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公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置10

第二部分 2021年度部门决算情况说明10

一、 收入支出决算总体情况说明10

二、 收入决算情况说明11

三、 支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释24

第四部分 附件26

第五部分 附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入决算表31

三、支出决算表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.聚焦“同城”“双城”战略。一是共培两地高技术人才。围绕成德眉资四市工会合作协议，牵头举办2021年成德眉资快递行业职业技能大赛，邀请重庆市涪陵区、渝北区参赛，覆盖5.2万名快递员，促进快递从业人员交流经验、提升技能。二是共促两地亲情团聚。联合开展“童心向党 筑梦成长”暑期关爱儿童志愿服务活动，组织45名儿童代表赴重庆开展“暑期研学夏令营活动”，与重庆市儿童开展结对互动，增进两地儿童友谊。三是共推两地创新创业。联合承办第三届成都平原经济区青年创新创业大赛，成都平原经济区、重庆涪陵等地1000余名创业青年参与，62个项目参展，鼓励两地青年走在大众创业、万众创新前列，积极融入成渝地区双城经济圈建设。四是共扬四城文明新风。联合举办“四城缘聚·亲恋眉州”成德眉资青年集体婚礼暨百名青年人才交友活动，四城300余名青年参与，上万群众集体观礼，促进四城青年沟通交流。

2.聚焦现代产业发展。一是园区工会工作全面提升。建立市县总工会领导定点联系园区工会制度，研究制定全市园区工会重点工作任务评估细则，细化目标15项，明确责任和完成时限。为每个园区工会配备社工1名，园区工会经费、项目只增不减。甘眉园区开展劳动知识竞赛，50家企业、2000余名职工参与。高新园区开展第一届职工技能竞赛，15家企业、3600余名职工参与。指导市本级、眉山天府新区和各区县建设示范园区工会8个。扎实推进园区“安康杯”竞赛，6.07万名职工参与，通威公司职工吴佳骏荣获2021年度全国“安康杯”职工安全应急技能知识竞赛三等奖。二是劳动技能竞赛提质扩面。以“建功十四五，奋进新征程”为主题，组织开展各类劳动和技能竞赛，覆盖企业714家，参赛职工6.93万人次，同比增长288%。通过开展劳动节能竞赛，实现劳动效率和企业效益双提升，天府新区同庆南风半年任务超计划完成114.63%、吨产品电耗降低8.3%，天府江东有限公司产品合格率上升0.17%、A级纤比例上升2.87%。省级劳模创新工作室领衔效应突出，创新课题或攻关项目30项，创新成果35项，节创经济效益8730万元，人才培训1500人次。征集职工合理化建议150条、“金点子”5项，实现降本增效570万元。倍特电动车职工提出的“轮胎气门嘴风拧技改”可提高工作效率3倍，“模拟上路检测技改”可提高检测效率50%；莱福德职工提出的“保护式基脚剪”提升生产线效率10%。三是安全隐患排查扎实深入。开展群众性安全隐患大排查活动，广泛开展“事故隐患大扫除”“争做安全吹哨人”“我为安全献一策”等行动，有效排查整改安全隐患400余处，助力企业安全生产。金象赛瑞化工股份有限公司硝酸分公司职工熊刚在日常工作中发现车间二硝铵稀硝槽顶缺失护栏的隐患，有效助力企业安全生产。

3.聚焦产业工人培养技术人才。一是党委政府高度重视，建立健全考核机制。市委常委会专题研究产业工人队伍建设改革工作，将“产业工人队伍建设”单列成段列入市“十四五发展规划纲要”，并纳入市政府2021年度政务目标考核内容，压紧压实责任，促进改革工作落地落实、改出成效。二是多方联动，建立推进协同机制。改革成员单位严格落实分管领导具体负责制，研究制定本单位、本系统改革任务，协调联动，促进改革任务圆满完成。市财政安排人才工作专项经费1000万元，职业技能提升行动资金4400万元；市教体稳步推进1+X证书制度试点工作，新增试点院校2所；市人社推动完善现代职业教育制度，引进技能人才评价第三方机构4家，新增技能人才5380人。

