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公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 23

第四部分附件 26

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。眉山市公安局监所管理支队主要担负依法对羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯；强制戒毒人员；治安、司法拘留人员；实行武装警戒看守，挽救教育转化管理的任务。围绕监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年度，全市公安监管场所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以打造忠诚、平安、法治、文明、智慧 “六个监管”为目标、按照确保安全、服务大局、深化改革强化建设的工作思路，认真落实公安部、省公安厅公安监管工作会议和市局公安工作各项部署、切实抓好监所安全、服务大局规范执法、创新机制、队伍建设等各项工作，努力将全市公安监所打造成为党和人民放心的政治阵地、法治阵地、教育阵地、文明阵地，为维护眉山经济建设和社会和谐稳定，发挥了应有的作用。

2022年支队严格按照公安部监管局和省厅监管总队疫情指引指引标准要求，始终坚持高于社会面管控的标准，设立三个集中过渡隔离场所，先后启动四次高等级勤务模式，坚守疫情防控“四条底线”，实现了“三零”目标。今年全市公安监所在确保疫情防控的基础上坚持应收尽收，刑事场所共收押1660人，行政场所收拘1706人、收戒88人；同时创新发展协破案“一二三四”工作法，深入摸排涉案新线索，广泛拓展“第二战场”新成果，全年共获取协破案线索140条，破获案件59件，部督案件2件，追缴赃款赃物价值1400余万元。

二、机构设置

眉山市公安局监所管理支队下属二级预算单位6个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入眉山市公安局监所管理支队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市看守所

2. 眉山市强制隔离戒毒所

3. 眉山市拘留所

4. 综合保障大队

5. 业务指导大队

6. 康复中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6193.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加327.17万元，上升5.58%。主要变动原因：一是新增警务辅助人员；二是公共安全支出增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4815.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3780.14万元，占78.50%；政府性基金预算财政拨款收入1035.58万元，占21.50%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5445.92万元，其中：基本支出3182.62万元，占58.44%；项目支出2263.30万元，占41.56%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6193.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加327.17万元，上升5.58%。主要变动原因：单位工程项目建设，新增项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4410.34万元，占本年支出合计的80.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加364.88万元，上升9.02%。主要变动原因:一是新增警务辅助人员；二是公共安全支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4410.34万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出3884.95万元，占88.09%；社会保障和就业（类）支出217.24万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出94.55万元，占2.14%；住房保障（类）支出213.60万元，占4.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4410.34万元，完成预算85.51%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2657.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为582.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为630.20万元，完成预算45.75%，主要原因为新强制隔离戒毒所为续建项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为159.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为94.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为213.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3182.62万元，其中：

人员经费2597.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金和生活补助等。
　　日常公用经费584.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为108.03万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算107.84万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.2万元，上升3.06%。主要原因是公务用车购置更新费用增加。

其中：公务用车购置支出84.48万元。全年按规定更新购置公务用4车辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车14辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出23.36万元。主要用于“三所”的投牢和日常保证中心机关正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元。主要原因是用于公务接待开支减少，其中：

国内公务接待支出0.20万元，主要用于支队开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，30人次（包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：全市监所协破案培训工作会议用餐0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1035.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费支出584.94万元，比2021年减少122.71万元，下降17.34%。主要原因是厉行节约，压减办公支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市公安局监所管理支队政府采购支出总额109.71万元，其中：政府采购货物支出94.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.61万元。主要用于公务用车购置更新、车辆加油、车辆合同及车辆维修定点采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市公安局监所管理支队共有车辆16辆，其中：执法执勤车辆16辆（轿车14辆、载客汽车2辆），主要是用于在押人员投牢、就医、机关日常公务用车保障等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

   1.项目绩效完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对后勤物管服务项目、设备采购项目、武警中队生活费补助项目、在押人员大病医疗费项目、特殊人员收治中心（艾滋病）项目、在押人员羁养费项目和监控设备维护项目等13个项目全部开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评（项目绩效自评情况如下）。

