目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况................................4

一、主要职责...................................4

二、机构设置...................................4

第二部分2022年度单位决算情况说明................5

一、收入支出决算总体情况说明...................5

二、收入决算情况说明...........................5

三、支出决算情况说明...........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11

十、其他重要事项的情况说明.................11

第三部分 名词解释................................13

第四部分 附件....................................16

第五部分 附表....................................20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。承担市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务。负责市委市政府交办的其他特别事项用车服务。负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员安全教育等工作。

二、机构设置

市公车中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计394.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.43万元，增长5.46%。主要是2022年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计394.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.34万元，占99.85%；其他收入0.59万元，占0.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计394.93万元，其中：基本支出83.24万元，占21.08%；项目支出311.69万元，占78.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计394.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.84万元，增长5.3%。主要变动原因是新增劳务派遣人数，增加了劳务派遣费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出394.34万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.84万元，增长5.3%。主要变动原因是新增劳务派遣人数，增加了劳务派遣费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出394.34万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出378.22万元，占95.91%；社会保障和就业支出6.36万元，占1.61%；卫生健康支出2.56万元，占0.65%；住房保障支出7.2万元，占1.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为394.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为349.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为28.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出82.65万元，其中：

人员经费69.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为174.17万元，完成预算100%；较上年增加10.33万元，增长6.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算174.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出174.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加10.33万元，增长6.3%。主要原因是2022年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：轿车19辆、越野车4辆、载客汽车7辆。

公务用车运行维护费支出174.17万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市市级机关公务用车管理中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市市级机关公务用车管理中心政府采购支出总额157.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.02万元。主要用于公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额157.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.53万元，占政府采购支出总额的40.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市市级机关公务用车管理中心共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于保障无公车的市级部门的工作调研。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目经费补助、后勤物管专项经费、驾驶员劳务派遣费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表