4.深化法律援助，切实维护职工合法权益。一是开展法治宣传活动，增强职工法律意识。深入开展普法知识宣传、网络普法知识竞赛、职工队伍稳定风险排查等活动，吸引职工86.8万人次参与，排查企业477家，排查出问题6处，发出《工会法律监督意见书》6份，有效维护职工合法权益。二是探索法律维权和矛盾纠纷化解新机制，切实维护劳动领域政治安全。积极探索建立“1+N”维权模式，设立法律维权服务工作站8个。青神县经开区法律维权服务站，主动开展劳动风险排查20余次，化解企业用工法律风险隐患5个，调解劳资纠纷3次，涉及金额6万元。开展依法维护职工权益案件征集评选活动，评选一等奖2个，二等奖4个，三等奖6个。四川众城伟业影业有限公司拖欠周容等8人工资11.93万元，经工会顾问律师诉讼维权，成功为6名职工拿回工资。

5.深化民主协商，努力构建和谐劳动关系。一是建立健全民主管理制度。指导眉山国投集团公司、四川同庆南风有限责任公司等企业和市快递行业建立多级职代会制度。深化民主管理，命名表扬市厂务公开民主管理工作先进单位40个，评选表扬市优秀职工代表提案40个。洪雅县青衣江元明粉公司职工段玉琳，《关于货车装货采用微信小程序预约排队的建议》，提高装车效率，降低企业成本，荣获省级提案一等奖。眉山天府新区莱福德科技公司职工高伟《AI插件—贴片工艺改善》的提案，创新改进生产工艺，为企业创效增益，荣获市级提案一等奖。二是持续深化集体协商工作。开展集体协商集中要约行动，签订专项集体合同2947份，覆盖职工10.85万人，其中，新就业形态群体集体合同184份、覆盖新就业形态劳动者1.4万人。丹棱县瑞迪佳源机械公司通过集体协商，确定了初级工、中级工和高级工的绩效工资标准，建立薪酬分配激励机制，实现劳资共赢，该经验做法被省总工会通报表扬。仁寿县家政行业通过集体协商，分工种确定最低工资标准，对从业人员进行等级评定，按初、中、高级制确定分级收费标准。

6.深化职工关爱，真情帮扶温暖人心。一是困难职工应助尽助。积极争取资金586.4万元，为困难职工提供生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助等服务，同时协调相关部门，为困难职工申请低保、廉租房和减免学费，帮扶困难职工3.54万人次。东坡区市场监管局职工苟正国身患直肠腺癌，做手术花费医疗费用50余万元，东坡区总工会对其开展救助，发放帮扶资金3.86万元，并督促所在单位购买省住院互助保障计划。职工互助保险参保5.08万人次，参保人数首次实现翻番，赔付2400人次，理赔366.36万元。全国级建档困难职工吕伟因患小儿麻痹症导致肢残二级，月收入仅1680元，提供生活救助金2.3万元、其妻子纳入低保、申请政府公租房。二是“四季送”活动情暖职工。“春送岗位”，开展线上线下就业招聘专场24场，发布岗位7.8万个，就业服务12.2万人次；开展就业创业培训49期，培训职工2152人。“夏送清凉”，慰问企业413家、职工3万人次，慰问人数同比增长50%。“金秋助学”，帮扶困难职工子女229人，人均5000元，同比增长63.6%，实现全覆盖、无遗漏。“冬送温暖”，筹集资金470.5万元，慰问职工8004人次。开展关“癌”救助行动，提供资金19万元，救助患癌困难职工19人。争取资金9.34万元，慰问农民工369人。新建户外劳动者服务站点59个，有效解决户外劳动者喝水难、休息难、如厕难等问题。三是普惠服务精准高效。筹集资金595.2万元，开展“加油满减”“普惠课堂”“普惠进园区”等48项普惠活动165场次，惠及职工21.32万人次。洪雅县推出“五一”工会会员普惠“洪雅人购洪雅产品”活动，组织86个会员单位参加采购。青神县开展关爱环卫工人免费早餐活动，免费为233名环卫工人提供爱心早餐。