（1）监控设备维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算率100%。通过项目实施，有效确保监区监控设备24小时正常运转，及时保障监控各系统故障修复及时、稳定，确保了全监区安全稳定无事故，全体职工满意度98%，有效保证监区安全稳定无事故，基本达到了2022年初设定绩效目标，项目自评得分100分。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000043377-监控设备维护费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		关押中心对在押人员的管控主要依托于监控设备，我单位共有600万元的监控设备，已运行使用13年，其维护费用逐年增加，全年预算费用在15万，维持正常监控运转，达到公安部监控设置标准，巡道员满意率90%。					按照监控维护标准，有效保障了全监区所有监控设备正常运转，无事故，维修处置率、及时率100%，巡道满意率98%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照签订的监控设备维护合同对单位监控设备进行维护管理，进行履约支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	10	个	10	10	10
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	1%	20	20
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时	0.2	10	10
		成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	0	10	10
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	按照2022年度项目绩效目标要求，以节约监控维护费用成本，利用现有资源，全方位、全时段，有效确保监区监控设备24小时正常运转，及时保障监控各系统故障修复及时、稳定，确保了全监区安全稳定无事故，全体职工满意度98%，有效保证监区安全稳定无事故，基本达到了2022年初设定绩效目标，项目自评得分100分。
存在问题	我单位现有监控设备系统不断升级改造、新增，按照公安部监控设置标准，该项目经费已无法保障。
改进措施	建议提高该项目预算，有效确保监区监控设备安全运行，保障故障处理及时性。

（2）设备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.92万元，完成预算率49.17%。该项目按照政府采购流程、单位内控程序及时更新各所办公设备，有效保障单位办公环境正规有序，合理利用单位各类办公设备，最大发挥各类办公设备作用。该项目自评得分92分。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000055049-设备购置
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		预计购买台式计算机8台，4万元；空调6台，3.5万元，多功能一体机2台，0.6万元；打印机6台，1.2万，便携式计算所1台，0.7万元。					结合单位实际，在项目执行过程中进行了政府采购项目预算调剂，实际采购空调15台，照相设备1台。
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位内控程序，各所按照程序报批审核，先后完成了看守所15台空调更新采购、照相设备采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	4.92			49.17%	10	4	2022年度由于疫情防控原因，为确保监区安全绝对零事故，监所值班备勤采取全封闭值班模式，单位部分设备采购无法正常开展。
	其中：财政资金	10.00	10.00	4.92			49.17%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	90.04	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	及时更换配备	定性	优良中低差		良好	10	8
		成本指标	购买金额不超过限额标准	≤	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	该项目结合单位实际，按照政府采购流程、单位内控程序及时更新各所办公设备，有效保障单位办公环境正规有序，合理利用单位各类办公设备，最大发挥各类办公设备作用。该项目自评得分92分。
存在问题	预算执行率较低，更换设备未及时全面更换。
改进措施	加强对项目负责人学习培训，合理制定设备购置采购计划，及时完成设备采购，全面完成项目绩效目标。

（3）武警中队生活补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为12.62万元，完成预算率84.17%。该项目按照2022年度项目目标绩效，结合武警中队实际需求完成了对武警中队各项保障，有效确保了全年监所绝对安全，无事故，经自评项目得分92分。  

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000055805-武警中队生活补助费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障武警中队45人，增强责任，确保监所安全					2022年度，我单位完成了对武警中队值班备勤生活、工作等各项保障，完成对武警中队节日及退伍老兵等慰问，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
	2.项目实施内容及过程概述	结合武警中队实际需求先后完成值班备勤室空调更换、墙面维护、武警值班对讲机购置、节假日慰问等各项工作，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	12.62			84.17%	10	8	2022年度按照武警中队实际需求，我单位在确保完成年度目标的前提下，节约成本支出，完成保障。
	其中：财政资金	15.00	15.00	12.62			84.17%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障武警中队45人	≥	45	人/次	45	20	20
		质量指标	主要用于保障夜间生活补助 ，提高执勤质量	定性	优良中低差	元/年	良好	10	7
		时效指标	有效保障武警中队全年值班备勤正常开支	定性	优良中低差		良好	10	7
		成本指标	标准不降的前提下，节约开支	≤	20	次/年	15	10	10
	效益指标	可持续影响指标	为监所全年安全运行提供保障	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体官兵	≥	95	%	96	10	10
合计								100	92
评价结论	按照2022年度项目目标绩效，结合武警中队实际需求完成了对武警中队各项保障，有效确保了全年监所绝对安全，无事故，经自评项目得分92分。
存在问题	该项目预算保障方面较多，项目指标设置难度较大，实际操作过程。
改进措施	加强与武警中队负责人沟通交流，及时准确设置项目指标，并按照设置指标完成各项任务。

