2022年本年收入合计621.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计621.88万元，其中：基本支出350.04万元，占56.3%；项目支出271.84万元，占43.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计621.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.65万元，增长7.7%。主要变动原因是发放绩效，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出621.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.65万元，增长7.7%。主要变动原因是发放绩效，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出621.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出550.59万元，占88.5%；社会保障和就业支出31.3万元，占5%；卫生健康支出6.29万元，占1%；住房保障支出33.71万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为621.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为278.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为268.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为33.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出决算为2.91万元，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出决算为0.54万元，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出决算数为12.49万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出350.04万元，其中：

人员经费303.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成预算100%；较上年减少16.41万元，下降73.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少16.08万元，下降72.8%。主要原因是2022年未采购车辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆,其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出6.02万元。主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，下降91.7%。主要原因是厉行节约加之疫情原因，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次，共计支出0.03万元，具体内容包括接待四川省纤维检验局赴眉开展计量检定校准工作，金额318.00元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市纤维检验所属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市纤维检验所政府采购支出总额85.53万元，其中：政府采购货物支出83.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元。主要用于采购实验室仪器设备及公车用车保险、维修、燃油费，保障公车运行，满足实验室检验工作需要。授予中小企业合同金额85.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市纤维检验所共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车（业务用车）2辆。其中：其他用车（业务用车）主要是用于保障业务工作的车辆。单价100万元（含）以上设备2台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对执法办案经费、重点产品质量安全监管工作、医疗非医疗公共纺织专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

1附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2022年部门预算项目自评表.xls】
【公开表-眉山市纤维检验所.xls】

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第一部分 单位概况

第二部分2022年度单位决算情况说明