7.工会深化改革持续拓展。一是网上工作平台广泛推广。充分利用“川工之家”网上平台，举办“工会伴我学习”“工会伴我就业”“工会伴我健康出行”系列活动78场次，发布信息1279条，吸引20.5万人注册，96万人次职工参与活动。服务群众人次从13.5万增加到274万，访问量从76.8万增加到365万，日均访问量1万人，访问总量、平均参与数居全省第一。单项活动由7142人、4.5万人次参加增加到3.1万人、50万人次参加。工会网上工作平台建设工作在全省作交流发言，是全省唯一交流发言的市州。二是工会阵地不断规范。市委、市政府领导高度重视，启动修建市工人文化宫项目，形成《关于建设眉山市“两宫一中心”有关情况的报告》。指导各区县总工会及时开展工人文化宫清理整改，指导彭山区、仁寿县、洪雅县、青神县争取本地党委政府支持，为职工提供1.18万平米的活动阵地。三是工会经费增收力度加大。积极开展工会经费拨缴方式改革，经费收缴方式由财政代扣改革为自主收缴，主动加强与财政、税务等部门沟通协作，组织召开全市机关事业单位经费管理培训会、“送服务进园区”工会业务会，实现工会经费拨缴方式改革后经费收入稳步增长，全年实现工会经费收入3442.73万元，同比增长16.88%。

8.工会基层组织夯实筑牢。给予全市基层工会组织工作经费专项补助263.17万元，为乡镇、园区工会配备29名社工、4名集体协商指导员，确保基层工会有钱干事、有人干事。采取灵活建会入会模式，建立新就业形态群体工会组织132个，新发展工会会员2.13万人。命名表扬市模范职工之家先进集体67个、优秀工会工作者46名。新建职工之家27个，补助资金100余万元。眉山天府新区共享职工之家服务企业30家、职工6000余名，设立网上工作平台推广展示区、多功能培训室、维权工作站，劳动调解室、健身活动中心、妈咪宝贝屋和心灵驿站，开展各类活动15场次，服务职工1500人次。

二、机构设置

眉山市总工会下属二级单位3个（非二级预算单位），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

眉山市总工会无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计503.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加107万元，上升26.98%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计491.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计491.92万元，其中：基本支出183.99万元，占37%；项目支出307.93万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计503.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加112.48万元，上升28.75%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出491.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加113.48万元，上升29.99%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出491.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.89万元，占86.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.86万元，占6.88%；卫生健康支出（类）15.24万元，占3.1%；住房保障支出（类）16.93万元，占3.44%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为491.92万元，完成预算100 %。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为117.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140.41万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为165.52万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.99万元，其中：

人员经费167.53万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

日常公用经费16.46万元，主要包括：其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无“三公”经费预算，主要原因是财政未预算市总工会公用经费，故我单位在财政账上无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市总工会机关运行经费支出16.46万元，比2020年增加0.96万元，增长6.2%。主要变动原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市总工会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对市困难劳模生活补贴、慰问企业困难职工等送温暖资金、困难职工帮扶资金、市劳模春节慰问金、市属破产企业劳模荣誉津贴项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从绩效目标管理方面，本部门按相关要求及时申报资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，绩效目标依据充分。从绩效监控管理方面，本部门建立绩效运行监控制度，定期监控项目绩效运行情况并进行分析，按要求向市财政局报送报告。市总工会2021年预算执行率达100%，全年无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映 “省级财政工会专项资金”“困难职工帮扶资金”“市劳模春节慰问金”“市属破产企业劳模荣誉津贴”“慰问企业困难职工等送温暖资金”等6个项目绩效目标实际完成情况。现选取5个项目进行公开：

