2022年本年收入合计861.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.8万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计861.8万元，其中：基本支出737.27万元，占85.6%；项目支出124.53万元，占14.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计861.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少108.74万元，下降11.2%。主要变动原因是2022年有2名公务员、1名事业人员调出，1名公务员退休，基本支出相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出857.8万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.74万元，下降11.6%。主要变动原因是2022年有2名公务员、1名事业人员调出，1名公务员退休，基本支出相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出857.8万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出718.83万元，占83.8%；社会保障和就业支出57.11万元，占6.7%；卫生健康支出23.32万元，占2.7%；住房保障支出58.54万元，占6.8%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为857.8万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为598.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为58.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为19.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为58.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出737.27万元，其中：

人员经费639.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成预算100%；较上年减少1.29万元，下降14.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占69.4%；公务接待费支出决算2.38万元，占30.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.48万元，下降8.2%。主要原因是疫情原因，出行减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于统战事务、侨台事务和民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.81万元，下降25.4%。主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.38万元。主要用于接待上级主管部门和各同级市、州统战相关部门餐费。国内公务接待13批次，208人次，共计支出2.38万元，具体内容包括接待上级主管部门11批次来眉检查、调研、考察等支出1.94万元，接待其他市州统战系统2批次来眉调研、考察支出0.44万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4万元，主要为2022年河长制专项工作经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市委统一战线工作部机关运行经费支出98万元，比2021年减少21.89万元，下降18.3%。主要原因一是疫情原因，减少出行、会议和培训；二是厉行节俭，减少公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市委统战部政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。货物类采购主要用于公务用车购燃油等支出，服务类采购主要用于公务用车维修保养和购买保险支出，授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的29.46%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的29.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市委统战部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于保障部机关行政运行、调研考察接待等出行。单价100万元（含）以上专用设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民族宗教工作经费、统战工作经费、侨务工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行结束后，选取5个项目开展绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共眉山市委统战部2022年整体绩效评价报告，其中，中共眉山市委统战部2022年整体绩效评价报告绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

11、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:反映用于宗教事务管理方面的支出。

12、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）:反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

中共眉山市委统战部

2022年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共眉山市委统战部属一级预算单位，统一管理两个参公单位市侨联和市台联，两个下属事业单位市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署。贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。负责联系各民主党派，贯彻落实党的民族工作方针，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，承担全市非公有制经济协调工作。统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。统一管理侨务工作和台湾事务工作。承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

2. 人员概况 2022年末在职职工32人，其中：行政人员15人，参公人员6人，事业人员9人，控制数人员2人，退休人员6人。

（三）2022年度主要工作任务。

一是强化思想政治引领。引导全市统一战线持续深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、省委十一届十次全会、市第五次党代会及市委五届二次全会等重要会议精神。二是持续提升多党合作质效。积极支持各民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设。深入调研、积极建言、加强监督，履行参政议政、民主监督和政治协商职能。三是加强党外干部队伍建设。配合做好省人大、省政协换届相关工作。四是积极服务中心大局。引导全市统一战线把握成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展战略机遇。五是切实加强统战部门自身建设。强化统战部门政治、思想、组织、作风和纪律建设，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻《统战工作条例》。健全组织、统战和市级相关单位协作配合机制，制定党外干部中长期培养规划，搭建党外干部“选育用管”成长链。贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和政策，紧扣成都都市圈高质量发展新兴城市建设总体目标，围绕制造强市、开放兴市、品质立市，充分发挥统一战线党外人才、民营经济、港澳台侨等优势，聚焦市委市政府中心工作，广泛汇聚统战资源。加强部机关制度建设，进一步完善相关规章制度，以制度管人管事。推动《关于加强基层统战工作的实施意见（试行）》贯彻施行，高标准严要求继续抓实基层统战工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年全年预算收入861.8万元，全部为财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年全年预算支出861.8万元，其中基本支出737.27万元，项目支出124.53万元。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入861.8万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出861.8万元，其中基本支出737.27万元，项目支出124.53万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障五险两金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

人员类项目经费年初按照人员情况精准编写预算，人员调入调出严格按照财政要求追加追减经费指标，年终人员经费执行率100%。

2.运转类项目绩效分析

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。保障办公用房水电费、办公用房物业管理费、各类接待公务活动、出差培训会议及公务用车运行维护等正常运转。运转类项目经费资金执行率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

统战工作经费：保障统战部机关开展统战宣传，深入基层调研，对口援助金川，支持联系贫困村产业发展，用于支持未成立市委会的民主党派（农工、民革、致公）及社会团体（市知联会、市新联会、市留联会、市黄埔后代联工委）日常办公、开展调研、开展培训等，用于支持非公经济人士健康成长。

民族宗教工作经费：用于持续深入开展民族团结进步创建活动；开展法律进宗教场所活动，强化宗教教职人员的法治意识；开展宗教中国化座谈活动，开展宗教活动场所安全隐患排查整治工作和民族领域不稳定因素排查整治专项行动，维护民族宗教领域安全稳定。

侨务工作经费：用于开展对归侨侨眷、海外华侨华人及其社团的联系工作，围绕中心，积极开展涉侨引智引资活动、文化交流活动，引导海外侨胞支持眉山建设；负责我市困难归侨侨眷的救济扶贫工作。

台务工作经费：促进两岸经济文化交流、民心相通，促进眉台经贸文化交流合作，推动海峡两岸产业合作区眉山产业园加快建设，促进两地经济文化持续友好交流发展。

特定目标类项目经费年初按照上年经费使用情况编制预算，资金使用率100%，从绩效目标制定、事中绩效监控和绩效评价均完善。

（二）部门整体履职绩效分析。

全年坚持党对统战工作的全面领导，坚持和完善大统战工作格局，筑牢共同思想政治基础，巩固发展统一战线团结奋进开拓活跃良好局面，务实推进各领域统战工作，发挥优势助推眉山经济社会高质量发展。多党合作更加规范有序生动活泼，民族宗教更加和睦和顺和谐，经济统战更好促进“两个健康”，港澳台侨更好服务开放发展。切实加强统一战线自身建设，不断夯实统战事业行稳致远坚实基础，强化党外代表人士队伍建设，强化统战部门自身建设，强化联系服务工作推进。

（三）结果应用情况。

我单位年初制定绩效目标，定期监控预算执行情况，评价部门绩效目标实现程度与预期目标偏离度，开展绩效运行监控后，绩效评价结果与部门预算挂钩，将绩效监控结果应用到预算调整上，并按绩效结果整改问题、完善政策、改进管理。

（四）自评质量。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照市财政局《关于开展2022年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市委统战部2022年部门整体支出绩效评价得分95分。

中共眉山市委统战部2022年整体绩效自评得分（适用于无专项资金预算项目的部门）
单位：中共眉山市委统战部
绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	得分
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	10
		目标制定	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	7
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10
		目标实现	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5
	完成结果（10分）	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10
	信息公开（5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
	整改反馈（10分）	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	10
合计					95

（二）存在问题。

个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到要素完整，细化量化的要求，部分目标编制不够准确。绩效监控次数不够，掌握资金使用率和执行率程度不够及时。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2022年部门预算项目支出绩效自评表市委统战部 .xls】
【2022年公开表-中共眉山市委统一战线工作部.xls】

【关闭窗口】

第一部分 部门概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明