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公开时间：2022年9月29日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

第一部分 单位概况

一、职能简介

从事医疗服务活动的三级甲等综合医院。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，笃行百年，踔厉奋发，中国共产党带领中国人民拨云见日，开创新时代中国特色社会主义新纪元；2021年，耕耘两载，披荆斩棘，华西医院领办眉山医院破旧立新，开启华西特色医联体合作共赢新局面。今年，医院贯穿了以高质量发展为主线，立足“十四五”规划开局，通过加强学科建设、加快引进高层次人才、持续提升医疗技术水平、严抓党风廉政建设等，全力推动医院各项工作稳步发展。

（一）构建医院高质量发展体系

1、大力推进学科建设

根据医院实际和眉山市医疗卫生事业规划，结合新时代医疗事业发展前景，科学规划并制定《“十四五”建设与发展划》，明确未来五年发展目标和工作举措，指明奋斗和发展方向。

2、打造高质量人才和干部队伍

加快人才兴院步伐，汇聚一批具有创新能力和发展潜力的高层次人才，促进医院医疗、教学、科研、学科建设及医院管理各项工作的发展，修订《高层次人才引进管理实施办法（试行）》，重塑干部队伍，完善考核机制。

3、以医联体建设为抓手，巩固区域医疗中心地位

新增洪雅县中医院、青神县人民医院、彭山区中医院、丹

棱县人民医院医联体成员单位，搭建远程会诊双向转诊平台。继续抓好“传帮带”对口支援金川、茂县人民医院工作。

4、加快智慧化医院建设

2021年，医院通过信息互联互通标准化成熟度四级甲等测评、智慧医院二星评审、电子病历系统应用水平分级评价四级评审。重点围绕三级公立医院绩效考核、三级公立医院等级评审、医疗服务与质量安全、按医疗小组进行相关指标统计等，持续推进医院集成平台和临床数据中心（CDR）项目建设。

（二）进一步提升医疗服务能力

1、改善医疗服务，提高服务品质

落实医保支付方式改革，推进电子病历。深化日间手术模式，有效提高患者住院周转率，合理控制医疗费用，提升医保基金使用绩效，减轻参保人员负担。通过眉山市老年友善医疗机构创建评审，门诊部开展“智慧助老，共享数字生活”志愿服务活动，进一步便利老年人就诊。2021 年医院门诊、住院患者就医体验和感受得到改善，满意度进一步提高。

2、提升技术水平，保障质量安全

健全临床相关制度与流程。重新修订医院医疗技术目录、手术分级、医师授权、档案管理、论证制度、评估制度，规范医疗行为。今年陆续申报、开展了全腹腔镜下胰十二指肠切除术、全腔镜下甲状腺腺叶切除术等新技术新项目。

3、严格落实安全生产措施

健全安全生产管理机制，开展了院内安全风险分析研判和要害部门登记，对人员密集场所风险、消防风险、危化品风险、汛期风险、特种设备风险、医患冲突及突发事件等风险积极防范并落实措施。

（三）常态化疫情防控不松懈

1、强化防疫责任与担当

我院作为眉山市市本级唯一的新冠肺炎患者收治定点医

院，强化政治责任落实、防控责任落实、纪律作风落实。完善提高传染病防治能力，巩固医防融合机制。通过查漏洞补短板，我院新冠疫情防控能力不断提高，做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”，保障疫情常态化防控平稳态势。

2、落实防疫政策和措施

依据国家及省、市疫情防控工作要求，根据疫情变化形

势，有针对性的调整防控措施。对预检分诊、发热门诊、公共卫生临床处置中心流程布局不断改进，规范患者、医务人员出入口及通道，进一步规范点位、通道标识标牌。

（四）全面加强医院党的建设

华西眉山医院进入了领办后的第二个年头，在习近平总书记“落实新发展理念、推动高质量发展”号角的指引下，医院不断探索建立公立医院高质量发展之路，制定医院“十四五”发展规划。持续发挥“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，借助华西本部“管理输出＋技术输出”的资源优势，进一步推动了医院医、教、研全方面的发展。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计114890.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加22974.04万元，增长24.99%。主要变动原因是业务发展需要。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计114890.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2960.47万元，占2.58%；政府性基金预算财政拨款收入10655.79万元，占9.27%；事业收入101274.05万元，占88.15%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计114890.31万元，其中：基本支出102074.05万元，占88.84%；项目支出12816.26万元，占11.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13616.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8204.26万元，增长151.59%。主要变动原因是政府基金收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2960.47万元，占本年支出合计的2.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少980.78万元，下降24.88%。主要变动原因是财政资金投入减少。

