2021年度

眉山市档案馆部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明      

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.推动局馆一体化顺利运行。坚持档案工作“一盘棋”思想，由于市档案局没有专门档案人员编制，档案局、馆一体化实际运行中因地制宜突出人员力量、工作部署、监管执法“三个统筹”，由市档案局牵头协调，市档案馆代为履行档案行政执法检查、档案工作监督指导、档案行权事项处置等行政职能，目前运行良好。

2.代行监督和执法检查职能。对全市40个重点建设项目档案工作进行“一对一”上门业务指导，验收了9个市级、区（县）级重大建设项目档案。指导各区县加强民生档案监督，对各级不动产、教育、食品药品、社保、环保、诚信体系建设等155个单位进行了203次档案业务指导和检查。严格履行“双随机”执法程序，对市本级62个立档单位开展行政执法检查，对检查情况进行点名通报，指出了具体问题和整改要求，2022年2月将对问题较多的单位开展复查。代行档案规范管理指导职能。指导各级机关、团体、企事业单位建立完善档案工作制度，对92个单位制定或修订的档案分类方案、归档范围和保管期限表进行了审核和审定（其中市本级单位30个）。2021年4月21日，组织召开档案规范化管理业务培训会，市级62个单位、86人参训，年底均通过检查，实现市级立档单位档案工作规范化管理三年全覆盖。通过上门服务、个别指导等形式宣传贯彻《机关档案管理规定》（国家档案局第13号令），指导52个市本级立档单位档案规范管理71次，档案规范化管理水平进一步提升。

3.代行信息化建设指导职能。指派专人从硬件、软件、数字档案资源建设等方面开展机关、企事业单位档案信息化建设业务指导90余次。按照“存量数字化、增量电子化”要求持续开展全市馆藏资源数字化工作：督促彭山区档案馆于年初完成数字化处理，实现全馆档案数字化；东坡区档案馆完成馆藏档案数字化1100万页、220万条；指导洪雅县档案馆按上报计划推动数字化进程，2023年6月实现馆藏档案全面数字化；丹棱县档案馆争取财政资金131万元开展馆藏11507卷档案数字化招标，2021年10月进场，将于2022年完成。此外，拟定了市数字档案馆建设方案并指导仁寿县拟定数字档案馆建设方案，一并上报省档案局、馆，顺利纳入全省数字档案馆试点，为推动“十四五”期间综合档案馆数字化建设打下坚实基础。代行一体化政务服务工作。按照市政务服务管理局要求，从省级目录中认领了19个市本级行政权力事项，填报细化了实施清单。立足档案工作实际，指派专人及时录入行政权力事项，进一步优化档案局审批服务事项流程，压缩办结时限，提高审批效率，按时办结率100%。

4.服务脱贫攻坚、疫情防控工作。扎实开展全市脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作，组建专家组深入各市级重点单位、各区县调研相关档案工作，摸清情况形成专题报告，并以周报形式督促工作落实，确保“两类档案”应收尽收、应归尽归。建立健全扶贫档案工作机制，指导21个市本级单位脱贫攻坚资料收集工作，开展了全市精准扶贫档案工作业务培训，与市级有关部门联合对6区县扶贫档案进行验收，指导洪雅县档案馆完成了省级检查组的验收，并对存在的问题进行督促整改。各级综合档案馆全年共接收脱贫攻坚档案272290件、6322卷、照片2240张，疫情防控档案8307件、照片23531张进馆。

5.优化馆藏资源，提高服务水平。加大对民生、涉改、地方特色档案收集力度，全市各级档案馆2021年“双套制”共接收各门类档案291514卷，283.5万件，1765.352GB，进一步优化馆藏档案资源。结合疫情防控要求提高全市档案窗口服务质量，要求各级综合档案馆全面开通预约查档、电话查档、异地查档服务。年初，我馆积极联系，与北京市海淀区档案馆签订了《民生档案跨馆异地利用服务工作协议书》，方便两地群众就近查询档案。2021年，全市来馆查档21776人次，利用档案45835卷次，复印或出具证明 93692份，异地查档305人次。异地查档人次较上年增长约65%。

