目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

眉山市农业农村局（眉山市乡村振兴局、眉山市农村工作领导小组办公室）是主管全市农业农村工作的市政府工作部门。主要负责统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全市农村人居环境整治。提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。统筹协调和监督指导全市农业综合执法。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，全市农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，按照中、省、市关于“三农”工作的决策部署，坚持“园区化、项目化、品牌化”的工作方法，全力争创全省推进乡村振兴战略先进市，推动“三农”工作取得一定成效。6月8日，习近平总书记来川莅眉视察，肯定了我们坚持粮食种植助力保障国家粮食安全的做法。眉山市成功创建全省乡村振兴先进市、在2020—2021“菜篮子”市长负责制考核中获评优秀等次，东坡区入选2022年国家乡村振兴示范县创建名单、获评国家高标准农田建设标准化示范区，仁寿县成功创建全省乡村振兴成效显著县，青神县、彭山区进入省级乡村振兴先进县（市、区）回头看”考核优秀等次，青神县获评全国村庄清洁行动先进县和全国农村综合改革试点试验区。全市一产增加值实现242.31亿元、增长4.6%，增速上半年位居全省第一、全年增速位居全省第二、创历史最好水平。农民人均可支配收入达23099元、增长6.1%，总量连续13年居全省第四位。

1.落实“长牙齿”耕地保护硬措施，稳定粮食生产和重要农产品供给。一是坚决守牢耕地红线。加快推进高标准农田建设，出台全省首个高标准农田建设地方标准，完成新建高标准农田13.24万亩建设任务。扎实推进撂荒地整治，提前完成农户承包耕地撂荒整治任务6.1万亩，眉山撂荒地整治经验全省交流。持续推进耕地质量提升六大行动，实现耕地用养结合。二是全面稳定粮食生产。以市委名义制定出台“天府粮仓”示范区的决定，市（县、区）设立7亿元“天府粮仓”财政专项资金，规划建设“一核三带十片”整体布局，大力实施“六大工程”，落实12名市级领导挂帅包片推进，开展粮食生产先进激励，扶持认定市级现代粮食园区5个，全面完成“1611”扩面增种任务，全年粮食播面303.4万亩、产量125.4万吨，粮食单产413kg∕亩、居全省第一。天府粮仓”示范区建设受到省政府督查表扬通报。三是保障生猪、大豆等重要农产品供给。严格落实“菜篮子”市长负责制，稳定生猪长效性支持政策，全力保障蔬菜、禽蛋等有效供给，全市出栏生猪222.6万头、同比增长5.13%，出栏肉牛2.55万头、肉羊43万只、小家禽3850万只、禽蛋产量7万吨、奶产量15万吨、蜂产品产量3万吨。大力推广“橘园种豆”，充分利用田埂、四边荒地等扩大大豆种植面积，全市增种大豆3.6万亩。四是抓好渔业可持续发展。持续巩固长江“十年禁渔”成效，140名健在退捕渔民全部实现社会参保，131名符合劳动就业条件的退捕渔民全部实现转产安置保障，全市水产品总产量达14.43 万吨、渔业经济总产值达53.54亿元，继续位列全省“第一方阵”。

2.持续完善“2+3+N”产业体系，加快发展都市现代农业。一是做强特色产业集群。成功举办第13届泡菜食品国际博览会，持续拓展“农业+”全产业链，泡菜销售收入达220亿元以上，眉山春橘产值实现120亿元以上，全市“味在眉山”销售收入突破1200亿元。“东坡泡菜”荣登地理标志百强榜，全国晚熟柑橘集群项目在建设中期绩效考核中居全国第 2，青神县获评“中国晚熟柑橘出口示范区”，丹棱县齐乐镇入选全国“一村一品”示范乡镇，洪雅县中山镇获评全国农业产业强镇。青神县获评全省休闲农业重点县。二是培优现代农业园区。全面推行“园区+”模式，积极开展现代农业园区种养循环、冷链物流、装备设施、利益联结等补短升级，仁寿县粮油现代农业园区晋升省五星级园区，丹棱县柑橘生猪种养循环现代农业园区晋升省四星级园区，东坡区稻菜现代农业园区晋升省三星级现代农业园区。东坡区水产种业园区、洪雅县牛种业园区顺利通过省级种业园区创建中期考核评估。三是全面夯实现代种业和科技支撑。持续推进国家级杂交水稻制种基地建设，全市杂交水稻制种基地能力面积8.6万亩，“五化”基地面积占比50%以上，杂交水稻制种单产提高5%，良种普及率达99%。抓好农业育种创新新增国审水稻品种2个、川审玉米品种2个，建立主要粮食作物新品种展示示范基地7个、柑橘良种繁育中心4个，新创建国家级生猪核心育种场1家。全市主要农作物耕种收综合机械化率达76%，农作物耕种收综合机械化率达56%。东坡区入选全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范区，全省仅4个。四是深化对外开放合作。深化成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设，扎实推进年度成德眉资同城化农业重大事项３件、重大项目３个，新引进成都来眉涉农投资项目5个、合同金额34.88亿元。稳步推进中法农业科技园起步区、眉山千禾调味品智能生产线、中德通内斯—德康（眉山）高端肉制品屠宰加工、川果智慧冷链物流中心等涉农社会投资重点项目续建新建，完成投资32亿元。

3.突出抓好农村人居环境整治，做靓“美丽眉山·宜居乡村”。一是加强农村人居环境整治。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，全面推广“拆收改栽画”五字工作法，印发《眉山市美丽宜居乡村建设行动实施方案》等文件，开发“眉山农村人居环境随手拍”小程序，实施农村厕所革命整村推进示范村69个，新改建农村无害化卫生厕所2.6万户，卫生厕所普及率大94％，农村生活垃圾得到有效治理的行政村保持在100%，90%的行政村生活污水得到有效治理，建成美丽宜居乡村达标村54个、美丽庭院示范村落34个，安装路灯8865组。青神县农村人居环境整治提升经验3次在全国“三农”工作培训班交流，丹棱县加快农房和村庄建设现代化经验全国推广。二是推进农业绿色发展。深入实施化肥农药减量控害、畜禽养殖污染综合治理、水产健康养殖、农业废弃物资源化利用“四大行动”。新建化肥农药减量增效示范点27个、肥料农药使用监测调查点200个。实施畜禽养殖场种养循环提升工程120个，建设畜禽养殖场臭气深度治理工程20个，全市畜禽粪污综合利用达94.2%。建立尾水治理和健康养殖示范点28处，池塘健康养殖面积15万余亩，水库“净水渔业”6.18万亩。全市秸秆综合利用率稳定在92%以上、废旧农膜回收利用率达87.45%、农药包装废弃物回收处置率达100%。丹棱县获评国家生态文明建设示范县。青神县高效回收处置农药包装废弃物模式获2021年全国绿色发展典型案例。2家涉农企业荣获“2022年度国家级生态农场”称号，全省仅5家。三是提升基层善治水平。开展习近平新时代中国特色社会主义思想进农村宣讲活动。组织开展全省第三批乡村治理示范村镇创建、第三批四川省农村生产生活遗产名录征集申报、四川省第六届农村手工艺大师评选、第二批农村致富带头人申报，成功创建省级乡村治理示范镇2个、示范村17个，成功申报彭山区“八百寿”酒传统酿造技艺、黄丰“草龙”制作工艺等6个遗产名录，评定省级手工艺大师4人、农村致富带头人17名。

4.适时监测帮扶防止出现返贫，努力实现城乡共同富裕。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“1+32”政策落地落实，不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。健全防止返贫动态监测帮扶机制，14.07万脱贫人口和8105名防返贫监测对象无一人一户返贫致贫。投入各级衔接资金6.7亿元，发展壮大富民兴村产业，支持脱贫户、监测户因地制宜发展种养殖业，加大劳务输出、开发公益岗位等，实现脱贫劳动力就业务工6.75万人。全市脱贫人口人均纯收入13277元、增幅15.2%。我市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估情况被省委省政府综合评价为“好”。二是深化对口帮扶。选派干部人才128名，拨付帮扶资金4339万元，实施对口帮扶项目38个，助力金川、茂县巩固脱贫攻坚成果。投入260万元继续支持金眉现代农业园区提档升级，争创省四星级现代农业示范园区。深化教育医疗交流合作，组织全市47所学校分别与金川县、茂县学校开展“校对校”对口帮扶，13家医疗机构开展结对帮扶。三是务实行业帮扶和社会扶贫。选派25名农技推广骨干帮扶凉山州喜德县，建成粮经复合、柑橘、花椒、畜牧、水蜜桃产业示范基地5个，有力推动当地乡村产业振兴。广泛发动社会力量捐资捐物，开展社会扶贫活动，今年共募集社会爱心物资177.5万元。