                                                                        （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2960.47万元，主要用于以下方面:卫生健康支出—公立医院1944.38万元，占65.67%；卫生健康支出—公共卫生64.12万元，占2.17%；卫生健康支出—其他卫生健康支出951.97万元，占32.16%；

                                                                       （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2960.47万元，完成预算100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1944.38万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为29万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为33.82万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为951.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出800万元，其中：

人员经费800万元，主要包括：基本工资、奖金。
公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出10655.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院政府采购支出总额13162.85万元，其中：政府采购货物支出9084.15万元、政府采购工程支出228.86万元、政府采购服务支出3849.84万元。主要用于医疗设备，通用设备，医院修建改造，维保、项目外包、劳务派遣等服务。授予中小企业合同金额12478.75万元，占政府采购支出总额的94.80%，其中：授予小微企业合同金额6758.00万元，占政府采购支出总额的51.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政事务。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备65台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院综合改革项目、医疗服务与保障能力提升项目、重大传染病防控项目、重大疾病与健康危害因素监测项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康事业基本运行和开展相关业务活动的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会		实施单位	四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	788.95	执行数：	788.95
		其中： 财政拨款	788.95	其中： 财政拨款	788.95
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	重大公共卫生应急处置中心项目建设，提升医疗服务与保障能力。			完成了重大公共卫生应急处置中心项目建设，提升了医疗服务与保障能力。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	数量指标	通过重大公共卫生应急处置中心项目建设，提升医疗服务与保障能力。	购置12台多功能心电监护仪、35台病人监护仪、6台呼吸机、1套血管造影系统DSA
		质量指标	医疗服务与保障能力	提升医疗服务与保障能力	完成了大公共卫生应急处置中心项目建设，提升了医疗服务与保障能力。
		时效指标	时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标	成本指标	788.95	788.95
		社会效益 指标	社会效益 指标	改善医疗服务，提高服务品质	改善了医疗服务，提高了服务品质。
		可持续影响 指标	医疗服务能力水平提高	提高	中长期
	满意 度指标	满意度 指标	满意度 指标	满意	满意

公立医院综合改革项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社〔2020〕207号、眉财社〔2021〕21号，项目资金主要用于公立医院综合改革。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年公立医院综合改革项目的主要内容是重大公共卫生应急处置中心项目建设。

2.项目应实现的具体绩效目标为：重大公共卫生应急处置中心项目建设，提升医疗服务能力。

3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公立医院综合改革补助资金788.95万元,川财社〔2020〕207号、眉财社〔2021〕21号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年公立医院综合改革补助资金788.95万元用于提升医疗服务能力，其中300万元用于重大公共卫生应急处置中心项目建设。

2．资金到位。

2021年2月下达2021年公立医院综合改革补助资金

788.95万元。

3．资金使用。

项目全年预算数788.95万元，执行数788.95万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金下达后，科教科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。

（二）项目管理情况。

按照项目开展进度，严格支付项目资金、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。

医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了重大公共卫生应急处置中心项目建设，提升了医疗服务与保障能力，任务完成率100%。

（二）项目效益情况。

提升了医疗服务能力，对公立医院综合改革事业发展有一定推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照项目开展进度，严格支付项目资金、进度有序推进、支付依据合规合法。该项目的实施，各项指标总体情况完成较好，提升了医疗服务与保障能力。