6.积极开发档案，提升利用成效。结合党史学习教育，精选全市珍贵档案和图片，组织专门力量编写《红色四川》眉山篇和《成渝地区双城经济圈城市概览》眉山卷，在全省档案编研工作会议上作《多渠道寻找档案资源，讲好眉山红色故事》交流发言。积极参加四川省档案馆、重庆市档案馆联合举办的“印记100”——川渝地区档案馆馆藏红色珍档巡展，上报珍贵档案14件，《黑龙滩工程修建档案》《全国抗击新冠肺炎疫情先进个人闫利源的证书、照片、奖章》入选珍档名录。积极参加成德眉资红色档案故事会，甑选出3个红色故事代表眉山参赛，仁寿县档案馆《用灿烂的10秒挥洒出无愧于新时代的壮丽篇章》脱颖而出获得优胜奖。指导各区县档案馆开发利用红色档案资源，彭山区档案馆拍摄“档案里的红色故事”微视频，洪雅县档案馆联合县委组织部联合拍摄4集党史宣传片。

7.加强法治宣传，发挥档案作用。在“6.9”国际档案日期间，精心策划“档案话百年”主题宣传，《眉山日报》第四版专版刊登全市7个综合档案馆甄选档案，讲述眉山在革命、建设、改革开放时期的奋斗故事。结合党史学习教育举办“档案馆开放日”和征文活动，邀请社会各界参观档案馆爱国主义教育基地，开展街头档案法治宣传，以档案传递精神、明史育人。与成、德、资三地档案馆共同举办“读档时光”活动，深挖四地精选档案背后的故事，通过“读档+分享”沉浸式体验庆祝中国共产党成立100周年。协助市委宣传部为《华西都市报》提供建党100周年眉山专版相关素材，得到高度肯定。

8.大力推进馆库建设。抓好市综合档案馆项目建设，一把手亲自挂帅，专班专职履行项目业主责任，严格全过程监督，及时解决项目建设中的问题。项目于2021年7月顺利开工，市档案馆正进行局部基础、二层钢筋绑扎，天府新区档案馆正进行七层底板钢筋绑扎，技术楼已完成二层底板混凝土浇筑。指导、督促东坡区、彭山区、青神县3个在建综合档案馆建设，彭山区主体已完工，正进行外墙装饰；青神县正在进行主体修建；东坡区已完成桩基，正进行锚杆工程。

9.加强档案安全工作。坚守档案安全底线，层层压紧压实责任，定期开展安全检查教育、消防培训和演练。完善档案数据备份机制，对新进馆藏档案电子数据开展多套制备份，分类统计，更新安全管理台账。对区县档案馆开展馆库建设和安全检查，对市级相关单位开展安全隐患排查，落实库房“九防”安全措施，做好夏季防汛防潮等安全措施，确保档案实体和信息绝对安全。

二、机构设置

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2021年末在职职工23人，其中：参公人员9人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员9人。退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3453.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加2912.48万元，增长84%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目于2021年7月顺利开工，市档案馆正进行局部基础、二层钢筋绑扎，天府新区档案馆正进行七层底板钢筋绑扎，技术楼已完成二层底板混凝土浇筑。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3453.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.49万元，占12%；政府性基金预算财政拨款收入3043.08万元，占88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3453.57万元，其中：基本支出410.34万元，占12%；项目支出3043.22万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3453.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2912.48万元，增长84%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目于2021年7月顺利开工，市档案馆正进行局部基础、二层钢筋绑扎，天府新区档案馆正进行七层底板钢筋绑扎，技术楼已完成二层底板混凝土浇筑。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出410.34万元，占本年支出合计的12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.25万元，增长7%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出410.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.47万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.74万元，占7%；卫生健康支出14.75万元，占4%；住房保障支出16.39万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为410.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为278.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为70.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为21.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.14元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为16.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.10万元，其中：