5.大力实施农业执法提能行动，持续提升农业监管能力。一是强化农业系统行政执法。办理农业行政普通程序案件141件（含移送司法机关案件9件），获评省级农业行政处罚优秀案卷5卷、名列市州前３。二是强化农产品质量安全监管。加强食用农产品监管能力和检测能力建设，市、县7个农产品检测机构均通过省级检测能力验证考核。持续推进农药兽药使用减量增效，新建农药减量示范点27个、兽用抗菌药减量示范场8个。抓好农产品质量安全“两个创建”，洪雅县成功通过“国家农产品质量安全县”回头看现场核查，彭山区成功通过省级农产品质量安全监管示范县资格复审现场核查。省级农产品质量安全风险监测合格率达99.5%，较上年提高0.4个百分点。三是强化饲料兽药监管。大力开展瘦肉精专项整治工作，全市抽检瘦肉精41778头份全部为阴性。开展全市饲料兽药行业安全生产专项整治工作，组织检查组190个、企业443家，192个隐患已全部整改到位。2022年，全市饲料监测统计工作获农业部表扬。四是强化动物疫病防控。累计完成非洲猪瘟等各类动物疫病病原学和血清学监测10.09万份次、免疫口蹄疫等动物疫病4893.54万头只/羽份，各强制免疫病种应免全免，免疫抗体总体合格率96.92%，完成目标任务的138.46%。青神县代表四川接受国家2022年秋季重大动物疫病防控工作成效检查评估，受到检查组充分肯定。创建国家级和省级猪无非洲猪瘟小区各1个，创建省级动物疫病净化场3个，动物疫病净化创建工作走在全省前列。五是强化农业行业安全生产监管。强化生产主体安全责任，全市72个农机专业合作社、5万多口沼气、69家饲料和兽药生产企业，全部实行安全责任清单制管理，全年全市农业农村系统生产安全事故零发生。强力开展领导包案、积案清零行动，全年受理涉农信访矛盾纠纷190余件，信访办结率100%。

6.全面深化农村改革，充分激发乡村振兴动能。一是加强乡村振兴资金投入。全市一般公共预算安排32.5亿元投入乡村振兴建设，争取到位涉农项目资金16.02亿元，累积发行乡村振兴专项债20.74亿元（2022年发行3.56亿元），截至11月末涉农贷款余额达1012亿元、同比增长24.4% ，高于全省平均水平8.73个百分点。二是抓好新型经营主体培育。培育国家级重点龙头企业6家、居全省第3位，省级重点龙头企业48家、居全省第6位，市级重点龙头企业149家、超额完成“转企升规”年度目标任务。累计培育农民合作社3528家，创建农民合作社国家示范社37个、省级示范社169个，评定市级示范社216个。新培育眉州“田园名星”50人、高素质农民800人以上。彭山区鼓励家庭农场领办农民合作社实现融合发展经验被农业农业农村部推广。三是深化农村土地制度改革。制定《眉山市农村土地经营权流转管理暂行办法》，新增农村土地流转19350亩，增加农民流转金收入1644万元，累计完成农村产权交易项目1001宗，面积16万亩、金额12亿元。洪雅县、青神县成功申报为第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级试点（全省仅三个）。农业农村部通报全国56个宅基地改革与管理典型案例，眉山占2个。彭山区荣获四川省农村改革工作先进县，公义镇宅基地改革经验全国推广。四是创新农村集体经济运行机制。印发《眉山市贯彻落实<四川省农村集体经济组织条例>指导方案》《眉山市宣传贯彻<条例>工作方案》，眉山天府新区高家镇金河村等10个村被省农业农村厅评为全省合并村集体经济融合发展试点先进村。

7.持续抓班子建队伍，不断提升服务“三农”水平。一是坚持党建引领。扎实开展“两新三大”活动，细化活动任务清单34项，开展中心组专题学习6次，支部党员大会集中学习36次，开展演讲比赛1次。认真做好2021年省委巡视反馈问题整改“回头看”，全面完成上轮巡察反馈的4个方面58个问题的整改工作，完成10月五届市委第二轮巡察。深化“党旗飘红·服务三农”党建品牌建设，组建7支党员先锋服务队扎实开展“三个走遍”活动，走访村（社区）245个，走访企业、社会组织等其他领域281个，发现问题245个，解决问题218个，帮助解决资金、协调项目等其他困难问题75个。二是严肃党内政治生活。认真落实《中国共产党组织工作条例》，全年召开局党组会议34次，集体研究“三重一大”相关事项。严把干部选任程序关，提拔使用科级干部17名，职级晋升11名。班子成员带头落实“三会一课”制度，以普通党员身份参加支部组织生活，领导干部带头讲党课11人次，评选表彰优秀党支部1个、优秀党务工作者3名、优秀共产党员27名，机关第一支部被评为2022年度市直机关“五好三优”头雁支部。圆满完成机关党委改选和机关各党支部按期换届选举工作。三是深化机关作风建设。坚持厉行节约，严禁公车私用、私车公养，严格执行公务用车定点加油、定点维修、定点保险、定点租赁、定点停放管理。加强办公用品及耗材的管理，严禁铺张浪费，减少使用一次性文具，对复印（打印）文件、材料时，提倡双面用纸。从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，严格控制名烟、名酒招待客人，严格控制陪餐人数，禁止私客公请。四是加强监督检查。加大对财政涉农项目资金的监管力度，坚持项目工作每月一调度，督促项目实施进度和资金拨付，确保乡村振兴项目、资金落地落实，切实发挥资金效益。配合派驻纪检组开展全市耕地保护和乡村振兴项目专项督查，开展违规民间借贷、暖企护航优化营商环境、借培训名义搞公款旅游等专项治理。常态化开展日常廉政提醒，坚持每个重要节假日前发送廉政提醒，不定期开展各类监督检查，选派3名干部参与市纪委组织的简易审批村庄建设项目专项督查工作。开展各类日常监督46次，日常廉政谈心谈话180余人次。五是落实意识形态责任。坚持党管意识形态工作原则，始终把意识形态工作作为重大政治任务，坚守意识形态主阵地，把握意识形态主导权，正确引导社会舆论。加强与市政府网信办、信息公开办的联系，及时公开或发布农业农村方面的政策法规，加强新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设、农村地区新冠肺炎疫情防控、生猪生产保供等重点领域舆论引导，主动发布公开部门政府信息227条，人民日报、中央电视台、光明日报等央媒以及农民日报、眉山日报、四川新闻网、和四川乡村振兴网等媒体刊载“三农”相关报道800余条。加强舆论分析研判，未发生涉农负面舆情。

二、机构设置

市农业农村局内设29个职能科室，下设2个参公事业单位、11个全额事业单位。

主要包括：市委农办秘书科、市委农办督查科、办公室、宜居乡村建设协调科、农村合作经济指导科、乡村治理指导科、发展规划与农业园区科、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、畜牧兽医科、饲料兽药科、渔业渔政管理科、科技教育与种业发展科、农田建设管理科、农业机械化科、扶贫开发指导科、对口帮扶科、信访维稳安监科、市场与信息化科、职业农民与家庭农场发展科、行政审批与法规科、计划投资财务科、交流合作与泡菜产业发展科、人事科、机关党委、执法监督、农业资源环境科、岷江现代农业园区管理办公室、眉山市农业（水产）技术推广中心、眉山农村经济与能源发展促进中心、眉山市农田建设促进中心、眉山市种业科教站、眉山市泡菜产业推进服务中心、眉山市经济作物站、眉山市植保植检站、眉山市农业质量检测中心、眉山市畜牧站、眉山市动物疫病预防控制中心、眉山市农业产业化发展中心、眉山市城乡环境综合治理服务中心、眉山岷江现代农业示范园区服务中心。全部由眉山市农业农村局统一核算，纳入2022年度部门决算编制范围。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,829.68万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,588.58万元，下降33.06%。主要原因为严格遵守中央、省、市相关政策，厉行节约，压减压缩相关经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,730.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,961.68万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入769万元，占9.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,829.68万元，其中：基本支出5,628.59万元，占71.9%；项目支出2,201.09万元，占28.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7,829.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,588.58万元，下降24.8%。主要变动原因是严格执行中央、省、市相关政策，厉行节约，压减压缩经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,060.68万元，占本年支出合计的90.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,833.97万元，下降28.6%。主要变动原因是严格执行中央、省、市相关政策，厉行节约，压减压缩经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,060.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出425.54万元，占6%；卫生健康支出193.94万元，占2.7%；农林水支出6,025.73万元，占85.3%；住房保障支出415.45万元，占5.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7,060.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为267.82万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为157.72万元，完成预算100%；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：支出决算为193.94万元，完成预算100%；

3.农林水支出（类）农业农村（款）：

（1）行政运行（项）：支出决算为4021.71万元，完成预算100%；

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为44.36万元，完成预算100%；

（3）机关服务（项）：支出决算为124.96万元，完成预算100%；

（4）事业运行（项）：支出决算为446.98万元，完成预算100%；

（5）病虫害控制（项）：支出决算为43.3万元，完成预算100%；

（6）农产品质量安全（项）：支出决算为41.63万元，完成预算100%；

（7）行业业务管理（项）：支出决算为80.29元，完成预算100%；

（8）农业生产发展（项）：支出决算为107.14万元，完成预算100%；

（9）农田建设（项）：支出决算为49.28万元，完成预算100%；

（10）其他农业支出（项）：支出决算为995.67万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1）社会发展（项）：支出决算为30万元，完成预算100%；

（2）其他巩固脱衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为40.43万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为415.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,628.59万元，其中：

人员经费4,850.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费778.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为98.88万元，完成预算73.5%；较上年减少35.02万元，下降54.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，严格遵守相关法律法规，厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.88万元，占93.9%；公务接待费支出决算5.99万元，占6.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。完成预算0%。全年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.88万元,完成预算86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加36.86万元，增长65.8%。主要原因为2022年因车辆达报废年限新购置3台公务车辆。

