质量	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	聘请达宽律师事务所进行法律咨询、合同草拟、合同审定、文件审定，已完成所需的法律咨询事项。
存在问题	预算编制不够准确，预算执行率较低。
改进措施	加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-166001-九三学社眉山市委机关决算公开报表.xls】

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第一部分 单位概况

一、主要职责