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公开时间：2023年9月25日
第一部分单位概况................................4
一、基本职能及主要工作.........................4
二、机构设置...................................5
第二部分2022年度单位决算情况说明................6
一、收入支出决算总体情况说明...................6
二、收入决算情况说明...........................6
三、支出决算情况说明...........................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13
十、其他重要事项的情况说明.................13
第三部分 名词解释................................15
第四部分 附件....................................18
第五部分 附表....................................31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。负责服务人员的教育、培训；负责食堂、周转房的服务工作；负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是疫情防控。2022年，集中办公区检测进入人员18.6万余人次，集中办公区核酸检测点开展检测近3万人次。购置疫情防控物资口罩4万只、消毒剂60件、体温仪70个。督查市级机关单位30家，并提出规范性意见。二是安全生产。2022年集中办公区组织消防培训4次，处理消防故障38起，开展安全生产排查16次，整改了60项安全隐患。牵头推进市级机关食堂燃气安全排查整治工作，全年对34家市级机关单位和园区食堂开展了督导。三是食堂就餐。集中办公区全年为51万余人次提供了就餐服务。组织开展了地方农产品进机关活动和机关单位走进农业企业活动，助力农业企业高质量发展。四是维修工作。全年实施了21个维修改造项目，共更换灯罩500个、灯泡2000个。维修地砖500平方米，维修空调500次，开展其它日常维修10000余次。五是绿化保洁。集中办公区修剪植物约15万平方米。在集中办公区开展消毒1000余次、集中清扫100余次。六是会议保障。市会议中心2022年全年承接会议600余次。
二、机构设置
市机关服务中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2354.36万元。2022年预算执行支出2354.36万元，比上年减少89.69万元，减少3.67%，主要原因是2022年我中心减少了会议中心供电应急抢险工程、会议中心屋面钢结构维修维护改造工程等项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2354.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2292.7万元，占97.38%；政府性基金预算财政拨款收入61.63万元，占2.62%，其他收入为0.03万元，占本年收入的0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2354.36万元，其中：基本支出161.56万元，占6.86%；项目支出2192.8万元，占93.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2354.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少89.72万元，下降3.67%。主要原因是2022年我中心减少了会议中心供电应急抢险工程、会议中心屋面钢结构维修维护改造工程等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2292.7万元，占本年支出合计的97.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.29万元，增长4.05%。主要变动原因是本年度项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2292.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2260.87万元，占98.61%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占0.52%；卫生健康支出6.59万元，占0.29%；住房保障支出13.39万元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2292.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为2213.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业缴费（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出161.53万元，其中：
人员经费142.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费19万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算87.17%，较上年减少0.43万元，下降7.6%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车购置及运行维护费管理，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.23万元,完成预算87.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.43万元，减少7.6%。主要原因是受疫情影响，公务用车用于后勤保障次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他车2辆。
公务用车运行维护费支出5.23万元。主要用于公务用车管理及机关后勤保障服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出61.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市机关服务中心政府采购支出总额412万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.55万元。主要用于新购置了空调设备等固定资产，市政中心、投促大厦和周转房食堂外包项目经费。授予中小企业合同金额412万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.8万元，占政府采购支出总额的99.22%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于工作调研和后勤保障，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000188913-(服务中心)后勤物管服务专项经费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障机关服务中心正常运转。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积7587.65平方米 |
= |
7587.65 |
平方米 |
7587.65 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
环境整洁度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
= |
4.2 |
万元 |
4.2 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000188926-市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保证准时、保质、保量提供就餐服务。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
354.12 |
329.56 |
327.82 |
99.47% |
10 |
10 |
根据合同金额调整预算数。 |
|
其中：财政资金 |
354.12 |
329.56 |
327.82 |
99.47% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供工作餐数量2000人次/天 |
≥ |
2000 |
人/天 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
实现分批、分时段就餐，分批炒菜 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
根据往年合同测算 |
≤ |
354 |
万元 |
327.82 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000188942-投促大厦食堂租金 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为投促大厦食堂提供服务场地。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
投促大厦没有食堂场地，以租赁方式为食堂提供服务场地。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
47.69 |
46.95 |
46.95 |
100.00% |
10 |
10 |
根据合同金额调整预算数。 |
|
其中：财政资金 |
47.69 |
46.95 |
46.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积804.03平方米 |
≥ |
804.03 |
平方米 |
804.03 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
运行时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
47.69 |
万元 |
46.95 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为投促大厦食堂提供了服务场地。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000188992-集中办公区电梯租赁费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障集中办公区职工出行方便。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
集中办公区房屋为中高层楼房，为保障干部职工出行和群众办事，以租赁方式提供电梯服务。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
37.80 |
62.36 |
62.36 |
100.00% |
10 |
10 |
预算内其他项目调剂。 |
|
其中：财政资金 |
37.80 |
62.36 |
62.36 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
8台电梯 |
= |
8 |
台 |
8 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
电梯运行质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