其中：公务用车购置支出58.54万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：越野车3辆、金额58.54万元，主要用于农业农村乡村振兴事业发展。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车7辆，其他用车7辆。

公务用车运行维护费支出34.34万元。主要用于农业农村乡村振兴事业发展、农业行业监管、农业项目实施监管、“味在眉山”产业发展、春橘产业发展、农产品质量安全监管、动物疫情防控、畜牧业发展、对口帮扶、现代园区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.99万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2021年减少1.86万元，下降23.7%。。主要原因是严格按照中央八项规定的要求，严格遵守相关法律法规，厉行节约，严控经费支出。其中：

国内公务接待支出5.99万元，主要用于农业农村局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，735人次，共计支出5.99万元，具体内容包括：交通厅、南充农业农村局赴眉开展抽查餐费979.00元，省厅赴眉调研农业保险、项目等餐费780.00元，大连市农检中心赴眉开展质量安全监督抽查餐费208.00元，成都农业农村局赴眉对接生猪养殖基地监管工作餐费1,000.00元，巴中绿色农业研究院赴眉开展例行抽样工作餐费900.00，雅安农业农村局赴眉参观学习种子检验事宜餐费504.00元，省委农办赴眉开展乡村振兴调研餐费 524.00元，自贡人民政府赴眉考察学习农业产业化发展餐2,041.00元，海南省人民政府赴眉学校考察农业餐费6,000.00元，省农科院赴眉考察调研餐1,290.00元，省厅赴眉开展农民合作社社会化服务调研餐费 677.00元，剑阁县政府赴眉考察乡村振兴餐费1,265.00元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出769万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市农业农村局机关运行经费支出778.35万元，比2021年增加161.14万元，增长26.1%主要原因是2022年因车辆报废新购置车辆3台，且因局变压器年久无法维修更换变压器等。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市农业农村局政府采购支出总额608.48万元，其中：政府采购货物支出174.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.63万元。主要用于局机关办公设备购置、晚熟柑桔宣传服务、耳标采购等。授予中小企业合同金额469.98万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额469.98万元，占政府采购支出总额的77.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市农业农村局共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对现代农业装备转型升级工作经费、重大动物疫病和人畜共患病监测流调项目工作经费、农业质量检测中心运行经费、长江流域眉山境内天然水域禁捕退捕专项工作经费、发展规划与现代园区建设工作经费、现代畜牧业发展工作经费、市扶贫开发协会工作经费、水产健康养殖专项工作项目经费补助、农村人居环境整治工作经费、高标准农田建设项目管理及耕地质量调查监测评价工作经费、全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、东坡泡菜产业推进工作经费、后勤物业管理专项经费、派驻纪检组工作专项经费、眉山市第三次全国土壤普查工作经费、特色产业发展工作经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年眉山市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要种子质量监管抽查工作经费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

28.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔玫、农业基本建设项目监管等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

34.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

37.农业水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.农业水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

39. 农业水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

40. 农业水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

41. 农业水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42. 农业水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

43住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.其他资本性支出中对企业政策性补贴：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市农业农村局

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市农业农村局内设29个职能科室，下设2个参公事业单位、11个全额事业单位。主要包括：市委农办秘书科、市委农办督查科、办公室、宜居乡村建设协调科、农村合作经济指导科、乡村治理指导科、发展规划与农业园区科、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、畜牧兽医科、饲料兽药科、渔业渔政管理科、科技教育与种业发展科、农田建设管理科、农业机械化科、扶贫开发指导科、对口帮扶科、信访维稳安监科、市场与信息化科、职业农民与家庭农场发展科、行政审批与法规科、计划投资财务科、交流合作与泡菜产业发展科、人事科、机关党委、执法监督、农业资源环境科、岷江现代农业园区管理办公室、眉山市农业（水产）技术推广中心、眉山农村经济与能源发展促进中心、眉山市农田建设促进中心、眉山市种业科教站、眉山市泡菜产业推进服务中心、眉山市经济作物站、眉山市植保植检站、眉山市农业质量检测中心、眉山市畜牧站、眉山市动物疫病预防控制中心、眉山市农业产业化发展中心、眉山市城乡环境综合治理服务中心、眉山岷江现代农业示范园区服务中心，统一进行核算。

（二）机构职能和人员概况。

市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府工作

部门。机构职能如下：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中

长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及 市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.贯彻执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施。拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

3.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全市农村人居环境整治。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。负责监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

7.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

8.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。开展对符合安全标准的农产品生产（养殖）基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和证后监管保护工作。

9.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

10.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子（种苗）、

食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽

药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理

职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗

器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导实施动植物防疫和检疫的法律、法规、规章及政策。指

导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫

检疫工作，组织实施重大动植物疫情的扑灭。组织植物检疫

性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发

布农业灾情，组织参与种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等

农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建

议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级和市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照国务院、省政府、市政府和国家、省农业农村部门规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

14.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

15.指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，参与执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

17.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责指导由市本级办理的涉农违法案件办理。推进农业依法行政。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

2022年末在职职工224人，其中：行政人员54人、参公人员45人，事业人员96人、机关工勤5人，临聘人员24人。退休人员68人。

（三）年度主要工作任务。

1.落实“长牙齿”耕地保护硬措施，稳定粮食生产和重要农产品供给。一是坚决守牢耕地红线。加快推进高标准农田建设，出台全省首个高标准农田建设地方标准，完成新建高标准农田13.24万亩建设任务。扎实推进撂荒地整治，提前完成农户承包耕地撂荒整治任务6.1万亩，眉山撂荒地整治经验全省交流。持续推进耕地质量提升六大行动，实现耕地用养结合。二是全面稳定粮食生产。以市委名义制定出台“天府粮仓”示范区的决定，市（县、区）设立7亿元“天府粮仓”财政专项资金，规划建设“一核三带十片”整体布局，大力实施“六大工程”，落实12名市级领导挂帅包片推进，开展粮食生产先进激励，扶持认定市级现代粮食园区5个，全面完成“1611”扩面增种任务，全年粮食播面303.4万亩、产量125.4万吨，粮食单产413kg∕亩、居全省第一。天府粮仓”示范区建设受到省政府督查表扬通报。三是保障生猪、大豆等重要农产品供给。严格落实“菜篮子”市长负责制，稳定生猪长效性支持政策，全力保障蔬菜、禽蛋等有效供给，全市出栏生猪225万头、同比增长6.25%，出栏肉牛2.55万头、肉羊43万只、小家禽3850万只、禽蛋产量7万吨、奶产量15万吨、蜂产品产量3万吨。大力推广“橘园种豆”，充分利用田埂、四边荒地等扩大大豆种植面积，全市增种大豆3.6万亩。四是抓好渔业可持续发展。持续巩固长江“十年禁渔”成效，140名健在退捕渔民全部实现社会参保，131名符合劳动就业条件的退捕渔民全部实现转产安置保障，全市水产品总产量达14.43 万吨、渔业经济总产值达53.54亿元，继续位列全省“第一方阵”。

2.持续完善“2+3+N”产业体系，加快发展都市现代农业。一是做强特色产业集群。成功举办第13届泡菜食品国际博览会，持续拓展“农业+”全产业链，泡菜销售收入达220亿元以上，眉山春橘产值实现120亿元以上，全市农副产品销售收入突破1200亿元。“东坡泡菜”荣登地理标志百强榜，全国晚熟柑橘集群项目在建设中期绩效考核中居全国第 2，青神县获评“中国晚熟柑橘出口示范区”，丹棱县齐乐镇入选全国“一村一品”示范乡镇，洪雅县中山镇获评全国农业产业强镇。青神县获评全省休闲农业重点县。二是培优现代农业园区。全面推行“园区+”模式，积极开展现代农业园区种养循环、冷链物流、装备设施、利益联结等补短升级，仁寿县粮油现代农业园区晋升省五星级园区，丹棱县柑橘生猪种养循环现代农业园区晋升省四星级园区，东坡区稻菜现代农业园区晋升省三星级现代农业园区。东坡区水产种业园区、洪雅县牛种业园区顺利通过省级种业园区创建中期考核评估。三是全面夯实现代种业和科技支撑。持续推进国家级杂交水稻制种基地建设，全市杂交水稻制种基地能力面积8.6万亩，“五化”基地面积占比50%以上，杂交水稻制种单产提高5%，良种普及率达99%。抓好农业育种创新新增国审水稻品种2个、川审玉米品种2个，建立主要粮食作物新品种展示示范基地7个、柑橘良种繁育中心4个，新创建国家级生猪核心育种场1家。全市主要农作物耕种收综合机械化率达76%，农作物耕种收综合机械化率达56%。东坡区入选全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范区，全省仅4个。四是深化对外开放合作。深化成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设，扎实推进年度成德眉资同城化农业重大事项３件、重大项目３个，新引进成都来眉涉农投资项目5个、合同金额34.88亿元。稳步推进中法农业科技园起步区、眉山千禾调味品智能生产线、中德通内斯—德康（眉山）高端肉制品屠宰加工、川果智慧冷链物流中心等涉农社会投资重点项目续建新建，完成投资32亿元。