（4）新建强制隔离戒毒所运行费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.30万元，执行数为97.42万元，完成预算率97.13%。该项目2022年度按照项目绩效指标完成了新建强制隔离戒毒所各项采买及合同签订，有效地保障了新建强制隔离戒毒所正常运行，保障了各项工作高质量、高标准完成，该项目自评得分99分。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000274574-新建强制隔离戒毒所运行费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障2022年度新建强制隔离戒毒所投入运行，确保场所后勤物业管理、劳务派遣、营房维修维护等正常运转。					完成了戒毒所园林绿化、门卫保安等后勤物业管理工作，完成了4台公务用车更新采购等工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度，按照单位内控程序及政府采购相关规定，结合新建强制隔离戒毒所运行实际，对政府采购项目进行了预算变更，完成了4台公务用车更新采购工作，完成了园林绿化、门卫保安、电工、保洁合同采购等工作，完成了强制隔离戒毒所网络、电话等业务的办理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.30	100.30	97.42			97.13%	10	9
	其中：财政资金	100.30	100.30	97.42			97.13%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障园林绿化、门卫保洁等工作正常开展	≥	7	项	8	20	20
		质量指标	新建戒毒所各项工作保质保量完成	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	保证全年正常运转	＝	1	次/年	1	10	10
		成本指标	合理分配，节约成本，经费最优使用	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	有效保障新建强制隔离戒毒所正常运转	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥	90	%	95	10	10
合计								100	99
评价结论	2022年度按照项目绩效指标完成了新建强制隔离戒毒所各项采买及合同签订，有效地保障了新建强制隔离戒毒所正常运行，保障了各项工作高质量、高标准完成，该项目自评得分99分。
存在问题	项目预算细化度不够
改进措施	多进行项目论证、调研，对项目更加精准预算。

（5）在押人员羁养费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数549.6万元，执行数为412.18万元，完成预算率75%。该项目有效确保2022年度市级三所在押（拘/戒）人员伙食、生活、医疗等基本人权得到保障，教育感化工作得到落实，深挖犯罪取得成效，监区维修维护、设备购置等基本完成，有效地打击了犯罪，维护了社会公平正义，该项目自评得分97分。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000057893-在押人员羁养费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费等开支					2022年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，有效地保障了监区正常运行秩序。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，保障刑事诉讼环节正常开支，做好了对在押（拘/戒）人员教育感化及深挖犯罪等工作，有效地保障了监区正常运行秩序，维护了社会公平正义。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	549.60	549.60	412.18			75.00%	10	7	在押人员羁养费按照实际1000人关押量进行预算，由于受疫情影响实际关押量仅为800人次，预算执行无法得到保障。
	其中：财政资金	549.60	549.60	412.18			75.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关押量	≥	800	人次	800	20	20
		质量指标	保障在押人员基本生活、医疗等	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	持续保障在押人员基本人权	定性	优良中低差		优	10	10
		成本指标	平均标准	≤	458	元/人·次	429	10	10
	效益指标	社会效益指标	惩治犯罪，扬善除恶	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	90	%	92	10	10
合计								100	97
评价结论	2022年度市级三所在押（拘/戒）人员伙食、生活、医疗等基本人权得到保障，教育感化工作得到落实，深挖犯罪取得成效，监区维修维护、设备购置等基本完成，有效地打击了犯罪，维护了社会公平正义，该项目自评得分97分。
存在问题	由于疫情原因，全市在押（拘/戒）人员大大减少，项目预算执行进度无法得到具体量化。
改进措施	结合在押（拘/戒）人员收治及监区管理实际，合理优化项目预算。

2.项目整体目标绩效及专项项目绩效情况

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市公安局监所管理支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.5分；眉山市强制隔离戒毒所信息化建设专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 指行政单位的信息化建设。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位基本职业年金缴费支出

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公安局监所管理支队

2022年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市公安局监所管理支队为眉山市市公安局下属一级预算单位1个。

(二)机构职能。

1.依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2.依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3.确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4.推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5.缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

（三）人员概况

2022年末在职职工现有公务员75人，全额事业人员10人、辅警67人、临聘人员58人。退休人员18人、遗属4人。

（四）年度主要工作任务

2022年度，全市公安监管场所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以打造忠诚、平安、法治、文明、智慧 “六个监管”为目标、按照确保安全、服务大局、深化改革强化建设的工作思路，认真落实公安部、省公安厅公安监管工作会议和市局公安工作各项部署、切实抓好监所安全、服务大局规范执法、创新机制、队伍建设等各项工作，努力将全市公安监所打造成为党和人民放心的政治阵地、法治阵地、教育阵地、文明阵地，为维护眉山经济建设和社会和谐稳定，发挥了应有的作用。