（二）存在的问题。

绩效编制有一定难度。

（三）相关建议。

加强对业务科室及财务人员进行培训，以提高业务能力。

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会		实施单位	四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	130.16	执行数：	130.16
		其中： 财政拨款	130.16	其中： 财政拨款	130.16
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全科规培生培训;完成基层卫生人员能力提升培训;提升医疗服务与保障能力。			完成2021级7名全科规培生第一学年培训；完成2021年度全市17名基层卫生人员能力提升培训；完成移动终端护理系统采购。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%
		数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	100%
		数量指标	农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥90%	100%
		数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	100%
		质量指标	住培结业率		2021年无住培结业率
		时效指标	时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标	成本指标	130.16	130.16
	效益 指标	经济效益 指标	卫生健康专项	让学员掌握培训医生的诊疗方法以及临床技能。	通过开展全科医生规范化培训和基层卫生人才能力提升培训，让培训学员能够真正掌握全科医生的诊疗方法以及临床技能，为我市广大人民群众提供更好医疗服务。
		社会效益 指标	卫生健康专项
		生态效益 指标	卫生健康专项
		可持续影响 指标	卫生健康专项
		社会效益 指标	社会效益指标	改善医疗服务，提高服务品质。	改善了医疗服务，提高了服务品质。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	提高基层医院的医疗技术、疾病的治疗效果以及群众对医院的满意度。	通过培训不断提高基层医院的医疗技术、疾病的治疗效果以及群众对医院的满意度，保障人民群众的身体健康以及生活质量。

医疗服务与保障能力提升项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社〔2021〕53号、眉财社〔2021〕89号，项目资金主要用于公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年医疗服务与保障能力提升项目的主要内容是公立医院综合改革，以及住院医师规范化培训、县乡村卫生人才能力提升培训。

2.项目应实现的具体绩效目标为：完成全科规培生培训;完成基层卫生人员能力提升培训;提升医疗服务与保障能力。

3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

医疗服务与保障能力提升中央补助资金130.16万元,川财社〔2021〕53号、眉财社〔2021〕89号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金130.16

万元用于公立医院综合改革，住院医师规范化培训，县乡村卫生人才能力提升培训。

2．资金到位。

2021年8月下达2021年医疗服务与保障能力提升中央

补助资金130.16万元。

3．资金使用。

项目全年预算数130.16万元，执行数130.16万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金下达后，科教科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。

（二）项目管理情况。

按照项目开展进度，严格支付项目资金、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。

医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成2021级7名全科规培生第一学年培训，完成2021年度全市17名基层卫生人员能力提升培训，完成移动终端护理系统采购，任务完成率100%。

（二）项目效益情况。

通过开展全科医生规范化培训和基层卫生人才能力提升培训，让培训学员能够真正掌握全科医生的诊疗方法以及临床技能，为我市广大人民群众提供更好医疗服务。移动终端护理系统的采购，提升了医疗服务能力，对公立医院综合改革事业发展有一定推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过培训让培训学员能够真正掌握全科医生的诊疗方法以及临床技能，不断提高基层医院的医疗技术，保障人民群众的身体健康以及生活质量。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会		实施单位	四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	27.46	执行数：	27.46
		其中： 财政拨款	27.46	其中： 财政拨款	27.46
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	规范执行新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设，提升以新冠病毒为主的引发发热和（或）呼吸道感染病毒的监测能力。提升传染病疫情的实验室病原学触发能力，开展流行病学上已确认的暴发疫情的病原检测，快速识别致病菌、实验室溯源分析。提高上消化道癌早期诊断率及早期治疗率。			通过对样本采集、运输、检测，实时监测了新冠病毒的流行和变异。监测公共卫生事件报告、调查、采样、实验室检测以及填报国家致病菌识别网信息化系统并送至中心实验室保存，进一步提升了疫情防控能力。通过对消化内镜室设备的维护，提升了癌症防治能力建设水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新冠核酸/抗体/感染性住院病例呼吸道标本	1200份/900份/120份	1200份/930份/160份
		质量指标	新冠监测	提升以新冠病毒为主的引发发热和（或）呼吸道感染病毒）的监测能力	通过对样本采集、运输、检测，实时监测了新冠病毒的流行和变异。监测公共卫生事件报告、调查、采样、实验室检测以及填报国家致病菌识别网信息化系统并送至中心实验室保存，进一步提升了疫情防控能力。
		质量指标	慢性病防治	提升癌症防治能力建设水平	通过对消化内镜室设备的维护，提升了癌症防治能力建设水平。
		时效指标	时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月
		成本指标	成本指标	27.46	27.46
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	延长病人寿命、提高病人生活质量、降低传染病风险。	延长病人寿命、提高病人生活质量、降低传染病风险。