3.突出抓好农村人居环境整治，做靓“美丽眉山·宜居乡村”。一是加强农村人居环境整治。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，全面推广“拆收改栽画”五字工作法，印发《眉山市美丽宜居乡村建设行动实施方案》等文件，开发“眉山农村人居环境随手拍”小程序，实施农村厕所革命整村推进示范村69个，新改建农村无害化卫生厕所2.6万户，卫生厕所普及率大94％，农村生活垃圾得到有效治理的行政村保持在100%，90%的行政村生活污水得到有效治理，建成美丽宜居乡村达标村54个、美丽庭院示范村落34个，安装路灯8865组。青神县农村人居环境整治提升经验3次在全国“三农”工作培训班交流，丹棱县加快农房和村庄建设现代化经验全国推广。二是推进农业绿色发展。深入实施化肥农药减量控害、畜禽养殖污染综合治理、水产健康养殖、农业废弃物资源化利用“四大行动”。新建化肥农药减量增效示范点27个、肥料农药使用监测调查点200个。实施畜禽养殖场种养循环提升工程120个，建设畜禽养殖场臭气深度治理工程20个，全市畜禽粪污综合利用达94.2%。建立尾水治理和健康养殖示范点28处，池塘健康养殖面积15万余亩，水库“净水渔业”6.18万亩。全市秸秆综合利用率稳定在92%以上、废旧农膜回收利用率达87.45%、农药包装废弃物回收处置率达100%。丹棱县获评国家生态文明建设示范县。青神县高效回收处置农药包装废弃物模式获2021年全国绿色发展典型案例。2家涉农企业荣获“2022年度国家级生态农场”称号，全省仅5家。三是提升基层善治水平。开展习近平新时代中国特色社会主义思想进农村宣讲活动。组织开展全省第三批乡村治理示范村镇创建、第三批四川省农村生产生活遗产名录征集申报、四川省第六届农村手工艺大师评选、第二批农村致富带头人申报，成功创建省级乡村治理示范镇2个、示范村17个，成功申报彭山区“八百寿”酒传统酿造技艺、黄丰“草龙”制作工艺等6个遗产名录，评定省级手工艺大师4人、农村致富带头人17名。

4.适时监测帮扶防止出现返贫，努力实现城乡共同富裕。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“1+32”政策落地落实，不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。健全防止返贫动态监测帮扶机制，14.07万脱贫人口和8105名防返贫监测对象无一人一户返贫致贫。投入各级衔接资金6.7亿元，发展壮大富民兴村产业，支持脱贫户、监测户因地制宜发展种养殖业，加大劳务输出、开发公益岗位等，实现脱贫劳动力就业务工6.75万人。全市脱贫人口人均纯收入13277元、增幅15.2%。我市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估情况被省委省政府综合评价为“好”。二是深化对口帮扶。选派干部人才128名，拨付帮扶资金4339万元，实施对口帮扶项目38个，助力金川、茂县巩固脱贫攻坚成果。投入260万元继续支持金眉现代农业园区提档升级，争创省四星级现代农业示范园区。深化教育医疗交流合作，组织全市47所学校分别与金川县、茂县学校开展“校对校”对口帮扶，13家医疗机构开展结对帮扶。三是务实行业帮扶和社会扶贫。选派25名农技推广骨干帮扶凉山州喜德县，建成粮经复合、柑橘、花椒、畜牧、水蜜桃产业示范基地5个，有力推动当地乡村产业振兴。广泛发动社会力量捐资捐物，开展社会扶贫活动，今年共募集社会爱心物资177.5万元。

5.大力实施农业执法提能行动，持续提升农业监管能力。一是强化农业系统行政执法。办理农业行政普通程序案件141件（含移送司法机关案件9件），获评省级农业行政处罚优秀案卷5卷、名列市州前３。二是强化农产品质量安全监管。加强食用农产品监管能力和检测能力建设，市、县7个农产品检测机构均通过省级检测能力验证考核。持续推进农药兽药使用减量增效，新建农药减量示范点27个、兽用抗菌药减量示范场8个。抓好农产品质量安全“两个创建”，洪雅县成功通过“国家农产品质量安全县”回头看现场核查，彭山区成功通过省级农产品质量安全监管示范县资格复审现场核查。省级农产品质量安全风险监测合格率达99.5%，较上年提高0.4个百分点。三是强化饲料兽药监管。大力开展瘦肉精专项整治工作，全市抽检瘦肉精41778头份全部为阴性。开展全市饲料兽药行业安全生产专项整治工作，组织检查组190个、企业443家，192个隐患已全部整改到位。2022年，全市饲料监测统计工作获农业部表扬。四是强化动物疫病防控。累计完成非洲猪瘟等各类动物疫病病原学和血清学监测10.09万份次、免疫口蹄疫等动物疫病4893.54万头只/羽份，各强制免疫病种应免全免，免疫抗体总体合格率96.92%，完成目标任务的138.46%。青神县代表四川接受国家2022年秋季重大动物疫病防控工作成效检查评估，受到检查组充分肯定。创建国家级和省级猪无非洲猪瘟小区各1个，创建省级动物疫病净化场3个，动物疫病净化创建工作走在全省前列。五是强化农业行业安全生产监管。强化生产主体安全责任，全市72个农机专业合作社、5万多口沼气、69家饲料和兽药生产企业，全部实行安全责任清单制管理，全年全市农业农村系统生产安全事故零发生。强力开展领导包案、积案清零行动，全年受理涉农信访矛盾纠纷190余件，信访办结率100%。

6.全面深化农村改革，充分激发乡村振兴动能。一是加强乡村振兴资金投入。全市一般公共预算安排32.5亿元投入乡村振兴建设，争取到位涉农项目资金16.02亿元，累积发行乡村振兴专项债20.74亿元（2022年发行3.56亿元），截至11月末涉农贷款余额达1012亿元、同比增长24.4% ，高于全省平均水平8.73个百分点。二是抓好新型经营主体培育。培育国家级重点龙头企业6家、居全省第3位，省级重点龙头企业48家、居全省第6位，市级重点龙头企业149家、超额完成“转企升规”年度目标任务。累计培育农民合作社3528家，创建农民合作社国家示范社37个、省级示范社169个，评定市级示范社216个。新培育眉州“田园名星”50人、高素质农民800人以上。彭山区鼓励家庭农场领办农民合作社实现融合发展经验被农业农业农村部推广。三是深化农村土地制度改革。制定《眉山市农村土地经营权流转管理暂行办法》，新增农村土地流转19350亩，增加农民流转金收入1644万元，累计完成农村产权交易项目1001宗，面积16万亩、金额12亿元。洪雅县、青神县成功申报为第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级试点（全省仅三个）。农业农村部通报全国56个宅基地改革与管理典型案例，眉山占2个。彭山区荣获四川省农村改革工作先进县，公义镇宅基地改革经验全国推广。四是创新农村集体经济运行机制。印发《眉山市贯彻落实<四川省农村集体经济组织条例>指导方案》《眉山市宣传贯彻<条例>工作方案》，眉山天府新区高家镇金河村等10个村被省农业农村厅评为全省合并村集体经济融合发展试点先进村。

7.持续抓班子建队伍，不断提升服务“三农”水平。一是坚持党建引领。扎实开展“两新三大”活动，细化活动任务清单34项，开展中心组专题学习6次，支部党员大会集中学习36次，开展演讲比赛1次。认真做好2021年省委巡视反馈问题整改“回头看”，全面完成上轮巡察反馈的4个方面58个问题的整改工作，完成10月五届市委第二轮巡察。深化“党旗飘红·服务三农”党建品牌建设，组建7支党员先锋服务队扎实开展“三个走遍”活动，走访村（社区）245个，走访企业、社会组织等其他领域281个，发现问题245个，解决问题218个，帮助解决资金、协调项目等其他困难问题75个。二是严肃党内政治生活。认真落实《中国共产党组织工作条例》，全年召开局党组会议34次，集体研究“三重一大”相关事项。严把干部选任程序关，提拔使用科级干部17名，职级晋升11名。班子成员带头落实“三会一课”制度，以普通党员身份参加支部组织生活，领导干部带头讲党课11人次，评选表彰优秀党支部1个、优秀党务工作者3名、优秀共产党员27名，机关第一支部被评为2022年度市直机关“五好三优”头雁支部。圆满完成机关党委改选和机关各党支部按期换届选举工作。三是深化机关作风建设。坚持厉行节约，严禁公车私用、私车公养，严格执行公务用车定点加油、定点维修、定点保险、定点租赁、定点停放管理。加强办公用品及耗材的管理，严禁铺张浪费，减少使用一次性文具，对复印（打印）文件、材料时，提倡双面用纸。从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，严格控制名烟、名酒招待客人，严格控制陪餐人数，禁止私客公请。四是加强监督检查。加大对财政涉农项目资金的监管力度，坚持项目工作每月一调度，督促项目实施进度和资金拨付，确保乡村振兴项目、资金落地落实，切实发挥资金效益。配合派驻纪检组开展全市耕地保护和乡村振兴项目专项督查，开展违规民间借贷、暖企护航优化营商环境、借培训名义搞公款旅游等专项治理。常态化开展日常廉政提醒，坚持每个重要节假日前发送廉政提醒，不定期开展各类监督检查，选派3名干部参与市纪委组织的简易审批村庄建设项目专项督查工作。开展各类日常监督46次，日常廉政谈心谈话180余人次。五是落实意识形态责任。坚持党管意识形态工作原则，始终把意识形态工作作为重大政治任务，坚守意识形态主阵地，把握意识形态主导权，正确引导社会舆论。加强与市政府网信办、信息公开办的联系，及时公开或发布农业农村方面的政策法规，加强新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设、农村地区新冠肺炎疫情防控、生猪生产保供等重点领域舆论引导，主动发布公开部门政府信息227条，人民日报、中央电视台、光明日报等央媒以及农民日报、眉山日报、四川新闻网、和四川乡村振兴网等媒体刊载“三农”相关报道800余条。加强舆论分析研判，未发生涉农负面舆情。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.中长期战略规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委关于农业农村工作的各项决策部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦“天府粮仓”粮食安全、解决好种子和耕地问题，落实好长江十年禁渔、乡村建设行动、农业开放合作、农村改革创新、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作，全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化开好局起好步。