（五）部门整体支出绩效目标

2022年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平法治思想，贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入开展“智慧监所”建设，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，扎实做好“新冠肺炎”疫情防控任务，确保监所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开支，维护社会公平正义。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入4815.72万元，上年结转结余1377.59万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总支出5445.92万元，其中：基本支出3182.62万元，项目支出2263.30万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年末部门总体结转结余747.39万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年我单位全部为财政拨款收支，具体情况：2022年财政拨款收入为4815.72万元，上年结转收入1377.59万元，支出为5445.92万元，其中基本支出为3182.62万元，项目支出2263.30万元，结转结余747.39万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。2022年人员类经费支出总额为2597.69万元, 为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。执行过程中，严格按照时间进度进行支付，预算执行率100%。

2.运转类项目绩效分析。2022年后勤物管服务专项经费主要目标是提供规范、科学、高效的物业服务，维护各办公楼的良好秩序，对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，室内外绿化服务、下水道清理服务、保洁服务等，预算执行率100%。

3.特定目标类项目绩效分析。2022年特定目标类项目12个，其中政府性基金项目3个，基建项目1个，所有项目紧紧围绕支队中心任务开展，完成了在押（拘/戒）人员收治管理、特殊人员、武警中队、新建强制隔离戒毒所运行等保障工作，完成了在押人员大病医疗、监控设备维护、设备购置、疫情防控等专项工作，按照项目建设方案完成2022年度新建强制隔离戒毒所信息化建设、基建工程、眉山市看守所道路黑化与功能房改造任务目标，整体绩效完成较好，项目进度有序落实，项目绩效指标完成率较高，预算执行整体较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照绩效管理规定，对年初预算项目纳入绩效目标管理并编制单位整体绩效目标, 年中开展预算执行中期评估，对公用和项目经费进行梳理，组织开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，项目调整一次：经支队总支研究，上报市财政局批准，将特殊人员收治中心项目专项经费42万元整调剂为疫情防控专项经费项目用于后期封闭值班期间经费保障。2022年人员经费及公用经费支出按照调整预算数额全部支出完毕，不存在预决算偏差，经过1年的组织实施，绩效目标基本完成。

（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。在眉山市政府官网上公开部门预算时一并公开了部门预算项目绩效目标。 公开部门决算时公开了绩效目标完成情况。

2.评价结果整改情况。在编制绩效目标时，认真审核各个部门编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

(四）自评质量。

严格按照市级部门整体绩效评价指标体系要求，一一对应单位自身情况，进行自我打分，严格进行分析、查找问题、研究整改措施，进一步提升绩效目标管理，部门整体绩效评分87.5分。（整体绩效评分表详见下图）

2022年市级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	部门根据自己判断，客观公正给分。市财政局根据开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	4
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。                                                       3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	5
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                           预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	2
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	1
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
专项资金预算项目绩效管理（30分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。					28.5
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	3
	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	2
自评质量（10分）	自评质量 （10分）	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0
总计（分）			87.5

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。
（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是个别项目责任处室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不合理，绩效指标较粗，不够明确、量化。个别项目执行情况差，存在项目结转情况。

（三）改进建议

在今后的工作中，将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：能否建立绩效目标指标库，加强对重点项目等内容考核， 突出重点，不求面面具到；多组织交流学习，针对预算绩效管 理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附件2

眉山市公安局监所管理支队

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目为2021年2月立项，属政府性基金项目，项目主管单位：眉山市公安局监所管理支队，项目承办单位：眉山市强制隔离戒毒所，主要完成：（一）技防子系统，包括：高清网络视频监控系统、周界控制报警系统、AB门系统、对讲系统、应急报警系统、门禁系统及访客管理系统、电教系统、巡控智能终端、会见系统等；（二）基础支撑子系统，包括：综合布线系统、网络通信系统、指挥中心、标准化机房建设；（三）智慧监所实战平台，包括：实战软件、实战平台设备建设。项目预算总额为：996万元，该项目于2022年5月开工建设，于2022年11月11日完成项目验收，2022年按照合同支付三笔进度款项合计支出：870.71万元。

（二）项目绩效目标

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目主要完成：（一）技防子系统，包括：高清网络视频监控系统、周界控制报警系统、AB门系统、对讲系统、应急报警系统、门禁系统及访客管理系统、电教系统、巡控智能终端、会见系统、违禁品查出系统、防脱逃系统、人员信息采集、防冲撞系统、网络通信系统、管制系统；（二）基础支撑子系统，包括：综合布线系统、网络通信系统、指挥中心、标准化机房建设；（三）智慧监所实战平台，包括：实战软件、实战平台设备建设。