重大传染病防控项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社〔2021〕82号、眉财社〔2021〕107号，项目资金主要用于重大传染病防控工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年重大传染病防控项目的主要内容是新冠肺炎等重点传染病监测、慢病非传染性疾病防治等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标为：规范执行新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设，提升以新冠病毒为主的引发发热和（或）呼吸道感染病毒的监测能力。

3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年重大传染病防控中央补助资金27.46万元，川财社〔2021〕82号、眉财社〔2021〕107号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年重大传染病防控中央补助资金27.46万元用于新冠肺炎等重点传染病监测、慢病非传染性疾病防治等工作。

2．资金到位。

2021年11月收到2021年重大传染病防控中央补助资金27.46万元。

3．资金使用。

项目全年预算数27.46万元，执行数27.46万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金下达后，科教科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。

（二）项目管理情况。

按照项目开展进度，严格支付项目资金、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。

医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

样本采集、运输、检测，实时监测了新冠病毒的流行和变异。监测公共卫生事件报告、调查、采样、实验室检测以及填报国家致病菌识别网信息化系统并送至中心实验室保存,消化内镜室设备的维护。

（二）项目效益情况。

进一步提升了疫情防控能力，提升了癌症防治能力建设水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，规范执行了新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设，开展快速识别致病菌、实验室溯源分析，提升了以新冠病毒为主的引发发热和（或）呼吸道感染病毒的监测能力，提升了传染病疫情的实验室病原学触发能力。通过对消化内镜室设备的维护，提高上消化道癌早期诊断率及早期治疗率。降低传染病风险,提高病人生活质量。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会				实施单位	四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		6.3		执行数：	6.3
		其中： 财政拨款		6.3		其中： 财政拨款	6.3
		其他资金				其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	眉山市人民医院开展流感监测，全年采样不少于1040份					全年采集流感样病例标本1158份
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标		三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标		数量指标		流感样病例标本采集	全年≥1040份	1158份
			质量指标		质量指标	标本合格	标本合格
			时效指标		时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月
			成本指标		成本指标	6.3	6.3
			社会效益 指标		社会效益	早检测早治疗、有效降低流感大面积传播	早检测早治疗、有效降低流感大面积传播
	满意 度指标		满意度 指标		满意度	95%以上	95%以上

重大疾病与健康危害因素监测项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社〔2020〕208号、眉财社〔2021〕17号，项目资金主要用于基本公共卫生服务工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年重大疾病与健康危害因素监测项目的主要内容是流感样病例监测，监测质量控制、管理、监督与培训。

2.项目应实现的具体绩效目标为：全年共至少采集1040份流感样病例标本。

3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年重大疾病与健康危害因素监测项目6.3万元，川财社〔2020〕208号、眉财社〔2021〕17号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年重大疾病与健康危害因素监测项目6.3万元用于流感样病例监测，监测质量控制、管理、监督与培训。

2．资金到位。

2021年3月收到2021年重大疾病与健康危害因素监测项目资金6.3万元。

3．资金使用。

项目全年预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金下达后，科教科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。

（二）项目管理情况。

按照项目开展进度，严格支付项目资金、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。

医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年采集流感样病例标本1158份，完成了全院流感监测培训与宣传工作。

（二）项目效益情况。

有效降低流感大面积传播，降低传染病风险,提高了病人生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

流感病毒引起的急性呼吸道感染，是一种传染性强，传播速度快的疾病。流感疫情的监测，及早发现病人，及时采取预防措施和治疗措施，降低传染病风险。流感监测的培训，有效降低了流感大面积传播。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表