2. 部门年度绩效目标

市农业农村局 2022年部门年度绩效目标如下：

（1）完成了农业农村信息监测采集；

（2）举办了2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动；

（3）完成了2022年市级肥料监督抽查；

（4）完成了对口帮扶金川县工作；

（5）完成了眉山春橘高铁广告投放项目；完成了眉山春橘成都双流机场投放广告项目；

（6）完成了晚熟柑橘营养分析及应用项目；完成了四川晚熟柑橘产业集群建设眉山春橘品牌培育项目；

（7）完成了牲畜牲畜耳标采购工作；

（8）完成了重大动物疫病和人畜共患病监测流调项目；完成了重大动物疫情应急储备物资项目；完成了眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目；

（9）完成了“瘦肉精”快速检测项目；

（10）完成了高标准农田建设项目管理及耕地质量调查监测评价工作；完成了高标准农田建设规划（2021-2030年）编制专项工作；完成了第三次全国国土调查耕质量等级评价工作；

（11）开展了2022年农药监督抽查工作；

（12）完成了眉山城市新中心都市现代农业课题研究工作；

（13）完成了渔业增殖放流工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总收入7829.68万元，其中年初结转和结余99万元，本年收入7730.68万元。本年收入中其中财政拨款收入7730.68万元，占本年收入的100%。

2.部门总体支出情况

2022年总支出7829.68万元，其中基本支出5628.59万元，占比71.89%；项目支出2201.09万元，占比28.11%。

支出经济分类，工资福利支出4850.05万元，商品和服务支出2900.32万元，对个人和家庭的补助0.19万元，资本性支出79.11万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入7829.68万元，其中：一般公共预算收入7060.68万元，占本年财政拨款收入的90.05%；政府性基金预算收入769万元，占本年财政拨款收入的9.95%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出7730.68万元，其中：一般公共预算支出7060.68万元，政府性基金支出769万元。具体按支出经济分类划分，支出经济分类，工资福利支出4850.05万元，商品和服务支出2900.32万元，对个人和家庭的补助0.19万元，资本性支出79.11万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目主要包括工资、津补贴、五险一金，日常公用经费等，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制合理，执行进度100%，无结余资金，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括后勤物业管理专项经费保障局机关干部职工后勤服务；派驻纪检组工作专项经费，严格按照市纪委监委赋予的职责和权限，围绕中心工作、重点工作开展监督执纪问责，推动全面从严治党向纵深发展。执行进度100%，无结转结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

市农业农村局按要求填报了预算项目支出绩效目标表、专项预算项目支出绩效目标表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表。2022年举办了2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动；做好了2022年市级肥料监督抽查、对口帮扶金川县工作、眉山春橘高铁广告投放项目、眉山春橘成都双流机场投放广告项目、农业农村信息监测采集、晚熟柑橘营养分析及应用、完成了四川晚熟柑橘产业集群建设眉山春橘品牌培育、牲畜牲畜耳标采购、重大动物疫病和人畜共患病监测流调、重大动物疫情应急储备物资、眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究、“瘦肉精”快速检测、高标准农田建设项目管理及耕地质量调查监测评价、完成了高标准农田建设规划（2021-2030年）编制、第三次全国国土调查耕质量等级评价、2022年农药监督抽查、眉山城市新中心都市现代农业课题研究、渔业增殖放流工作等。项目严格按照项目年度目标、项目实施进度执行。

2022年，市农业农村局年初预算为4248.33万元，预算调整数为7829.68万元，决算数为7829.68万元，预算执行率为 100%。

（三）结果应用情况。

市农业农村局2022年部门预算项目绩效目标申报表随同 2022年部门预算编制在眉山市人民政府网公开。

（四）自评质量。

根据市农业农村局部门整体支出绩效评价指标体系得分表，整体支出自评得分为90 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，市农业农村局按要求填报了项目支出绩效目标表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表，完成部门绩效自评报告，并按规定对外公开部门绩效信息，绩效评价工作达到预期目标。

（二）存在问题。

1.业务科站人员对预算绩效基础知识理解不到位，导致绩效目标申报表填报不规范。

2.部门内控制度不够完善，预算管理体系建设不够健全。

（三）改进建议。

1.进一步加强业务科站人员绩效目标申报培训，提高相关人员责任意识。

2.加快更新内部控制管理制度，健全预算绩效管理体系。

附件：1.眉山市农业农村局部门整体自评得分表（附后）

2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度附

后）

眉山市农业农村局

2023年5月29日

附件2

眉山市农业农村局

眉山市农业农村局更换供电变压器设备

和改造供电线路项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

眉山市农业农村局文定街办公区供电变压器由于职工人数和办公设备用电量大幅增加，已无法满足用电需求,急需进行更换供电变压器设备和改造供电线路,满足办公要求。申请财政资金90万元进行供电变压器更换。

（二）项目绩效目标。

一是对现用老式变压器进行更换和增容，变更为新式箱型变压器；二是对相关供电线路进行更换，及时收集整理项目实施相关资料，实行项目档案规范化管理。通过实施本项目，及时消除变压器漏油、老化、严重超负荷运行以及电线老化、安全距离不够等安全隐患问题，保证局机关正常运行；本项目的实施符合机关事务工作相关要求，通过更换变压器及对相关供电线路进行改造，消除安全隐患。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目具体实施情况，由市农业农村局局办公室、后勤中心牵头,计划财务科等相关科室配合，认真开展了自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局同意追加我局更换变压器设备及用电线路经费90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

财政预算资金90万元。经竞争性磋商，，中标方为：四川华迪建设工程有限公司，中标金额为：89.5万元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

加强项目管理，确保工程优质、高效地按期建成投运。中标方严格按照法规规定及合同约定及时完成了工程施工，确保了工程质量和安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对现用老式变压器进行更换和增容，变更为新式箱型变压器

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，及时消除变压器漏油、老化、严重超负荷运行以及电线老化、安全距离不够等安全隐患问题，保证局机关正常运行。

五、评价结论及建议

加强项目管理，使项目实施更加规范化和专业化。

附件：1.XXX专项资金预算项目自评得分表

2.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山市农业农村局

2023年6月1日

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

关于2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金现代种业提升工程专项（畜禽遗传资源性能测定方向）项目绩效

自评报告

按照《关于开展2022年绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2023〕5号）要求，我局认真开展了2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金现代种业提升工程专项（畜禽遗传资源性能测定方向）项目绩效自评工作，现报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门为眉山市农业农村局，主要负责项目资金的测算与落实，实施范围的审核，实施程序的合理、合规性审查，进度的调度，经费使用和支付的监管，项目各项绩效指标完成情况的监督等。

2.项目依据省财政厅、农业农村厅《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）中的资金分配情况进行项目立项和资金申报。

3.根据省农业农村厅《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程现代种业提升工程专项实施工作的通知》（川农函〔2022〕440号）、《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号）、《关于印发<第三次四川省畜禽遗传资源普查2022年度实施方案>的通知》（川农函〔2022〕136号）要求，对我市2021年畜禽遗传资源面上普查确认存在的温氏青脚麻鸡2号配套系开展系统调查和性能测定。项目资金支出范围做好温氏青脚麻鸡2号配套系开展系统调查和性能测定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要建设内容：即按照《第三次全国畜禽遗传资源普查操作手册（第二册）》要求，对温氏青脚麻鸡2号开展基本信息登记、影像采集以及体尺体重、生产性能、繁殖性能和屠宰性能等测定，完成系统调查表和资源调查报告编写工作。系统调查和性能测定承担单位为眉山温氏家禽育种有限公司，管理责任部门为眉山市农业农村局，在国家指导专家华南农业大学张细权教授和省级指导专家四川农业大学赵小玲教授指导下具体实施。

2.绩效目标：组织完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统评价工作（备注：眉山市2022年须进行性能测定和系统评价的品种只有温氏青脚麻鸡2号1个品种）。

（三）项目自评步骤及方法

1、评估程序。明确评估目的→成立评估组→开展评估打分。

2、论证思路及方法。按照《2022年温氏青脚麻鸡2号性能测定方案》要求，重点围绕绩效目标完成情况进行评估。

3、评估方式。由市农业农村局抽调专家组成评估组开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目资金共计7万元，为2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金现代种业提升工程专项畜禽遗传资源性能测定方向项目资金。经市政府批准，眉山市财政局《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（眉财农〔2022〕28号），由市财政局将项目资金划拨市农业农村局专户管理，专账核算，专款专用。项目实施过程中，相关经费、任务、目标无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金计划共计7万元。

2.资金到位。到位资金7万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。2022年7月8日，市农业农村局党组会同意通过以奖代补形式，将市本级7万元项目资金用于支持眉山温氏家禽育种有限公司开展温氏青脚麻鸡2号系统调查和性能测定。2022年12月8日，市农业农村局、东坡区农业农村局组成专家组对眉山温氏家禽育种有限公司承担的项目完成情况进行了现场验收。项目资金已于2022年底前拨付眉山温氏家禽育种有限公司，财政资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况