人员经费287.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算14%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，因疫情原因，下降36%。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3043.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出60.68万元，比2020年增加21.47万元，增长35%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对档案保管保护费、档案查阅利用、档案文化产品开发和重大活动档案收集等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中共和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集征集，档案抢救、保护编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

眉山市档案馆

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市档案馆是市委直属事业单位，保留参公管理，有内设机构4个，分别为：办公室、接收征集科、保管利用科、宣教编研科。

（二）机构职能。

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末在职职工23人，其中：参公管理人员9人、事业人员5人、控制数人员4人、临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入总计3453.57万元，其中一般公共预算财政拨款410.34万元，政府性基金预算财政拨款3043.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出总计按支出功能分类来看，一般公共服务支出348.47万元，社会保障和就业支出30.74万元，卫生健康支出14.74万元，城乡社区支出3043.22万元，住房保障支出16.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算编制时，按照要求编制了预算绩效管理目标，部门项目申报紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署、紧扣职责任务设定。目标任务制定明确，能较全面反映单位目标和预期效益，目标任务的制定合理可行，符合客观实际并能在一定期限内如期实现。预算编制严格按照“一上一下，二上二下”的流程，逐级编制，汇总上报，测算依据与年度工作任务相匹配，能体现重点项目优先保障的原则。

（二）结果应用情况。

绩效目标公开和自评公开。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，按要求将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

（三）自评质量

我馆严格按照文件精神，对照绩效评价指标体系，实事求是的进行了绩效自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我馆对2021年度部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、自评质量等进行了逐项评分，共得94分。

（二）存在问题。财务人员、业务科室人员对绩效管理的政策、绩效目标的编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。

（三）改进建议。一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。

附件

眉山市档案馆

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市委四届常务委员会第89次会议同意修建市综合档案馆后，馆班子认真落实市委常委会“加快推进档案馆建设”的决策部署，迅速组织学习《政府投资条例》等法律法规，严格按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求，把牢建设规模、项目选址、方案设计、勘察设计关，功能布局报省档案局审查通过。始终坚持重要事项请示报告和集体研究决定制度，涉及项目重大事项均报市委、市政府同意。涉及项目重要工作、重要文本层层讨论会商，重要招标文件、合同都经法律顾问依法审查，最后提交市档案馆馆务会集体研究决定。馆务会先后21 次研究档案馆项目工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

为满足经济社会发展和人民群众对档案利用的需求，提升档案工作服务全市经济社会发展的能力水平，经市委四届第89次、第113次常委会会议、市政府第127次常务会议和市项目委员会2019年第3次会议审议同意，拟建设眉山市综合档案馆建设项目。该项目含眉山市档案馆、眉山市干部人事档案室、眉山市城建档案馆，用地面积22810.61 ㎡，净用地面积 21711.06 ㎡，预留二期建设用地 4500 ㎡。总建筑面积为 21000 ㎡，其中地上建筑面积19000㎡，地下建筑面积2000㎡。项目估算总投资16484.9 万元（不含土地费用），资金来源为眉山市财政全额拨款。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

眉山市综合档案馆建设项目资金投入由市级财政拨付执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目总投资25913.6万元，其中市综合档案馆16484.9万元、天府新区档案馆9428.7万元。项目全过程委托市城投公司代建。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

市综合档案馆建设项目（含市档案馆、市干部人事档案室、市城建档案馆）和天府新区档案馆项目按照“三统一、三分离”原则建设，项目位于岷东新区岷东大道与植物园路交叉口西北侧。总建筑面积为31802.42㎡（地上27318.63㎡、地下4483.79㎡），其中市综合档案馆20843.98m2（地上 18983.98㎡、地下1860㎡），主楼地上7层、地下1层，技术楼地上3层；天府新区档案馆10958.44m2（地上8334.65㎡、地下2623.79㎡），地上9层、地下1层。项目总投资25913.6万元，其中市综合档案馆16484.9万元、天府新区档案馆9428.7万元。项目全过程委托市城投公司代建。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