（1）省级财政工会专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.23万元，执行数为134.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实关心关爱省部级劳模、省部级困难劳模；帮扶慰问特困职工；组织开展职工技能竞赛等活动，提升职工技能水平。

（2）困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，在一定程度上缓解困难职工的家庭经济困难，使其感受到党和政府的关心关爱，帮助树立生活信心。

（3） 劳模关爱金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，弘扬劳模精神，在全市上下营造学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。

（4）市属破产企业劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，传递党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

（5）慰问企业困难职工等送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强党和政府的凝聚力，调动职工工作积极性。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)
项目名称				困难职工帮扶资金
预算单位				眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:			100	执行数:		100
	其中-财政拨款:			100	其中-财政拨款:		100
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则每年年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。				全年，困难职工帮扶工作坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则，2021年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数		应助尽助	全年为640人提供困难救助。
	项目完成指标	质量指标	建档困难职工(农民工)		应助尽助	符合建档条件的困难职工（农民工）实施生活救助、医疗救助、助学救助、职业培训类困难帮扶救助。
	项目完成指标	时效指标	发放时间		2021年底前	所有资金已于2021年12月31日以前转账到困难职工（农民工）。
	项目完成指标	成本指标	生活救助发放标准		每户每年不得超过当地低保标准年度总和	按照省总文件要求, 按不超611元/户的标准进行生活、医疗、助学救助；全国级以下档案救助，按610元/户的标准对413户进行医疗救助，按611元/户的标准对200户进行医疗救助。对9名患癌困难职工，按10000元/户进行帮扶救助。合计发放46.413万元。
	项目完成指标	成本指标	医疗救助发放标准		不得超过医疗费用个人自付部分
	项目完成指标	成本指标	助学救助发放标准		每生每年不得超过十个月基本生活费用总和	对省级档案符合金秋助学的人员进行补差，新生5000元/户，往届生4000元.户的标准补足差额。新生66户，其中，65户发放1505元/户补足，1户发放3505元补足。往届生137户，29户发放3000元/户补足；50户发放1505元/户补足；58户发放2505元/户补足。合计发放40.887万元。
	项目完成指标	成本指标	职业培训资金标准		执行当地政府人力资源和社会保障部门制定的同类工种标准	按照1100元/人的标准进行家政服务培训70人，按照1000元/人的标准进行养老护理培训50人，合计发放12.7万元。
	效益指标	社会效益	关心、关爱困难职业（农民工）		围绕困难职工（农民工）最关心、最期盼、最现实的需求.为其提供精准的困难类别救助，体现党和政府对困难职工（农民工）的重视和关怀。	将帮扶工作狠抓落实，将大大加强党和政府的凝聚力和向心力，与职工群众牢牢联系在一起。通过帮扶，让弱势群体能在社会上立足，在给予他们物质帮助的同时，也给予了他们生活的希望和动力，点燃了他们对生活的信心和勇气，缓解了社会矛盾，为社会的和谐稳定发展贡献工会力量。
	满意度指标	满意度指标	困难职工（农民工）满意率		≥90%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)
项目名称			劳模关爱金
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		31.2万	执行数:	31.2万
	其中-财政拨款:		31.2万	其中-财政拨款:	31.2万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。			在"五一"劳动节前，足额将劳模关爱金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	624
	项目完成指标	质量指标	所有健在并保持荣誉的市级劳模覆盖率	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	624
	项目完成指标	时效指标	发放时间	在“五一”劳动节前发放完毕	已在今年“五一”劳动节前发放完毕
	项目完成指标	成本指标	发放标准	500元/人/年	500元/人/年
	效益指标	社会效益	关怀市级劳模	关怀全国级、省部级、市级劳模劳模	传递党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发广大职工干事创业热情
	满意度指标	满意度指标	市级劳模满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			市属破产企业劳模荣誉津贴
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.31	执行数:	0.31
	其中-财政拨款:		0.31	其中-财政拨款:	0.31
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照标准足额、及时发放到位，实现对破产企业劳模关爱。			2021年3月以前足额发放到位，实现了对破产企业劳模关爱。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	3人	3人
	项目完成指标	质量指标	市属破产企业省部级劳模覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放时间	年底前	2020年3月已发放完毕。
	项目完成指标	成本指标	发放标准	1.廖勤安、杨贵兴：960元/人/年；2.张志祥：1200元/人/年。	按标准发放
	效益指标	社会效益	关怀市属破产企业省部级劳模	传递党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。	及时传递了党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。
	满意度指标	满意度指标	市属破产企业省部级劳模满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称			慰问企业困难职工等送温暖资金
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。			对61名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	50人	61人
	项目完成指标	质量指标	覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放时间	年底前	2021年12月31日已发放完毕。
	项目完成指标	成本指标	发放标准	1000元/人/年	800—1000元/人/年
	效益指标	社会效益	慰问	对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。	对61名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意率	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市总工会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指反映安全生产监管方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市总工会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市总工会内设机构：办公室、经费审查委员会办公室、网络和基层工作部、经济保障部、财务女工部。