项目资金由市财政局划拨市农业农村局专户管理，专账核算，专人负责，专款专用，项目完成后，严格按照局财务管理制度报账列支。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

市农业农村局组建工作专班，由局分管负责人任组长，定期跟踪调度指导，确保测定工作任务顺利推进。在性能测定过程中，定期向国家级、省级指导专家汇报测定工作情况与进度，确保测定工作科学合理。项目测定单位建立了完善的工作档案，定期开展测定工作质量分析，及时报指导专家研判审核。

（二）项目监管情况

市农业农村局根据项目管理相关要求对项目进行前、中、后管理，即事前项目的申报，实施方案的编写和项目绩效预评估；事中项目实施和资金执行的进度调度，项目调整和审核；事后的项目总结，绩效评估和项目验收等进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年4月市农业农村局向省厅报送了经省级指导专家四川农业大学赵小玲教授审核的《2022年温氏青脚麻鸡2号性能测定方案》，方案确定的测定内容包括成年鸡体型外貌登记、雏鸡体型外貌登记、鸡体尺体重测定登记、鸡生产性能测定登记、鸡屠宰性能测定登记、鸡蛋品质测定登记、鸡繁殖性能测定登记、鸡遗传资源影像材料收集等。

系统调查和性能测定承担单位为眉山温氏家禽育种有限公司，相关工作于2022年4月及时启动，截止2022年12月底，眉山温氏家禽育种有限公司已完成方案确定的工作内容。测定过程均在省级指导专家赵小玲教授及市农业农村局相关专家指导下进行，测定数量性状及数量符合《第三次全国畜禽遗传资源普查操作手册（第二册）》要求，相关数据已录入全国畜禽遗传资源普查信息系统。资源调查报告正由省级指导专家赵小玲教授负责编写。

（二）项目效益情况

通过系统调查和性能测定，摸清了温氏青脚麻鸡2号配套系体型外貌特征，掌握了该品种最新的生产性能数据，为做好品种推广、科学研究和产业发展提供了基础支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成了《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）确定的绩效目标。

（二）存在问题

无。

附件：1.2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转

移支付资金现代种业提升工程专项（畜禽遗传资源性

能测定方向）项目自评得分表

2.2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转

移支付资金现代种业提升工程专项（畜禽遗传资源

性能测定方向）项目资金分配涉及所有点位自评得

分情况表

眉山市农业农村局

2023年5月25日

附件2

2022年度省级重大动物疫情应急储备物资

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金现代种业

提升工程专项（畜禽遗传资源性能测定方向）项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

眉山市2022年牲畜耳标采购项目项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目依据四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》川财农〔2022〕58号精神开展工作，2022年下达我市牲畜耳标采购项目资金70万元。根据眉山市各区县实际养殖情况实行统一采购，该项目由市农业农村局畜牧兽医科负责。

（二）项目绩效目标

牲畜耳标采购项目为我市畜牧生产提供的充足的耳标，为兽医管理、动物疫病防控、监控、推行生物安全体系工作建设提供条件，促进我市畜牧业发展。申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为确保自评工作的科学、严谨、公开性，从项目的立项、项目预算、组织实施等关键环节对照采购项目绩效评分标准逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到位后，根据需求情况，我局畜牧兽医科于2022年7月15日制定了《眉山市2022年牲畜耳标采购项目实施方案》，经分管领导同意后由局计划财务科统一收集汇总报市政府审批。

（二）资金计划、到位及使用情况

市农业农村局党组于2022年7月14日研究决定由局畜牧兽医科采购，耳标采购资金为70万元，猪耳标300万枚，牛耳标7万枚，牛耳标5万枚。

眉山市2022年牲畜耳标采购明细（单位：万枚）

区县	猪耳标	牛耳标	羊耳标
东坡区	100	1	0
彭山区	10	1	1
仁寿县	100	3	4
洪雅县	40	2	0
丹棱县	30	0	0
青神县	20	0	0
全市合计	300	7	5

（三）项目财务管理情况。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

采购经需求论证挂网公示→标书挂网公示→开标→中标结果公示→与中标公司签订牲畜耳标购销合同→牲畜耳标管理系统申报→省级审核→向供货企业下达生产任务→供货企业生产发送耳标→县级动物卫生监督机构签收→市畜牧兽医科确认区县签收数量→对耳标采样送第三方检测机构检测→资金支付等程序实施该项目。2022年10月27日，我局在政府采购入库代理机构中确定了四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司为此项目的代理机构。2022年11月03日，在四川省政府采购网上发布招标文件。2022年11月15日，四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司进行开标，共6家公司进行竞标，最终确认四川康亿捷科技有限公司为中标供应商，中标金额51.35万元。

四、项目绩效情况

2022年12月1日我局与四川康亿捷科技有限公司签订政府采购合同。合同签订后我局已支付30%预付款（15.405万元），耳标已全部生产完成运送到各区县，完成了数量验收，目前对耳标进行抽样送第三方检测机构，待检验结果合格后付70%余款（35.945万元）。

五、评价结论及建议

2022牲畜耳标采购项目的社会效益较好，目前耳标使用情况良好，在项目的招标采购和耳标使用中未出现过投诉现象。工作经费项目设置合理、资金拨付及时，市农业农村局坚持程序、严格管理，项目实施到位、经费使用规范，产生了良好的社会效益。

附件：1.XXX专项资金预算项目自评得分表

2.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山市农业农村局

2023年6月1日

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2023年市级专项资金预算牲畜耳标采购项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

2023年市级“庆祝中国农民丰收节”专项

资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

经中央批准、国务院批复，自2018年起将每年农历秋分设立为中国农民丰收节。为积极响应全国活动主场，根据市委市政府工作安排，2022年9月23日在永丰村举办2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动。

根据农业农村部《农业农村部办公厅关于做好2022年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2022〕11号）和省农业农村厅《关于做好2022年中国农民丰收节四川省庆丰收活动有关工作的通知》（川农涵〔2022〕507号）文件精神，举办2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动，本着厉行节约、突出成效的原则，本次活动使用经费71.5万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

①播放宣传片《这片希望的田野》。

②市委副书记、天府新区眉山党工委书记刘先伟宣读2022年优秀种粮大户表扬通报。

③市委书记胡元坤，市委副书记、市政府市长黄河为种粮大户代表等颁奖。

④优秀种粮大户代表李棚发言。

⑤四川农业大学教授马均作水稻种植新技术发布。

⑥签约仪式。

⑦活动启动。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动，充分展示在市委市政府的领导下全市“三农”工作取得喜人的成绩，充分展现新时代农村风貌的美好前景，充分彰显广大农民群众对丰收的喜悦，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

（三）项目自评步骤及方法

根据2022年项目具体实施情况，由市农业农村局市场与信息化科牵头负责对“2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动”情况进行评估，经相关通知文件精神、撰写绩效自评报告等方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动经费共计71.5万元，申请由市财政局解决活动经费，活动方案及经费预算于2023年9月15日报送市政府分管领导审签同意。

（二）资金计划、到位及使用情况

活动经费共计71.5万元，由市财政局解决。资金使用情况：一是氛围营造及会务部分共计265018元:①氛围营造部分：注水道旗、彩旗、舞台侧面堆头展示、丰收节主题造型、农产品展示台等；②会务部分：嘉宾桌椅、电子签约设备、现场启动背景小视频制作、暖场演出、照片跟拍等。二是设备租赁及农事比赛项目共计207982元：①设备租赁部分：音响设备租赁、视频设备租赁、舞台搭建及安全架构；②农事比赛部分：道具奖品。三是策划、拍摄、制作“丰收节”活动－宣传片《这片希望的田野》及“丰收节”活动现场录制共计242000元：①宣传片《这片希望的田野》；②庆祝丰收节活动全程录制。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。项目实施完成后，按照正常的流程进行资金申请及拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.四川黄金视界广告有限公司具体负责氛围营造及会务部分：①氛围营造部分：注水道旗、彩旗、舞台侧面堆头展示、丰收节主题造型、农产品展示台等；②会务部分：嘉宾桌椅、电子签约设备、现场启动背景小视频制作、暖场演出、照片跟拍等。

2.四川科美励华文化传媒有限公司具体负责设备租赁及农事比赛项目:①设备租赁部分：音响设备租赁、视频设备租赁、舞台搭建及安全架构;②农事比赛部分：道具奖品。

3.眉山市新视界文化传媒有限公司具体负责策划、拍摄、制作“丰收节”活动－宣传片《这片希望的田野》及“丰收节”活动现场录制部分：①宣传片《这片希望的田野》；②庆祝丰收节活动全程录制。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，按照正规程序申报，通过政府采购、比选、公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

该项目由市农业村农村局监管，加强对项目施工安全、进度计划、质量标准、工程验收等工作全程实施监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按照规定的时间节点、进度计划、质量标准、成本控制等要求完成，同时按照正规程序由市农业农村局组织设计施工单位项目负责人进行验收。对项目实体进行实地检查，形成验收合格结论。