运行时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
37.8 |
万元 |
37.8 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
电梯持续安全运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为集中办公区干部职工出行提供方便。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000188995-集中办公区物管经费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
全年集中办公区环境良好、安全运行，为入驻部门（单位）开展工作提供有力服务保障。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
904.19 |
1,377.41 |
1,333.94 |
96.84% |
10 |
10 |
根据实际支出追加预算资金。 |
|
其中：财政资金 |
904.19 |
1,377.41 |
1,333.94 |
96.84% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管理区域面积9万平方米 |
≥ |
9 |
万平方米 |
9 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
安全保卫 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
≥ |
904.19 |
万元 |
1,333.94 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140022T000000293594-交流干部周转房经费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障了周转房的日常运转，做好了周转房服务管理。 |
项目实施良好，保障了周转房的日常运转。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
交流干部周转房经费。主要用于周转房后勤服务，保障周转房日常需要。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
80.00 |
80.00 |
79.84 |
99.81% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
79.84 |
99.81% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
= |
4254 |
平方米 |
4254 |
= |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
定性 |
优 |
|
优 |
定性 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
= |
24 |
小时 |
24 |
= |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
≤ |
80 |
万元 |
79.84 |
≤ |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
优 |
|
优 |
定性 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
≥ |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障了周转房的日常运转，做好了周转房服务管理。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140022T000000293735-会议中心新建视频会议室项目专项经费 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
根据市政府《研究全市视频会议系统整合建设共享问题的纪要》（眉府阅〈2018〉54号）精神，新建视频会议线路费和运行维护费所需经费拨款72万元，项目包括：网络运行费、系统运维驻场服务、采购空调和桌椅、采购无线话筒、更换舞台机械电机及钢绳、备用终端器和SDA转换盒。 |
项目实施良好，保障了会议的正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对会客室进行改建，并添置了一批配套设施等费用 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
72.00 |
72.00 |
71.58 |
99.42% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
72.00 |
72.00 |
71.58 |
99.42% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保新建视频会议室正常使用。 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
提升会议服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
合同约定时间完成。 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
72 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高会议中心会议室音视频使用质量和效果。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定进行改建和添置配套设施。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140022T000004931317-会议中心日常运行费项目经费补助 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
带领团队承接市委、市政府、市级部门及东坡区会议服务，做到细致、热心、微笑服务，让办会单位满意。 |
项目实施良好，保障了日常会议需要 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定保障承接市委、市政府、市级部门及东坡区会议服务，管理会议中心日常运行。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
160.00 |
159.38 |
158.84 |
99.66% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
160.00 |
159.38 |
158.84 |
99.66% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议服务380场次 |
≥ |
380 |
场次 |
640 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
提升会议服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
24 |
小时 |
24 |
15 |
15 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
160 |
万元 |
158.84 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会务费收入 |
≥ |
160 |
万元 |
200.73 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供会议服务，管理会议中心日常运行。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140022T000005745466-干部周转房双电源项目 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为干部周转房提供了供电稳定。 |
项目实施良好，保障了周转房的供电稳定。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过本项目实施，提升周转房电压稳定，保障负荷的不间断供电，提高周转房供电可靠性。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.63 |
61.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.63 |
61.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装电源数量 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
提高安全供电性能 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
|
成本指标 |
成本测算 |
= |
61.63 |
万元 |
61.63 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续稳定供电 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障周转房的稳定供电。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51140023T000008727739-会议中心改建会客室、添置一批配套设施 |
|
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
因疫情防控需要，改建会客室，维修改造部分茶水间及会议室。 |
项目实施良好，保障了会议中心的正常运行。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建会客室，维修改造部分茶水间及会议室。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
47.31 |
45.64 |
96.46% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.31 |
45.64 |
96.46% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
添置一批配套设施，配置一批话筒。 |
≥ |
4 |
套 |
4 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
确保会客室、茶水间、部分会议室得到提升改造。 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
2022年完成项目实施。 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
15 |
15 |
|
|
可持续发展指标 |
持续改善办会环境，提高办会水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
|
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
为参会人员提供良好的会议服务。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
经济成本指标 |
提高办会质量和办会效率，增加财政非税收入 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定改建会客室、维修改造部分茶水间及会议室，进一步提高了会议服务质量。 |
|
存在问题 |
无。 |
|
改进措施 |
无。 |
|
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