直属单位：市教育财贸产业工会（参公事业）、市职工服务中心（自收自支事业）、市职工教育培训中心（市职工文化活动中心）（自收自支事业）。

（二）机构职能

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

（三）人员概况

截止2021年末，在职职工25人，其中：行政人员13人，参公人员7人，自收自支事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，市总工会财政资金收入4,919,240.00元。其中：

基本收入1,839,907.00元。包括住房公积金169,305.00元，基本医疗保险152,374.00元，养老保险缴费225,740.00元，职业年金缴费112,870.00元，其他交通费用164,640.00元，绩效目标奖励1,006,578.00元，退休费8,400.00元。

项目收入3,079,333.00元。包括：1、困难职工帮扶经费1,000,000.00元；2、慰问企业困难职工等送温暖专项经费50,000.00元；3、市困难劳模生活补贴102,200.00元；4、市属破产企业劳模荣誉津贴3,120.00元；5、市劳模春节慰问金248,800.00元；6、劳模关爱金312,000.00元；7、省级财政工会专项资金1,343,213.00元;7、安全生产工作经费20,000.00元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，市总工会财政资金支出4，919,240.00元（含往年结转资金支出）。其中，基本支出1,839,907.00元，项目支出3,079,333.00元。基本支出主要包括基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、公务交通补贴、养老保险缴费、职业年金、绩效目标奖励。项目支出主要是市劳模春节慰问金248,800.00元、市困难劳模生活补贴56,000.00元、市属破产企业劳模荣誉津贴3,120.00元、困难职工帮扶1,000,000.00元、省财资金1,343,213.00元、安全生产工作经费20,000.00元、劳模关爱金312,000元，送温暖专项经费50,000.00元、市劳模体检资金46,200.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

市总工会预算严格按照市财政要求编制，编制内容真实、完整、准确。绩效目标的制定指向明确，具体细化，确保在一定期限内如期完成，但要素完整性有待进一步的提高。年初纳入绩效目标管理的项目共9个，年终实现预期目标项目9个。

2.预算执行情况

2021年，市总工会加强预算管理，严格预算执行，强化预算控制，杜绝无预算、超预算开支。全年无公用经费预算及支出。

3.完成结果

全年预算执行率98.75%。财政资金部门预算管理方面无违规违纪问题发生。

（二）结果应用情况

按照市财政开展财政绩效评价工作的统一部署，市总工会认真进行了自查、自评，自评结果客观。自评工作的开展，帮助单位发现了管理中存在的问题，通过对问题的分析梳理，有助于单位下一步制定切实可行的整改措施，以评促改，不断提高资金使用绩效和管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，市总工会在市委市政府和省总工会的坚强领导下，围绕中心，服务大局，主动作为，争创一流，全面完成了各项目标任务。

（二）存在问题

预算执行进度较为缓慢，单位绩效评价体系有待进一步健全，评价指标有待进一步完善。

（三）改进建议

加强预算执行力度，强化专项资金绩效管理，规范评价标准，评价结果更加客观、准确。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表