（二）项目效益情况

深入贯彻落实习近平总书记关于在新时代打造更高水平的“天府粮仓”重要指示精神，通过举行2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动，展现眉山乡村建设新面貌，弘扬传承优秀农耕文化，彰显眉山农民新风采，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。2022年眉山市庆祝中国农民丰收节活动举行了签约仪式，开展了农特产品展示展销。此次活动，完成了各区县与中国农业银行眉山分行就金融支持“天府粮仓”建设签订战略合作协议，授信金额达328亿元；眉山市农业投资项目签约总投资18.56亿元；大型商超与农产品基地签订购销协议，采购金额1800万元。同时，举办2022年眉山市庆祝农民丰收节活动也彰显了全市农民群众丰收的喜悦，通过本活动的实施，对促进全市粮食增产和农民增收具有重要的激励作用，受广大农民群众的一度好评。

五、评价结论

2022年庆祝农民丰收节活动总体成效明显受广大农民群众喜爱，也促进全市粮食增产增量和加大对农产品的推广以及拓宽农产品的销售渠道，提高了农民群众的幸福生活质量。

附件：1.2022年农民丰收节项目专项资金预算项目自评得分表

2.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

3.2022年眉山市庆祝中国农民工丰收节活动明细表

2022年农民丰收节项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2022年眉山市庆祝中国农民工丰收节

活动明细表

序号	项 目	实施单位	具体内容	金 额	合 计
1	氛围营造及会务部分	四川黄金视界广告有限公司	1.氛围营造部分：注水道旗、彩旗、舞台侧面堆头展示、丰收节主题造型、农产品展示台等 2.会务部分：嘉宾桌椅、电子签约设备、现场启动背景小视频制作、暖场演出、照片跟拍等	265018.00元	715000.00元
2	设备租赁及农事比赛项目	四川科美励华文化传媒有限公司	1.设备租赁部分：音响设备租赁、视频设备租赁、舞台搭建及安全架构 2.农事比赛部分：道具奖品	207982.00元
3	策划、拍摄、制作“丰收节”活动－宣传片《这片希望的田野》及“丰收节”活动现场录制	眉山市新视界文化传媒有限公司	1.宣传片《这片希望的田野》 2.庆祝丰收节活动全程录制	242000.00元

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系（丰收节）

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

眉山市安全科学用药培训专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能。组织开展安全科学用药培训，负责对经费进行全程监督，开展季度检查、年度验收。

2.项目立项依据。2022年省农业农村厅《关于印发〈2022年四川省农产品质量安全和品牌培育工作要点〉的通知》要求各市州大力开展安全科学用药培训，并且纳入了食品安全党政同责考核。

3.项目资金管理。本项目经费，统一纳入局财务管理，经局党组会议审定使用范围，主要用于安全科学用药培训。使用过程中要求事前请示，事后由分管局领导审定、分管财务经济师审核后据实报销，严防违纪违规行为。

4．资金分配原则。以强化农业投入品监管，提升安全科学用药水平为原则，对工作资金进行使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展安全科学用药培训。

2.具体绩效目标。以安全科学用药为主题，培训500人次以上。

3.项目评价分析。通过实施本项目，有效强化了农业投入品监管，提升了安全科学用药水平，保障了全市农产品质量安全，全面达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

对照绩效目标，核查工作文件、省厅通报进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。制定了经费预算，经市财政局审核后，由市财政安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目经费10万元，主要用于开展安全科学用药培训和宣传。

2.资金到位。已由市财政统一拨付到位。

3.资金使用。严格按照资金使用范围，据实报销。截止2022年12月31日，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财务收支由眉山市农业农村局按照有关制度统一管理，资金由市财政国库集中支付中心统一核算，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由局长负总责，分管副局长具体负责，市植保站组织实施，质监品牌科、财务科、区县农业农村局配合实施。流程为：制定预算——申报——统一拨付——制定工作方案——组织实施——资金支出——季度绩效评估——年度绩效自评。

（二）项目管理情况。按照单位项目管理制度执行：项目实施制度化、资金管理精细化、抽样检测专业化、绩效评价多样化、纪监参与全程化、资料收集整理规范化、接受审计及时化。

（三）项目监管情况。单位纪监人员全程参与监督，资金由局计财科统一管理，严格落实事前请示、据实报销、公对公账号拨付制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，眉山市农业农村局组织开展了“治违禁 控药残 促提升”科学安全用药实训10场，其中东坡2场，仁寿3场，其余区县（含天府新区）各1场,共培训500余人次，全面完成项目任务。

（二）项目效益情况。2022年，全市省级农产品质量安全例行监测合格率达99.5%，未发生农产品质量安全事件，守护了人民群众“舌尖上的安全”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本项目实施规范有序，严格按照财务管理制度进行，取得了预期效果。

（二）存在的问题。农业投入品监管工作环节多、任务重，资金存在缺口。

（三）相关建议。进一步加强农业投入品监管的资金投入保障力度，多安排相关项目。

眉山市农业农村局

2023年6月1日

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

眉山市安全科学用药培训专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能。组织开展安全科学用药培训，负责对经费进行全程监督，开展季度检查、年度验收。

2.项目立项依据。2022年省农业农村厅《关于印发〈2022年四川省农产品质量安全和品牌培育工作要点〉的通知》要求各市州大力开展安全科学用药培训，并且纳入了食品安全党政同责考核。

3.项目资金管理。本项目经费，统一纳入局财务管理，经局党组会议审定使用范围，主要用于安全科学用药培训。使用过程中要求事前请示，事后由分管局领导审定、分管财务经济师审核后据实报销，严防违纪违规行为。

4．资金分配原则。以强化农业投入品监管，提升安全科学用药水平为原则，对工作资金进行使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展安全科学用药培训。

2.具体绩效目标。以安全科学用药为主题，培训500人次以上。

3.项目评价分析。通过实施本项目，有效强化了农业投入品监管，提升了安全科学用药水平，保障了全市农产品质量安全，全面达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

对照绩效目标，核查工作文件、省厅通报进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。制定了经费预算，经市财政局审核后，由市财政安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目经费10万元，主要用于开展安全科学用药培训和宣传。

2.资金到位。已由市财政统一拨付到位。

3.资金使用。严格按照资金使用范围，据实报销。截止2022年12月31日，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财务收支由眉山市农业农村局按照有关制度统一管理，资金由市财政国库集中支付中心统一核算，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由局长负总责，分管副局长具体负责，市植保站组织实施，质监品牌科、财务科、区县农业农村局配合实施。流程为：制定预算——申报——统一拨付——制定工作方案——组织实施——资金支出——季度绩效评估——年度绩效自评。

（二）项目管理情况。按照单位项目管理制度执行：项目实施制度化、资金管理精细化、抽样检测专业化、绩效评价多样化、纪监参与全程化、资料收集整理规范化、接受审计及时化。

（三）项目监管情况。单位纪监人员全程参与监督，资金由局计财科统一管理，严格落实事前请示、据实报销、公对公账号拨付制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，眉山市农业农村局组织开展了“治违禁 控药残 促提升”科学安全用药实训10场，其中东坡2场，仁寿3场，其余区县（含天府新区）各1场,共培训500余人次，全面完成项目任务。

（二）项目效益情况。2022年，全市省级农产品质量安全例行监测合格率达99.5%，未发生农产品质量安全事件，守护了人民群众“舌尖上的安全”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本项目实施规范有序，严格按照财务管理制度进行，取得了预期效果。

（二）存在的问题。农业投入品监管工作环节多、任务重，资金存在缺口。

（三）相关建议。进一步加强农业投入品监管的资金投入保障力度，多安排相关项目。

眉山市农业农村局

2023年6月1

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

关于眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目中期（2022年）绩效自评报告

按照《关于开展2022年绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2023〕5号）要求，我中心认真开展了眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目绩效自评工作，现将报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门为眉山市农业农村局，其主要负责项目资金的测算与落实，实施范围的审核，实施程序的合理、合规性审查，进度的调度，项目质量和安全的管理与督查，经费使用和支付的监管，项目各项绩效指标完成情况的监督等。

2.项目依据眉山市科学技术局《关于组织申报眉山市2021年度科技计划项目的通知》（眉市科发〔2021〕10号）申报并立项实施此科研项目，眉山市财政局、眉山市科技局《关于下达2021年市本级科学技术经费的通知》（眉财教〔2021〕69号）下达经费20万元，实施时间为2022年1月至2024年1月。

3.按照财政厅、科技厅印发《四川省科技计划项目专项资金管理办法》管理项目经费。眉山市动物疫病预防控制中心、眉山万家好种猪繁育有限公司、仁寿德康农牧有限公司共同实施，资金支出范围包括材料费、测试化验加工费、专家咨询费、差旅费等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要建设内容包括：一是摸清猪群主要病毒性疫病分布及危害；二是优化猪群疫病监测、免疫等综合防控措施，猪病死淘率明显降低，为进一步示范、推广和应用项目成果打下良好基础；三是形成并完善猪群疫病监测会商评估和预警预报机制。

2.绩效目标：（1）按照实施方案完成猪瘟、猪繁殖与综合征、猪圆环、猪伪狂犬等主要病毒性疫病监测，掌握我市猪群主要病毒性疫病分布、病原变异情况等，指导完善防疫薄弱环节，降低死亡率实现提质增效。（2）发表论文2篇、办2期培训班。