该项目严格按照项目立项批复细化项目绩效目标，按照公安部信息化建设标准进行验收，督促整改，认真论证，细化具体实施方案，有效确保项目绩效目标完成。2022年5月该项目开工建设，2022年11月11日完成验收，2022年按照合同请款870.72万元，项合计支出：870.71万元，预算执行率100%。        

（三）项目自评步骤及方法

将眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目绩效完成情况确定为评价对象，组织召开专题绩效会议，明确由综合保障大队牵头，相关业务科室具体负责绩效评价工作组、制定评价工作方案和步骤。收集反映一级、二级、三级指标完成情况的相关资料，审核所收集的基础资料；对收集的资料进行综合分析，对照一二三级指标值的完成情况进行评价，针对未完成指标值进行原因说明并提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目经眉山市数字经济发展局审核立项批复，项目预算总额控制在996万元，项目合同实际招标金额：914.64万元（含项目监理合同），符合规定，项目支付中未进行预算调整，按照合同进度满足支付条件后，专款向市财政局请款，项目资金严格管控，做到无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目为2021年2月立项，属政府性基金项目。

2.资金到位

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目经费全额到位，为市财政局国库统一管理，按照项目进展进度，专项请款报销。

3.资金使用

该项目2022年度财政拨款收入合计870.72万元，项合计支出：870.71万元，预算执行率100%。项目按照合同约定余下一笔尾款项待工程质保期过后需要支付。

（三）项目财务管理情况

该项目严格按照工程进度付款，严格审核报销清单，严格专款专用，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

由使用单位眉山市强制隔离戒毒所牵头负责同项目工程公司对接，严格把关，层层实际操作验收；保障大队技术人员成立项目专项小组，按照公安部智慧建所标准，对项目建设全程监督保证项目质量及工程建设标准，满足智慧监所技战数指标，协调专家组成员进行项目验收；保障大队财务室负责监督预算执行情况，严格按照预算保障，保证项目按照绩效标准落实。

（二）项目管理情况

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目，属涉密项目，已按照相关涉密项目标准进行政府采购，项目管理措施落实到位。

（三）项目监管情况

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设监管落实到位，各项建设按照标准完成，无工程重大事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了技防子系统、基础支撑子系统、智慧监所实战平台三大类，20余项工程建设，质量均合格，工程质保期2年，运行成本大大降低，该项目按合同进度专项请款，无资金结余情况，无违规违纪情况，基本达到公安部智慧建设标准，工程资金总额未超项目预算。

（二）项目效益情况

整体上完成了年初设定的绩效目标，各类建设指标达到90%以上，实际达到100%。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益，积极推动了预算绩效管理工作深入开展，切实增强了预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目2022年度按照标准完成了技防子系统、基础支撑子系统、智慧监所实战平台三大类，20余项工程建设，各项建设均邀请专家组进行验收，均验收合格，达到项目绩效要求，经自评得分95分，绩效评价等级为优（自评情况详见下图）。

2022年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系（眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目）
绩效指标	分层指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期值（分）	自评（分）
	通用指标 （40分）	项目决策	程序严密	完善度	2	2
			规划合理	合理性	3	3
			制度完备	有无缺（错）项	3	3
		项目实施	分配合理	合理性	4	4
			使用合规	有无缺（错）项	3	3
			执行有效	有无缺（错）项	2	2
		完成结果	预算完成	预算完成情况	3	3
			资金结余	资金结余情况	10	10
			目标完成	数量完成情况	4	4
			完成及时	完成时限	4	4
			违规记录	项目管理	2	2
	共性指标 (20分)	项目效果	功能性	是否达到预期	10	9
			配套性	整体效益性	10	9
	特性指标 （30分）	社会效益	运行效率	确保新建强制隔离戒毒所信息系统按照公安部规定运行，有效确保监管场所安全。	10	9
		完成质量	质量达标	验收合格率	10	10
		经济效益	经济效益	节约人工成本，提高工作效率，发挥信息化监控效能。	10	9
	个性指标 （10分）	满意度	服务对象满意度	全体职工满意度	10	9
总计（分）		95

（二）存在的问题

项目实施单位对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化，主要原因为业务知识掌握不够，缺乏专业人员进行管理。

（三）相关建议

在今后的工作中，我支队将严格执行预算法、预决算相关规定，继续发挥上下联动效力，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算编制指导工作，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，继续推进预算绩效评价，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表