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| 2022年度眉山市政务服务和公共资源交易服务中心单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023-09-25 15:00
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2022年度 目录 公开时间：2023年9月25日 第一部分单位概况4 一、主要职责4 二、机构设置5 第二部分2022年度单位决算情况说明6 一、收入支出决算总体情况说明6 二、收入决算情况说明6 三、支出决算情况说明7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11 八、政府性基金预算支出决算情况说明13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明13 十、其他重要事项的情况说明13 第三部分名词解释14 第四部分附件17 第五部分附表18 一、收入支出决算总表18 二、收入决算表18 三、支出决算表18 四、财政拨款收入支出决算总表18 五、财政拨款支出决算明细表18 六、一般公共预算财政拨款支出决算表18 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18 第一部分单位概况 1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，为市级政务服务和公共资源交易活动(含区县限额以上工程建设项目)提供场所设施和服务。 2.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，为交易各方主体提供服务。 3.负责对进入市级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有土地使用权、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场管理和服务;受委托依法承担其他有关公共资源项目交易服务工作。 4.受委托组织实施政府采购项目;受委托组织实施土地矿权交易项目。 5.负责项目交易现场服务，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。 6.承担全市公共资源交易服务平台建设和管理，负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。 7.按规定制定市级政务服务大厅管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。督促审批事项在线办理工作，对窗口单位服务项目办理过程的催办、跟踪;对办件中的违法、违规行为进行协调处理;负责对窗口工作人员进行考勤、考核和年终考评。为实施行业监督和行政监察提供相关的保障服务。 8.对区、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。 眉山市政务服务和公共资源交易服务中心为眉山市政务服务管理局下属公益一类事业单位，无下属单位。 2022年度收、支总计1257.78万元。与2021年相比，收、支总计相比减少12.74万元，减少1.00%。主要变动原因是基本支出减少，项目支出减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1257.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.78万元，占79.89%；政府性基金预算财政拨款收入253万元，占20.11%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1257.78万元，其中：基本支出690.76万元，占54.92%；项目支出567.02万元，占45.08%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计1257.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少12.28万元，下降0.97%。主要变动原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1004.78万元，占本年支出合计的79.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.85万元，下降9.69%。主要变动原因是基本支出减少，项目支出减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1004.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出884.83万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出52.37万元，占5.21%；卫生健康支出17.17万元，占1.71%；住房保障支出50.41万元，占5.02%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1004.78，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为330.30万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为554.53万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.62万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.17万元，完成预算100%。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.41万元，完成预算100%。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出690.76万元，其中： 人员经费619.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费70.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算68.6%，决算数小于预算数的主要原因是来访人员减少，公务用车运行维护费减少。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.75万元，占37.5%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,完成预算89.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.15万元，减少5.3%。主要原因是公务用车燃油费维护费等减少。 其中： 公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于保证中心业务正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.75万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，减少21.05%。主要原因是前来访问学习的人员减少。其中： 国内公务接待支出0.75万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：接待广安市公共资源交易中心，金额1430元；接待广元市公共资源交易中心，金额1720元；接待国泰新点软件公司，金额876元，接待四川省政务服务和公共资源交易服务中心和区县座谈，金额3490元。 2022年政府性基金预算财政拨款支出253万元。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2022年，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年决算数持平。 2022年，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额42.26万元，其中：政府采购货物支出41.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。主要用于开评标和车辆运行所需的货物和服务的采购。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的1.9%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的1.9%。 截至2022年12月31日，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对电子交易平台升级建设（第四期）项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。 10. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工基本养老保险缴费的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于职工职业年金缴费的支出。 12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于职工住房公积金缴费的支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公开表-眉山市政务服务和公共资源交易服务中心.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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