3.项目申报内容与实际相符，目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

自评步骤：明确自评目的 收集项目完成进度，质量和结果等信息和资料 根据项目计划、内容和绩效目标评估项目完成进度、质量和风险 制定改进计划 跟踪改进和实施 总结评估，为今后提供参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由市动物疫病预防控制中心申报，市科技局立项批复划拨科研资金，报市财政局批复，批复通过后由市动物疫病预防控制中心具体开展项目实施。本项目资金申报共计20万元，为市本级年度预算资金，市财政已批复同意。项目经费、任务、目标无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。本项目资金计划共计20万元，均为市本级年度预算资金。

2、资金到位。到位资金20万元，资金到位及时，到位率100%。

3、资金使用。项目累计使用资金11.10万元，项目执行率55.5%（实施时间2022.1～2024.1），专项用于材料费、测试化验加工费、召开培训会、专家咨询费、差旅费等资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现违规违纪现象。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行报账审核制和财务管理制度，凭合同、发票、签收单等相关材料报账列支；项目资金专账核算，专人负责，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

眉山市动物疫病预防控制中心为该项目主持单位，在市农业农村局的监督管理下，具体实施该项目。中心严格按照

财政厅、科技厅印发《四川省科技计划项目专项资金管理办法》有效、合理管理并使用项目经费。

（二）项目监管情况。

市农业农村局根据项目管理相关要求对项目进行前、中、后管理，即事前项目的申报，实施方案的编写和项目绩效预评估；事中项目实施和资金执行的进度调度，项目调整和审核；事后的项目总结，绩效评估和项目验收及整改等进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成了项目问卷调查、本底调查。

2.完成无害化处置环节采样监测307场（户）病死猪口鼻拭子307份，检测了ASF/CSF/PRRS等9种主要病毒病以及E.s/HPS/M.h等6种主要细菌病，并对PCV2、PRRS、PPV开展了病毒测序，获得了我市猪群主要疫病病种及时空分布的数据。

3.完成540份血清ASF等抗体检测，结果显示：ASF感染率7.22%（39/540）、PR-gE感染率9.63%（26/270），CSF合格率72.59%（392/540）、FMD-O合格率99.81%（539/540）、FMD-A合格率93.70%（506/540）、PR-gB合格率51.85%（140/270）。

4.召开两次防控技术培训会。

5.杂志社刊登收录《四川地区猪圆环病毒病流行诊断与防控建议》《2020－2022年眉山市猪群病毒性疫病流行病学调查》两篇论文。

（二）项目效益情况。

2021年全市出栏生猪211.77万头，累计无害化处理90564头，统计死亡率（无害化处理数占全年出栏总数的百分比）为4.28%。2022年，全市出栏222.63万头，无害化处理32368头，统计死亡率1.45%，同比下降2.83个百分点，项目效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成项目既定目标已过半（实施时间2022.1～2024.1），召开了2次培训会，发表2篇文章，获得了我市猪群主要疫病病种及时空分布的数据，为全市科学防控动物疫病提供有力技术支撑，维护了养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全。

（二）存在问题。

项目实施和资金支付等实际执行程序符合相关规定程序，政策总体满足实际需求，但随着养殖量的增加和动物疫病的复杂化，疫病防控、监测和净化等相关工作任务日趋繁重，需加大项目资金投入。

（三）相关建议。

继续加大重大动物疫病防控相关科研项目支持力度，保障养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全。

附件：1.眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目

中期自评得分表（2022年度）

2.眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项

目中期资金分配涉及所有点位自评得分情况表

（2022年度）

眉山市农业农村局

2023年5月16日

附件2

眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目中期资金分配涉及所有点位自评得分

情况表

（2022年度）

眉山市猪群主要病毒性疫病防控技术集成研究项目中期自评得分表

（2022年度）

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

2022年第八届四川农业博览会成都国际都市现代农业博览会项目事前绩效评估报告

一、项目概况

（一）项目名称：第八届四川农业博览会成都国际都市现代农业博览会

（二）项目单位：交流合作与泡菜产业发展科

（三）主管部门：眉山市农业农村局

（四）项目属性：延续性项目

（五）项目起止年限：2022年

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为180万元，其中财政资金180万元，自有资金0万元。

（七）项目概况：四川农业博览会是2014年经国务院批准，由四川省人民政府主办，承办单位为四川省农业农村厅、四川省商务厅、四川省经济合作局、四川国际博览集团等相关省级单位。农博会是四川乃至西部农业对外开放的一流品牌展会，农业项目投资促进和农产品贸易合作的重要平台，为四川农产品区域品牌建设和产品品牌打造提供了广阔的市场空间和贸易机会。本项目的主要内容是第八届四川农业博览会成都国际都市现代农业博览会。2022年预算安排180万元，实际执行178.99万元。

二、项目绩效目标。

根据2022年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

三、项目自评步骤及方法。

（一）评估程序

2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过委托第三方机构等方式组建评估组,通过收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过项目相关人员讨论进行市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

（一）立项必要性

四川省农博会是由四川省人民政府主办的西南片区最大型的农业展会，从第一届四川农博会到第七届四川农博会的，我们一直本着节约办会的原则，严格按照财政要求执行。

（二）投入经济性

该项目申报预算180万元，本次申报金额为178.99万元，资金来源为市级财政资金本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开展情况以及2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平方面进行评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在180万元以内，与申报数相比，评减20万元，评减10%。

序号	项目内容	申报预算	建议控制额	核减	备注
	第八届四川农业博览会成都国际都市现代农业博览会经费	180万	180万		2020年预算200万。
	合计

（三）项目财务管理情况。

本项目通过项目相关人员讨论进行市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标（权重50%）	数量指标（必填项）	推动我市 “味在眉山”千亿产业做大做强，提升“眉山春橘”品牌知名度。）
		推动我市农产品企业快速发展、做大做强。
		重点打造我市知名品牌。	1
	质量指标(必填项)	“味在眉山”千亿建成了全国最大的泡菜、晚熟柑橘基地，荣获了13个“中国特色农副产品之乡”称号，创建了23个地理标志产品，培育了34个有机食品、126个绿色食品等国字号招牌。	100%
	时效指标（必填项）	按照合同完成	2022年底前
	成本指标（必填项）	按照预算	≤180万元
效益指标（权重30%）	社会效益 指标	“推动我市农产品发展，做大做强农业品牌，增加人民的幸福指数。	有力推进
			逐步提升
	可持续影响 指标（必填项）	提升我市农产品品牌，长期可以持续性发展，增加我市企业的综合竞争力，做出品牌，做出市场，做大做强。	长期
满意度指标（权重10%）	满意度指标（必填项）	群众满意度为	≥90%

五、评价结论及建议

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在180万元以内。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约存在资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附件：1.XXX专项资金预算项目自评得分表

2.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山市农业农村局

2023年6月1日

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

眉山市农业农村局第八届四川农业博览会成都国际都市现代农业

博览会项目绩效评价指标体系

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

眉山市农业农村局

眉山市安全科学用药培训专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能。组织开展安全科学用药培训，负责对经费进行全程监督，开展季度检查、年度验收。

2.项目立项依据。2022年省农业农村厅《关于印发〈2022年四川省农产品质量安全和品牌培育工作要点〉的通知》要求各市州大力开展安全科学用药培训，并且纳入了食品安全党政同责考核。

3.项目资金管理。本项目经费，统一纳入局财务管理，经局党组会议审定使用范围，主要用于安全科学用药培训。使用过程中要求事前请示，事后由分管局领导审定、分管财务经济师审核后据实报销，严防违纪违规行为。

4.资金分配原则。以强化农业投入品监管，提升安全科学用药水平为原则，对工作资金进行使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展安全科学用药培训。

2.具体绩效目标。以安全科学用药为主题，培训500人次以上。

3.项目评价分析。通过实施本项目，有效强化了农业投入品监管，提升了安全科学用药水平，保障了全市农产品质量安全，全面达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

对照绩效目标，核查工作文件、省厅通报进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。制定了经费预算，经市财政局审核后，由市财政安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目经费10万元，主要用于开展安全科学用药培训和宣传。

2.资金到位。已由市财政统一拨付到位。

3.资金使用。严格按照资金使用范围，据实报销。截止2022年12月31日，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财务收支由眉山市农业农村局按照有关制度统一管理，资金由市财政国库集中支付中心统一核算，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由局长负总责，分管副局长具体负责，市植保站组织实施，质监品牌科、财务科、区县农业农村局配合实施。流程为：制定预算——申报——统一拨付——制定工作方案——组织实施——资金支出——季度绩效评估——年度绩效自评。

（二）项目管理情况。按照单位项目管理制度执行：项目实施制度化、资金管理精细化、抽样检测专业化、绩效评价多样化、纪监参与全程化、资料收集整理规范化、接受审计及时化。

（三）项目监管情况。单位纪监人员全程参与监督，资金由局计财科统一管理，严格落实事前请示、据实报销、公对公账号拨付制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，眉山市农业农村局组织开展了“治违禁 控药残 促提升”科学安全用药实训10场，其中东坡2场，仁寿3场，其余区县（含天府新区）各1场,共培训500余人次，全面完成项目任务。

（二）项目效益情况。2022年，全市省级农产品质量安全例行监测合格率达99.5%，未发生农产品质量安全事件，守护了人民群众“舌尖上的安全”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本项目实施规范有序，严格按照财务管理制度进行，取得了预期效果。

（二）存在的问题。农业投入品监管工作环节多、任务重，资金存在缺口。

（三）相关建议。进一步加强农业投入品监管的资金投入保障力度，多安排相关项目。

眉山市农业农村局

2023年6月1日