市综合档案馆建设项目在市委、市政府的高度重视和各部门的大支持下，项目进展顺利。目前，市综合档案馆主楼正在进行4层底板梁板钢筋绑扎，业务楼、食堂已完成砖砌，天府新区档案馆完成封顶正在进行5层砖砌，市财政划拨项目经费3043.22万元。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

本次评价制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。按照项目支出绩效评价要求，对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、目标效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金由市级财政直接拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

资金由市级财政直接拨付。

2．资金到位。

项目总投资25913.6万元，其中市综合档案馆16484.9万元、天府新区档案馆9428.7万元。项目全过程委托市城投公司代建，市财政划拨项目经费3043.22万元。

3．资金使用。

市财政划拨建设项目专项经费全部用于市综合档案馆建设。

（三）项目财务管理情况。

市综合档案馆建设项目全过程委托市城投公司代建。市档案局负责项目牵头，协调解决项目建设中的困难和问题；市档案馆和眉山环天实业有限公司分别为项目业主，履行业主职责，强化项目的组织领导、监督检查、沟通协调；市城投公司为代建方，代业主履行职责，按时保质完成建设任务，接受项目竣工审计。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市综合档案馆建设项目全过程委托市城投公司代建。

（二）项目管理情况。

市档案局负责项目牵头，协调解决项目建设中的困难和问题；市档案馆和眉山环天实业有限公司分别为项目业主，履行业主职责，强化项目的组织领导、监督检查、沟通协调；

（三）项目监管情况。

市城投公司为代建方，代业主履行职责，按时保质完成建设任务，接受项目竣工审计。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

市综合档案馆建设项目在市委、市政府的高度重视和各部门的大支持下，项目进展顺利。目前，市综合档案馆主楼正在进行4层底板梁板钢筋绑扎，业务楼、食堂已完成砖砌，天府新区档案馆完成封顶正在进行5层砖砌。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建设国家综合档案馆，突出档案馆档案安全保管基地、爱国主义教育示范基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等服务功能，努力把市档案馆建设成一座形象亮丽、功能齐全、布局合理、内涵丰富、富有特色的地标性公共文化服务空间，提供强有力的档案智慧文化信息服务。评价结论为“优”。

（二）存在的问题。

无    

（三）相关建议。

无

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市档案馆172101		实施单位	眉山市档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3043.22	执行数：	3043.22
		其中： 财政拨款	3043.22	其中： 财政拨款	3043.22
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市综合档案馆20843.98m2（地上 18983.98㎡、地下1860㎡），主楼地上7层、地下1层，技术楼地上3层			，市综合档案馆主楼正在进行4层底板梁板钢筋绑扎，业务楼、食堂已完成砖砌
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

《档案查阅利用》项目绩效评价报告

一、项目基本情况

依法对社会开放档案，对外提供档案利用。

二、项目绩效目标

2021年12月31日前已经完成依法对社会开放档案，对外提供档案利用。

三、项目实际完成情况

2021年，全市来馆查档21776人次，利用档案45835卷次，复印或出具证明 93692份，异地查档305人次。异地查档人次较上年增长约65%。

《档案文化产品开发》项目绩效评价报告

一、项目基本情况

完成汇编档案史料和档案文化产品开发。

二、项目绩效目标

2021年12月31日前已经完成汇编档案史料和档案文化产品开发。

三、项目实际完成情况

结合党史学习教育，精选全市珍贵档案和图片，组织专门力量编写《红色四川》眉山篇和《成渝地区双城经济圈城市概览》眉山卷，积极参加四川省档案馆、重庆市档案馆联合举办的“印记100”——川渝地区档案馆馆藏红色珍档巡展，上报珍贵档案14件，《黑龙滩工程修建档案》《全国抗击新冠肺炎疫情先进个人闫利源的证书、照片、奖章》入选珍档名录。积极参加成德眉资红色档案故事会，甑选出3个红色故事代表眉山参赛，仁寿县档案馆《用灿烂的10秒挥洒出无愧于新时代的壮丽篇章》脱颖而出获得优胜奖。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表